【文章內(nèi)容簡介】 題，做到件件落實(shí)，較大問題及時(shí)向物資管理人員匯報(bào)，以得到迅速解決。第五章 物資消耗定額的內(nèi)容第十四條 物資消耗定額分為：生產(chǎn)用物資消耗定額、基本建設(shè)用物資消耗定額、設(shè)備維修用物資消耗定額。第六章 物資消耗定額管理辦法第十五條 物資消耗定額實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，指標(biāo)分解到各分公司庫房，對(duì)口到帳、卡。第十六條 做好物資臺(tái)帳，定期盤庫，單項(xiàng)工程消耗物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、匯總、上報(bào)等。第十七條 分公司庫管員每個(gè)月對(duì)庫存物資、消耗物資、計(jì)劃物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出定額修訂建議。第十八條 生產(chǎn)技術(shù)部提供公司生產(chǎn)性物資的消耗定額標(biāo)準(zhǔn)，安監(jiān)部審核擬定生產(chǎn)應(yīng)急物資消耗定額，工程管理部審核擬定工程物資消耗定額。第七章 附則第十九條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。公司原有制度與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。 陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 單項(xiàng)工程物資消耗統(tǒng)計(jì)核算制度第六部分單項(xiàng)工程物資消耗統(tǒng)計(jì)核算制度單項(xiàng)工程物資消耗統(tǒng)計(jì)核算制度第一章 總則第一條 加強(qiáng)單項(xiàng)工程物資的消耗管理，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，確保材料準(zhǔn)確、科學(xué)、適用，降低材料成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。 工程管理部為公司物資消耗管理的歸口管理部門。第二章 適用范圍第二條 適用于分公司（項(xiàng)目部）工程建設(shè)物資消耗的審批和核銷管理。 第三章 職責(zé) 第三條 工程管理部負(fù)責(zé)工程物資消耗定額的審核、修改、整理和執(zhí)行，負(fù)責(zé)定額用料的審核和復(fù)核。負(fù)責(zé)向經(jīng)營管理部和各分公司反饋定額執(zhí)行情況。 第四條 各分公司應(yīng)指定一位（負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)本單位材料定額管理和領(lǐng)導(dǎo)工作，各單位技術(shù)員具體負(fù)責(zé)本單位材料定額執(zhí)行。 第五條 生產(chǎn)技術(shù)部、工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)材料定額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。 第四章 工作程序第六條 術(shù)語、定義 1. 單項(xiàng)工程物資消耗定額：單項(xiàng)工程以合同為單元，單項(xiàng)物資消耗定額就是按照規(guī)定的技術(shù)要求，在一定的建設(shè)條件下完成單位工程（或工作量）而合理消耗物資的數(shù)量指標(biāo)。 2. 工程材料消耗定額核銷：是指按工程圖紙、設(shè)計(jì)變更及材料消耗定額對(duì)用料單位的下料方案與計(jì)算的消耗進(jìn)行對(duì)比核定。 第七條 工作內(nèi)容 1. 物資計(jì)劃需求審批 月度、季度及年度物資計(jì)劃實(shí)行定額審批制度。 各建設(shè)單元必須嚴(yán)格按項(xiàng)目物資需求計(jì)劃申報(bào)，按項(xiàng)目名稱和經(jīng)批準(zhǔn)的材料消耗定額向各分公司（項(xiàng)目部）下發(fā)申報(bào)物資計(jì)劃。 分公司（項(xiàng)目部）必須嚴(yán)格按單項(xiàng)工程物資計(jì)劃（施工圖）、設(shè)計(jì)變更、材料消耗定額審批，嚴(yán)禁超計(jì)劃、超定額審批和發(fā)料。 當(dāng)發(fā)生物資計(jì)劃更改、設(shè)計(jì)變更而造成物資積壓、報(bào)廢，必須經(jīng)工程管理部同意后按公司流程辦理相關(guān)手續(xù)。 施工單位物資產(chǎn)生報(bào)廢時(shí)，要查明損壞物資產(chǎn)生原因，確定責(zé)任單位。2. 材料消耗定額核銷 核銷的目的是為不斷修改和完善材料消耗定額提供依據(jù)；指導(dǎo)各用料單位合理使用材料；為材料的合理供應(yīng)提供依據(jù)。 被核銷單位具體負(fù)責(zé)本單位材料消耗定額核銷項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)本單位工程建設(shè)負(fù)有用料監(jiān)督、控制的權(quán)力。 工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)各單位材料消耗定額核銷的過程和方法進(jìn)行指導(dǎo)，并進(jìn)行總結(jié)匯總。 材料消耗定額核銷的范圍主要是按名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位的材料。 核銷的方式是按一種規(guī)格材料用于單項(xiàng)工程建設(shè)，其實(shí)際用料量與圖紙進(jìn)行分析比較。 核銷程序 、以單位工程建設(shè)完成為周期進(jìn)行項(xiàng)目物資核查。 被選定的核銷項(xiàng)目，經(jīng)工程管理部與被核銷單位雙方審定后執(zhí)行。 在核銷項(xiàng)目實(shí)施前，分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)同物資管理員核銷項(xiàng)目實(shí)施單位盤清現(xiàn)場剩余材料。 核銷項(xiàng)目實(shí)施期間，被核銷單位應(yīng)嚴(yán)格做好用料和完工產(chǎn)品、廢品數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)單項(xiàng)工程實(shí)際用料狀況。