【文章內(nèi)容簡介】 題，做到件件落實，較大問題及時向物資管理人員匯報，以得到迅速解決。第五章 物資消耗定額的內(nèi)容第十四條 物資消耗定額分為：生產(chǎn)用物資消耗定額、基本建設(shè)用物資消耗定額、設(shè)備維修用物資消耗定額。第六章 物資消耗定額管理辦法第十五條 物資消耗定額實行統(tǒng)一管理、分級負責，指標分解到各分公司庫房，對口到帳、卡。第十六條 做好物資臺帳，定期盤庫，單項工程消耗物資進行統(tǒng)計、分析、匯總、上報等。第十七條 分公司庫管員每個月對庫存物資、消耗物資、計劃物資進行統(tǒng)計分析，提出定額修訂建議。第十八條 生產(chǎn)技術(shù)部提供公司生產(chǎn)性物資的消耗定額標準，安監(jiān)部審核擬定生產(chǎn)應(yīng)急物資消耗定額，工程管理部審核擬定工程物資消耗定額。第七章 附則第十九條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。公司原有制度與本制度不符的，以本制度為準。 陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度第六部分單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度第一章 總則第一條 加強單項工程物資的消耗管理，嚴格執(zhí)行領(lǐng)料制度，確保材料準確、科學(xué)、適用，降低材料成本，提高經(jīng)濟效益。 工程管理部為公司物資消耗管理的歸口管理部門。第二章 適用范圍第二條 適用于分公司（項目部）工程建設(shè)物資消耗的審批和核銷管理。 第三章 職責 第三條 工程管理部負責工程物資消耗定額的審核、修改、整理和執(zhí)行，負責定額用料的審核和復(fù)核。負責向經(jīng)營管理部和各分公司反饋定額執(zhí)行情況。 第四條 各分公司應(yīng)指定一位（負責人）負責本單位材料定額管理和領(lǐng)導(dǎo)工作，各單位技術(shù)員具體負責本單位材料定額執(zhí)行。 第五條 生產(chǎn)技術(shù)部、工程管理部負責對材料定額執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、考核。 第四章 工作程序第六條 術(shù)語、定義 1. 單項工程物資消耗定額：單項工程以合同為單元，單項物資消耗定額就是按照規(guī)定的技術(shù)要求，在一定的建設(shè)條件下完成單位工程（或工作量）而合理消耗物資的數(shù)量指標。 2. 工程材料消耗定額核銷：是指按工程圖紙、設(shè)計變更及材料消耗定額對用料單位的下料方案與計算的消耗進行對比核定。 第七條 工作內(nèi)容 1. 物資計劃需求審批 月度、季度及年度物資計劃實行定額審批制度。 各建設(shè)單元必須嚴格按項目物資需求計劃申報，按項目名稱和經(jīng)批準的材料消耗定額向各分公司（項目部）下發(fā)申報物資計劃。 分公司（項目部）必須嚴格按單項工程物資計劃（施工圖）、設(shè)計變更、材料消耗定額審批，嚴禁超計劃、超定額審批和發(fā)料。 當發(fā)生物資計劃更改、設(shè)計變更而造成物資積壓、報廢，必須經(jīng)工程管理部同意后按公司流程辦理相關(guān)手續(xù)。 施工單位物資產(chǎn)生報廢時，要查明損壞物資產(chǎn)生原因，確定責任單位。2. 材料消耗定額核銷 核銷的目的是為不斷修改和完善材料消耗定額提供依據(jù)；指導(dǎo)各用料單位合理使用材料；為材料的合理供應(yīng)提供依據(jù)。 被核銷單位具體負責本單位材料消耗定額核銷項目的實施，對本單位工程建設(shè)負有用料監(jiān)督、控制的權(quán)力。 工程管理部負責對各單位材料消耗定額核銷的過程和方法進行指導(dǎo)，并進行總結(jié)匯總。 材料消耗定額核銷的范圍主要是按名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位的材料。 核銷的方式是按一種規(guī)格材料用于單項工程建設(shè)，其實際用料量與圖紙進行分析比較。 核銷程序 、以單位工程建設(shè)完成為周期進行項目物資核查。 被選定的核銷項目，經(jīng)工程管理部與被核銷單位雙方審定后執(zhí)行。 在核銷項目實施前，分公司相關(guān)負責人應(yīng)協(xié)同物資管理員核銷項目實施單位盤清現(xiàn)場剩余材料。 核銷項目實施期間，被核銷單位應(yīng)嚴格做好用料和完工產(chǎn)品、廢品數(shù)量的統(tǒng)計，統(tǒng)計單項工程實際用料狀況。