【正文】 編號： DJ4A 標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的作廢與銷毀 總務(wù)部 及時從發(fā)放或使用場所撤出，加改“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； ，要加蓋“作廢保留”的印章并進行適當(dāng)標(biāo)識、有效隔離。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 記錄的保存、保護 各部門必須把所有的記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式 更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 要將質(zhì)量方針傳達到每位員工，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 各部門主要負責(zé)人負責(zé)本部門的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由 總務(wù)部 組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 副總經(jīng)理 對總經(jīng)理負責(zé)，并具體分管生產(chǎn)部、銷售部的工作； 負責(zé)年度生產(chǎn)計劃的審核，批準(zhǔn)月度生產(chǎn)計劃，主持召開生產(chǎn)、銷售、設(shè)備等方面的工作會議。 總務(wù)部 建立 公司內(nèi)部 人事管理制度，制定員工的培訓(xùn)制度，并組織實施 。 督促各生產(chǎn)工序和人員進行安全文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)所使用的設(shè)備、工作環(huán)境能夠滿足工作需要 。 負責(zé)產(chǎn)品交付并組織實施售后服務(wù)，并將售后服務(wù)信息的統(tǒng)計結(jié)果反饋總經(jīng)理。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體 系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可以根據(jù)需要安排。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 ： 編號： DJ56A 標(biāo) 題：管理評審控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 2/2 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： ，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； 產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； 。 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 總務(wù)部 編制各崗位《人員入職要求》，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a．駕駛員、電工 等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； b．質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)培訓(xùn)、考核合格。 5 相關(guān)文件 《人員入職要求》 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請表》 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)有效評估表》 《員工個人檔案》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ63/4A 標(biāo) 題：設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素。低值易耗的量具由生產(chǎn) 部驗收； b．驗收不合格的設(shè)備，銷售 部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄 處理結(jié)果； c．生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立《設(shè)備管理卡》和設(shè)備檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 報廢的設(shè)備應(yīng)掛報廢牌。 每周進行一次環(huán)境檢查并填寫《環(huán)境、安全檢查表》。 4 工作程序 對特定的 養(yǎng)生酒 或合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 總務(wù)部 負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施（質(zhì)量計劃在執(zhí)行過程中和完成后各進行一次監(jiān)督），根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求。 銷售部負責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進行評審。 合同簽訂后，銷售部負責(zé)將相關(guān) 文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和銷售等的依據(jù)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《定單確認表》 《合同》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ72A 標(biāo) 題：與顧客有 關(guān)的過程控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 3/3 附圖 否 是 是 否 無 有 銷售部與顧客洽談合同意向 銷售部組織相關(guān)部門識別顧客需求進行資料準(zhǔn)備 是否簽合同 。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對于特殊合同，除總務(wù) 部、銷售部進行評審?fù)?，生產(chǎn)部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由 生產(chǎn)部 負責(zé)存檔保管。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定 。 進行質(zhì)量 策劃的時機 公司在下列情況應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求 。這些過程中，一個過程的輸出將 直接形成下一個過程的輸入。 配置必 要的通風(fēng)設(shè)施和消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； b．生產(chǎn)部制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各 崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a．通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需要的能力； b．每年底 總務(wù)部 組織各部門負責(zé)人評價培訓(xùn)的有效性，填寫《培訓(xùn)有效評估表》征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃 ； c． 總務(wù)部 加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 《人員入職要求》經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。計劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； ； ； 。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ55A 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 版 本： A/0 頁 碼： 3/3 章節(jié)號： 編號： DJ56A 標(biāo) 題：管理評審控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 按計劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性相關(guān)數(shù)據(jù)的分析。 負責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、半成品及成品的標(biāo)識 、貯 運， 成 品的包裝 。 負責(zé)所有 “ 受控 ” 文件的發(fā)放和管理 以及記錄的管理 ；負責(zé)對各部門采取的糾正 /預(yù)防措施實施情 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ55A 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 版 本： A/1 頁 碼： 2/3 況，改進情況予以監(jiān)督、檢查。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持 。 主持管理評審。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到 總務(wù)部 。 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根 據(jù)公司總目標(biāo)進行分析，建立本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 總務(wù)部 編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 各部門負責(zé)編制、整理、保管本部門的記錄。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由 總務(wù)部 按規(guī)定辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。 文件的更改 所 有文件的更改由 總務(wù)部 組織，經(jīng)相關(guān)部門評審并填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管代審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由 總務(wù)部 發(fā)放。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 ：公司名稱代號 QB版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分； 例如： DJQBA，表示公司質(zhì)量手冊第一版 ：公司名稱代號 標(biāo)準(zhǔn)條款 版次 例如： DJ423A ，表示公司文件控制程序第一版 ： J/職能部門代號 標(biāo)準(zhǔn)條款 記錄編號； 例如： J/ZW42301，表示公司 總務(wù)部 負責(zé)關(guān)于文件控制的第一份質(zhì)量記錄 其他質(zhì)量文件：部門代號 年號 順序號 例如： 20xx05，表示 總務(wù)部 于 20xx 年發(fā)放的第 5 號文件 各部門代號（漢語拼音第一個大寫字母號）及文件分發(fā)號規(guī)定如下： ： 總經(jīng)理： ZJL，管理者代表： GLZ， 總務(wù)部 ： ZW ，生產(chǎn)部： SC，銷售部： XS。 總務(wù)部 負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ4A 標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系 版 本： A/0 頁 碼： 2/2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第一層次 第二層次 公司質(zhì)量手冊包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量體系的范圍、為質(zhì)量體系編制的程序文件和質(zhì)量體系過程之間的相互作用的表述。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 、實施和保持質(zhì)量管理體系； 。公司于 20xx 運用傳統(tǒng)制作工藝與現(xiàn)代恒溫干燥以及