經(jīng)分公司經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)工程管理部匯總。 工程管理部根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)和資料、核銷材料的合理損耗以及核銷材料規(guī)格的適用性，按實(shí)際消耗重新核定消耗定額，為竣工結(jié)算提供依據(jù)。3. 監(jiān)督、檢查和考核 工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)材料消耗定額的制訂、修改、發(fā)布解釋。 工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)材料消耗定額的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)定額核銷情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 第五章 說明第八條 本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。 第六章 相關(guān)制度 第九條 《物資消耗定額管理制度》 第十條 《廢舊物資管理辦法》 第十一條 《物資計(jì)劃管理制度》 陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 物資入庫管理制度第七部分物資入庫管理制度物資入庫管理制度第一章 總則第一條 目的為規(guī)范物資入庫操作，確保入庫物資的質(zhì)量，特制定本制度。第二條 適用范圍凡進(jìn)入本公司倉庫的物資均依本制度執(zhí)行。第三條 相關(guān)責(zé)任1. 庫管員負(fù)責(zé)到貨物資的入庫驗(yàn)收、儲(chǔ)位安排等工作。2. 技術(shù)員負(fù)責(zé)物資入庫檢驗(yàn)工作。3. 工程管理部負(fù)責(zé)提供物資的采購合同、采購單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間等資料。4. 庫管員協(xié)助完成入庫物資的驗(yàn)收工作。第二章 物資入庫第四條 物資入庫相關(guān)要求工程管理部采購?fù)瓿珊?，分公司庫管員或現(xiàn)場項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人要對(duì)物品入庫前進(jìn)行驗(yàn)貨，驗(yàn)收合格后方可入庫，采購物資未進(jìn)行驗(yàn)收不得入庫或使用。并填寫實(shí)物入庫單一式四聯(lián)，送工程管理部一聯(lián)、庫管員一聯(lián)、供貨商一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)。庫管員憑入庫單入庫聯(lián)驗(yàn)收物品入庫，并登記庫房物品臺(tái)帳的增加；工程管理部憑入庫單統(tǒng)一結(jié)算。搶險(xiǎn)物資要求分公司劃分獨(dú)立區(qū)域進(jìn)行擺放。第五條 辦理入庫手續(xù)1. 收貨檢驗(yàn)：到達(dá)倉庫后，技術(shù)員和庫管員應(yīng)核對(duì)相關(guān)單證，查看單證上的品名、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收。 技術(shù)員和庫管員按照公司質(zhì)檢規(guī)范對(duì)到貨物資進(jìn)行檢查。檢查通過后，庫管員會(huì)簽入庫單，辦理入庫手續(xù)；不合格的，按照相應(yīng)規(guī)定處理。2. 建立物資明細(xì)卡： 物資明細(xì)卡能夠直接反映該垛物資的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位及進(jìn)出動(dòng)態(tài)。 將填制的明細(xì)卡直接掛在物料的貨架上，掛放位置要明顯、牢固，便于進(jìn)出業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)。3. 入庫物資登賬： 物資入庫后，倉庫應(yīng)建立實(shí)物保管明細(xì)賬，登記物料進(jìn)庫的詳細(xì)情況。 實(shí)物保管明細(xì)賬按物資的品名、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)等分別建立賬戶，此賬本采用活頁式，按物資的種類和編號(hào)順序排列，在賬頁上要注明貨位號(hào)，以便查對(duì)。 實(shí)物保管明細(xì)賬必須嚴(yán)格按照物資的出入庫憑證及時(shí)登記，填寫應(yīng)清楚、準(zhǔn)確，記賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，可按劃紅線更正法更正。4 簽單 物資驗(yàn)收入庫后，應(yīng)及時(shí)按照“物資驗(yàn)收記錄”要求簽單，以便向供貨方或貨主表明收到物資。 如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為向供貨方交涉的依據(jù)，所以簽單必須準(zhǔn)確無誤。第六條 入庫問題及結(jié)果處理1. 臨時(shí)入庫的物資接收：物資臨時(shí)入庫時(shí)，要寫一個(gè)臨時(shí)入庫單，由入庫管理人員、安技辦主任簽字。2. 物料質(zhì)量問題處理在下列情況下，倉庫可以拒收入庫發(fā)運(yùn)憑證：字跡模糊、有涂改；錯(cuò)送，即發(fā)運(yùn)單上所列收地點(diǎn)非本地點(diǎn)；單貨不符；物料嚴(yán)重殘損；質(zhì)量包裝不符合規(guī)定；違反國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物資。第三章 物資入庫流程圖： 物資到場 接收物資 （庫管員接收物資與申購計(jì)劃單核對(duì)）現(xiàn)場檢驗(yàn)物資 （比如：員對(duì)到的管材要測量管壁、 厚度、長度、橢圓度，并進(jìn)行記錄比對(duì)）不合格物資退貨合格物資簽收 庫管員 第四章 附則第七條 本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附表： 驗(yàn)收入庫單供貨單位： 日期： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)品名及規(guī)格單位數(shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額備注