【正文】 文件資料控制程序 DX/QP20xx01 1 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的管理 性與技術(shù)性文件和資料進行控制，確保各相關(guān)場所使用有效的文件。 管理性文件由辦公室編寫。 文件資料發(fā)放。 作廢文件由文件發(fā)放部門按“文件發(fā)放登記表”收回并加蓋“作廢”印章，需保留的加蓋“作廢保留”印章，需銷毀的則予以銷毀。 提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。所有 的質(zhì)量記錄統(tǒng)一由辦公室審定確認，按《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》編號標識。 部門的質(zhì)量記錄，由部門負責(zé)整理、保管，要求資料保管完整、準確、安全、便查。 確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足國際、國家標準、企業(yè)標準的要求。 4 工作程序 管理評審一般每年評審一次 (間隔不超過 12 個月 ),也可根據(jù)下列情況由公司總經(jīng)理決定增加頻次。確定不合格項、改進項目，提出相應(yīng)的整改措施計劃和要求，落實責(zé)任部門。 辦公室負責(zé)對實施糾正和預(yù)防措施情況進行跟蹤、監(jiān)督和驗證，并經(jīng)管理者代表向公司總經(jīng)理報告。 各部門負責(zé)部門內(nèi)崗位任職資格的制定、人力資源需求申請、本部門招聘人員的錄用考核、本部門人員崗前技能培訓(xùn)、本部門人員的能力鑒定與考核、本部門人員的在職培訓(xùn) 、本部門人力資源狀況的評估與培訓(xùn)申請。 （ 2）財務(wù)室依據(jù)辦公室核準后的培訓(xùn)申請，向有關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)或單位付款 . . 輪崗培訓(xùn) ，加深員工對其它崗位的了解，以便今后各工種之間配合更密切，同時保證在員工因請假或培訓(xùn)等原因不在崗時，可安排其它人員頂崗以保證工作正常進行。 培訓(xùn)效果之評估 參加１天或 以上培訓(xùn)者，需填寫并向辦公室遞交《培訓(xùn)評估鑒定表》． 外訓(xùn)有考試成績或結(jié)業(yè)證書時，應(yīng)將復(fù)印件交由辦公室存查。 生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)產(chǎn)品全過程的質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制工作。 生產(chǎn)經(jīng)營部按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》的規(guī)定，在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行標識。 3 定義 一般合同 常規(guī)產(chǎn)品及服務(wù)，本公司有明確定價，納入本公司正常生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售合同。 一般合同評審 接到客戶的訂單后，在全面了解客戶提出的明確的要求、了解潛在的要求及法律、法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，做好合同文本，然后，將文本內(nèi)容匯報生產(chǎn)經(jīng)營部部長（或指定人員）進行評審。在此基礎(chǔ)上，可按修正內(nèi)容報公司總經(jīng)理同意后與客戶簽訂正式合同 評審不能通過或修正條款客戶無法接受，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)坦率向客戶說明情況，解釋不能滿足客戶要求的原因，取得客戶的諒解。 4 工作程序 采購物資分類 生產(chǎn)經(jīng)營部就采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度進行分類，并制訂“物資分類表”，物資分類參照物資管理制度。評價記錄填寫在“供方評價匯總表”中。 合格供方的再評價與確認 根據(jù)合格供方的檔案，積累資料，經(jīng)營部每年年終組織一次對合格供方的再評價與確認。 在合格供方名單 外采購的規(guī)定： 根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品實際情況，單件少量采購產(chǎn)品無法在指定“合格供方名單”內(nèi)的公司采購時，采購人員在“采購清單”備注欄填寫“臨時”字樣，所采購的產(chǎn)品進公司，其質(zhì)量按《產(chǎn)品檢驗控制程序》控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營部 負責(zé)對本公司生產(chǎn)設(shè)備的管理、檢查、監(jiān)督和考核，建立設(shè)備臺帳。 ，按規(guī)定加潤滑油。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備操作和保養(yǎng)規(guī)程》 《設(shè)備年度保養(yǎng)計劃》 6 質(zhì)量記錄 設(shè)備保養(yǎng)維修記錄 設(shè)備檢查記錄 設(shè)備添置申請單 設(shè)備臺帳 設(shè)備履歷表 標識和可追溯性控制程序 DX/QP20xx10 1 目的 對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)臉俗R，以防止不同的產(chǎn)品的混用，同時在需要時可對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實施追溯。 標識的管理 標識由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一設(shè)計管理。 