頂新食品集團m2專案系統培訓(52頁)-食品飲料(編輯修改稿)
2025-09-19 15:35 本頁面
【文章內容簡介】 貨款和其它相關費用，盡可能完整 購入報表 采購作業(yè)流程 五證合一 （ ） 應付帳款 供應商管理 ?可記錄供應商的基本資料、銀行資料、帳務資料、供應品項、價格 ?可對供應商作一般性評估（交期、價格、品質、服務） ?提供供應商的清單匯總統計 ?提供供應商的交易記錄等信息 采購與庫存管理流程說明－１ 序 作業(yè)管控、流程調整、決議內容 效益性質 物料類型的重新定義與厘清并更新編碼 強化管控、 1 原則 （原料、物料、包裝物、半成品、 正確性、 廢品、呆滯品等 ……… ） 一致性 所有物品均依采購流程并列管庫存 （包 強化管控、 2 含一次性采購、企劃品、廠務備品備件、 易于追蹤 藥品、勞動保護用品等） 管理 所有的收貨、退貨、請款、付款或暫估 一致性、 3 的金額與數量完全依據采購單，并自動 正確性、 產生會計傳票， 保證庫存與帳務的一致 及時性 性、正確性 采購與庫存管理流程說明－ 2 序 作業(yè)管控、流程調整、決議內容 效益性質 采購申請由各部門操作，核準權在各部 強化管控、 4 門主管，可以不必再打印采購申請單 簡化流程、 節(jié)省費用 詢、比議價后 由采購單位主管確定采購 強化管控 5 單價 ，再由采購員建立采購訂購單，采 購主管核準 采購收貨要求供應商提供采購單號，生 強化品質 管直接在電腦上操作入待驗、記帳（庫 管理、 6 存金額及數量均增加）經品保在電腦上 強化管控 確認后，印驗收單才能轉入良品庫供生 產使用 采購與庫存管理流程說明－ 3 序 作業(yè)管控、流程調整、決議內容 效益性質 企劃品：依一般采購流程 ☉ 非 BOM類直接做促銷費，若要入待攤需事 強化管控、 業(yè)群核準 一致性、 7 ☉ BOM類由研發(fā)編號建檔并進 BOM，采購驗 易于追蹤 收入存貨（量與價），生產領用入‘待攤－ 管理 促銷費’ ☉ ‘待攤－促銷費’依銷售數量及活動期間攤完 8 供應商資料屬于地區(qū)性質者，改由各公 簡化流程、 司維護 及時性 9 海外采購的單據建議與國內采購一致 簡化單據 10采購時要求所有的已知費用均需輸入電 強化管控、 腦，例如運費、關稅等 正確性 庫存管理 庫存管理 庫存活動 庫存收貨 庫存數量與 資金管理 庫存分析 庫存發(fā)貨 庫存貨物計劃預留 庫存貨物轉移 ABC分析 庫存價值 覆蓋范圍 標準分析 移動慢的項目 / 庫存周轉率 物料 /工廠 /庫存地的庫存狀態(tài) 需求 /庫存動態(tài)表 庫存物料明細帳 庫存金額明細帳 特殊庫存 庫存盤點 物料多種價格與價值管理 R/3 產品介紹 R/3 產品介紹 銷售與分銷 銷售訂單管理 發(fā)運處理 票據處理 銷售訂單輸入 產品選擇 定價 可行性檢查 批處理確定 A/R 提貨處理 分票 /合并 包裝處理 發(fā)票清單 發(fā)出商品 運輸管理 退貨票據處理 ATP查詢 存貨轉移 回扣協議 Export Output LIS 交付進度建議 客戶信貸檢查 產品配置選擇 定價 銷售支持 ?客戶管理 ?產品及訂價管理 ?日常作業(yè)管理 ?發(fā)票管理 ?應收 帳款管理 ?調撥與運費管理 ?庫存管理 ?管理分析報表 ＳＤ系統主要功能 ?開戶作業(yè)流程 ?客戶所屬組織 ?地區(qū)、行業(yè)、地點、類別、等級、通路（價格類型） ?信限管理 ?定價 ?裝運條件 ?合作伙伴 ?收付條件 客戶管理 營業(yè)功能日常作業(yè) ?客戶訂單、對營業(yè)所調撥、對分公司及關系企業(yè)銷售 ?退、換貨 ?交貨、揀配、排車、裝運 ?出貨、回執(zhí)、開發(fā)票 ?調撥收貨 應收帳款 訂單確認 排車 出庫確認 /回執(zhí) 發(fā)票開立 銷售訂單輸入 信限檢查 庫存可用性檢查 訂單凍結 解凍 拖欠訂單 超限、帳齡 營管作業(yè)流
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