20xx年度企業(yè)管理部工作規(guī)劃(doc)-經(jīng)營(yíng)管理(編輯修改稿)
2024-09-21 13:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定時(shí)間 跟蹤驗(yàn)證措施實(shí)施情況 監(jiān)督驗(yàn)證措施的實(shí)施情況，關(guān)閉工作聯(lián)系單，并為下一次管理評(píng)審 積累資料。 各相關(guān)單位 按聯(lián)系單約定時(shí)間 5 內(nèi)審 工 作 內(nèi) 容 工 作 思 路 配合單位 計(jì)劃時(shí)間 工作目標(biāo) 第一次內(nèi)審 由公司統(tǒng)一策劃組織，按規(guī)定時(shí)間分階段進(jìn)行全過(guò)程、要素、全部門審核 ，審核包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，審核范圍主要包括公司總部及本年度正在施工、新開(kāi)工的其他項(xiàng)目部，主要任務(wù)是： ① 評(píng)價(jià)公司 2020 版 管理體系文件的可操作性、可檢查性、約束性； ② 評(píng)價(jià)管理體系的有效性、符合性和適用性； ③ 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，不斷完善和改進(jìn)管理體系，確保體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 各單位、 項(xiàng)目部 2020 年 6～ 9 月份 內(nèi)審按計(jì)劃保質(zhì)、保量完成，不符合項(xiàng)次按期整改反饋率90%以上，一次驗(yàn)證關(guān)閉率 100%，杜絕類似問(wèn)題再發(fā)生 。 第二次內(nèi)審 由公司統(tǒng)一策劃組織，按規(guī)定時(shí) 間進(jìn)行審核，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，審核范圍根據(jù)各單位、項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行情況確定，主要任務(wù)是： ① 驗(yàn)證不符合項(xiàng)整改連續(xù)性； ② 調(diào)研管理體系文件有效性、符合性和適用性 ； ③ 下半年新開(kāi)工及因特定原因需要補(bǔ)充審核的工程項(xiàng)目管理體系有效運(yùn)行情況。 各相關(guān)單位、項(xiàng)目部 2020 年 10～ 12月份 7/12 工 作 內(nèi) 容 工 作 思 路 配合單位 計(jì)劃時(shí)間 工作目標(biāo) 隨機(jī)內(nèi)審 由公司統(tǒng)一安排，按內(nèi)部審核控制程序要求組織相關(guān)人員隨機(jī)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核，不受 計(jì)劃限制，審核范圍依據(jù)具體抽樣情況而定，主要任務(wù)是： ① 評(píng)價(jià)審核區(qū)域管理體系運(yùn)行連續(xù)性； ②及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改 審核區(qū)域 體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題 。 各相關(guān)單位、項(xiàng)目部 按公司安排確定 整改驗(yàn)證關(guān)閉不符合項(xiàng)（ CAR） 主要針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（ CAR），由公司總部統(tǒng)一組織，以公司管理體系文件為依據(jù)，舉一反三，嚴(yán)格控制 CAR 的 整改驗(yàn)證關(guān)閉過(guò)程 。 各相關(guān)單位 2020 年 6～ 12 月份 6 管理體系 監(jiān)督檢查 工 作 內(nèi) 容 工 作 思 路 配合單位 計(jì)劃時(shí)間 工作目標(biāo) 管理體系日常監(jiān)督檢查 依據(jù)《 管理體系 監(jiān)督檢查管理程序》，公司總部及項(xiàng)目部 企業(yè)管理人員自行組織在本區(qū)域進(jìn)行的監(jiān)督檢查，項(xiàng)目部明確 管理體系 日常監(jiān)督檢查的項(xiàng)目、分級(jí)（一般可以按本項(xiàng)目在本工程施工過(guò)程中的重要程度分為 QA QA2 和 QA3 三級(jí)，每級(jí)監(jiān)檢嚴(yán)格程度及形成資料不同，便于區(qū)別對(duì)待）及各級(jí)監(jiān)檢要求、方式，以保證本區(qū)域管理體系正常運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)為主要目的，確保工程質(zhì)量。 各相關(guān)單位 全年 避免管理體系原因影響工程施工質(zhì)量和工期；杜絕管理體系同類不符合（ CAR、OBS）的產(chǎn)生。 重要施工項(xiàng)目監(jiān)督檢查 由公司總部組織項(xiàng)目部 企業(yè)管理 人員，對(duì)《施工過(guò)程控制程序》附件 131《 重要施工項(xiàng)目劃分表》所列的項(xiàng)目施工過(guò)程中分階段按“ 5M1E” 原則進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保重要施工項(xiàng)目施工過(guò)程嚴(yán)格按照管理體系有關(guān)文件執(zhí)行，并按文件規(guī)定辦理 管理體系 簽證。 各相關(guān)單位 按各項(xiàng)目部重要項(xiàng)目施工進(jìn)度進(jìn)行 管理體系專項(xiàng)監(jiān)督檢查 公司總部及項(xiàng)目部 管理體系 人員自行組織在本區(qū)域內(nèi)部針對(duì)管理體系運(yùn)行薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行的監(jiān)督檢查。 各相關(guān)單位 按體系運(yùn)行 狀況 進(jìn)行 8/12 工 作 內(nèi) 容 工 作 思 路 配合單位 計(jì)劃 時(shí)間 工作目標(biāo) 整改驗(yàn)證關(guān)閉現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題（ OBS） 主要針對(duì) 管理體系運(yùn)行日常、專項(xiàng)和重要施工項(xiàng)目 管理體系 監(jiān)督檢查 發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（ OBS），公司總部及項(xiàng)目部 企業(yè)管理 人員自行組織，舉一反三，按工程施工實(shí)際需要及時(shí)整改驗(yàn)證關(guān)閉。 各相關(guān)單位 全年 7 管理體系月 工 作 內(nèi) 容 工 作
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