經(jīng)分公司經(jīng)理或項目負責人審批后，報工程管理部匯總。 工程管理部根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)和資料、核銷材料的合理損耗以及核銷材料規(guī)格的適用性，按實際消耗重新核定消耗定額，為竣工結(jié)算提供依據(jù)。3. 監(jiān)督、檢查和考核 工程管理部負責對材料消耗定額的制訂、修改、發(fā)布解釋。 工程管理部負責對材料消耗定額的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核。 工程管理部負責對定額核銷情況進行監(jiān)督、檢查和考核。 第五章 說明第八條 本制度由工程管理部負責解釋。 第六章 相關(guān)制度 第九條 《物資消耗定額管理制度》 第十條 《廢舊物資管理辦法》 第十一條 《物資計劃管理制度》 陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 物資入庫管理制度第七部分物資入庫管理制度物資入庫管理制度第一章 總則第一條 目的為規(guī)范物資入庫操作，確保入庫物資的質(zhì)量，特制定本制度。第二條 適用范圍凡進入本公司倉庫的物資均依本制度執(zhí)行。第三條 相關(guān)責任1. 庫管員負責到貨物資的入庫驗收、儲位安排等工作。2. 技術(shù)員負責物資入庫檢驗工作。3. 工程管理部負責提供物資的采購合同、采購單、驗收標準、交貨時間等資料。4. 庫管員協(xié)助完成入庫物資的驗收工作。第二章 物資入庫第四條 物資入庫相關(guān)要求工程管理部采購?fù)瓿珊螅止編旃軉T或現(xiàn)場項目技術(shù)負責人要對物品入庫前進行驗貨，驗收合格后方可入庫，采購物資未進行驗收不得入庫或使用。并填寫實物入庫單一式四聯(lián)，送工程管理部一聯(lián)、庫管員一聯(lián)、供貨商一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)。庫管員憑入庫單入庫聯(lián)驗收物品入庫，并登記庫房物品臺帳的增加；工程管理部憑入庫單統(tǒng)一結(jié)算。搶險物資要求分公司劃分獨立區(qū)域進行擺放。第五條 辦理入庫手續(xù)1. 收貨檢驗：到達倉庫后，技術(shù)員和庫管員應(yīng)核對相關(guān)單證，查看單證上的品名、規(guī)格、數(shù)量等進行驗收。 技術(shù)員和庫管員按照公司質(zhì)檢規(guī)范對到貨物資進行檢查。檢查通過后，庫管員會簽入庫單，辦理入庫手續(xù)；不合格的，按照相應(yīng)規(guī)定處理。2. 建立物資明細卡： 物資明細卡能夠直接反映該垛物資的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位及進出動態(tài)。 將填制的明細卡直接掛在物料的貨架上，掛放位置要明顯、牢固，便于進出業(yè)務(wù)及時進行核對。3. 入庫物資登賬： 物資入庫后，倉庫應(yīng)建立實物保管明細賬，登記物料進庫的詳細情況。 實物保管明細賬按物資的品名、型號、規(guī)格、單價等分別建立賬戶，此賬本采用活頁式，按物資的種類和編號順序排列，在賬頁上要注明貨位號，以便查對。 實物保管明細賬必須嚴格按照物資的出入庫憑證及時登記，填寫應(yīng)清楚、準確，記賬發(fā)生錯誤時，可按劃紅線更正法更正。4 簽單 物資驗收入庫后，應(yīng)及時按照“物資驗收記錄”要求簽單，以便向供貨方或貨主表明收到物資。 如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為向供貨方交涉的依據(jù)，所以簽單必須準確無誤。第六條 入庫問題及結(jié)果處理1. 臨時入庫的物資接收：物資臨時入庫時，要寫一個臨時入庫單，由入庫管理人員、安技辦主任簽字。2. 物料質(zhì)量問題處理在下列情況下，倉庫可以拒收入庫發(fā)運憑證：字跡模糊、有涂改；錯送，即發(fā)運單上所列收地點非本地點；單貨不符；物料嚴重殘損；質(zhì)量包裝不符合規(guī)定；違反國家生產(chǎn)標準的物資。第三章 物資入庫流程圖： 物資到場 接收物資 （庫管員接收物資與申購計劃單核對）現(xiàn)場檢驗物資 （比如：員對到的管材要測量管壁、 厚度、長度、橢圓度，并進行記錄比對）不合格物資退貨合格物資簽收 庫管員 第四章 附則第七條 本制度由工程管理部負責解釋。第八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附表： 驗收入庫單供貨單位： 日期： 年 月 日 編號：序號品名及規(guī)格單位數(shù)量實收數(shù)量單價金額備注