5 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品追溯實施單 測量設(shè)備控制程序 DX/QP20xx11 1 目的 使計量設(shè)備的不確定度已知，確保其測量能力滿足要求。 計量設(shè)備的檢定 使用前檢定 計量檢測設(shè)備進公司后 , 由生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)組織檢定 , 檢定合格后發(fā)放合格標簽 , 并建立“計量器具臺帳”和掛卡。 操作者對在用計量設(shè)備應(yīng)正確使用，妥善保管和維護，防止精確度失準和出現(xiàn)故障，確保處于校準狀態(tài)。一般每個顧客要連續(xù)跟蹤三年，并根據(jù)顧客的分類，分別建立“顧客檔案”。 顧客滿意度執(zhí)行結(jié)果于管理評審會議中列入討論項目，有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》。審核計劃經(jīng)管理者代表批準后，提前一周交被審核部門。通過面談、檢查文件、實物驗證、現(xiàn)場觀察，收集客觀證據(jù)，并做好詳細的審核記錄。 糾正措施 受審核部門在收到“不合格報告”時應(yīng)立即對不合格項制訂糾正措施， 經(jīng)管理者代表批準后實施。 檢驗合格后，檢驗員在“入庫單”上簽名，倉庫保管員入庫。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 檢驗記錄卡 不合格品控制程序 DX/QP20xx15 1 目的 對不合格品進行有效控制 ,防止未經(jīng)處置的不合格品流入下道工序或出公司。 下列嚴重不合格品由生產(chǎn)經(jīng)營部組織有關(guān)部門評審，并提出處理意見。 拒 收 原材料不合格品由經(jīng)營部拒收并通知分供方。 辦公室是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進活動的責(zé)任管理部門 ,負責(zé)措施的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與效果驗證。 預(yù)防措施 各職能部門每月將影響質(zhì)量體系運行及產(chǎn)品質(zhì)量記錄、服務(wù)報告、顧客投訴、內(nèi)外質(zhì)量審核報告等所有質(zhì)量信息反饋給辦公室。 糾正、預(yù)防措施的實施信息應(yīng)提交管理評審。 持 續(xù) 改 進 計 劃 經(jīng) 管 理 者 代 表 審 核 并 報 總 經(jīng) 理 批 準 后 ,由責(zé)任部 門 實 施 。 由辦公室分析各類質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和質(zhì)量反饋信息找出原因，評價采取預(yù)防措施的必要和風(fēng)險 ，根據(jù)評價結(jié)論，必要時制定和采取相應(yīng)的預(yù)防措施，并填寫在“糾正、預(yù)防措施記錄表”中，報總經(jīng)理或管理者代表批準后實施。 各責(zé)任部門負責(zé)分析本部門產(chǎn)生不合格的原因，提出并實施糾正和預(yù)防措施。對于已交付給顧客的可疑產(chǎn)品，則由經(jīng)營部負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，生產(chǎn)經(jīng)營部進行驗證，并根據(jù)驗證的結(jié)果進行相應(yīng)的處理。 由生產(chǎn)經(jīng)營部組織的評審應(yīng)把評審結(jié)果和處置意見填入“不合格品評審 報告單”中。 3 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)不合格品的控制、評價和處理。 貨物過程檢驗 在生產(chǎn)過程中，各道工序工人自檢后，檢驗人員按一定的生產(chǎn)數(shù)量或時間間隔對加工貨物進行監(jiān)控，合格貨物經(jīng)檢驗員檢驗方可入庫，入庫后倉庫員作好記錄和標識。 審核記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄，由辦公室負責(zé)收集、整理保管，評審結(jié)果提交管理評審。不合格報告的不合格事實應(yīng)與“審核檢查表”上的記錄相對應(yīng)。 B 確定審核所使用的質(zhì)量體系文件是現(xiàn)行有效版本； C 審閱受審核部門所對應(yīng)質(zhì)量手冊與程序文件的有關(guān)章節(jié)； D 審閱前次審核記錄，注意不合格項及糾正措施； E 熟 悉審核范圍及審核活動，收集有關(guān)信息； F 編制“審核檢查表”、審核日程表。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。 生產(chǎn)經(jīng)營部把“顧客滿意度調(diào)查表”的記錄匯總填入“顧客滿意度調(diào)查匯總表” . 顧客滿意度分析 有關(guān)人員填寫的所有的“顧客滿意度調(diào)查表”應(yīng)及時移交經(jīng)營部。 5. 相關(guān)文件（無） 《產(chǎn)品檢驗控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 計量檢測設(shè)備年檢計劃 計量器具臺帳 計量器具采購申請單 顧客滿意度管理程序 DX/QP20xx12 1 目的 建立以顧客為導(dǎo)向的質(zhì)量系統(tǒng)及經(jīng)營理念，利用客觀的檢測系統(tǒng)、綜合評估顧客對本公司產(chǎn)品或服務(wù)的滿意度，以了解顧客需求與期望之差距。 各使用部門接通知后應(yīng)按時將計量檢測設(shè)備送交生產(chǎn)經(jīng)營部。 3 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)計量檢測設(shè)備校準、檢定、修理的管理和實施。 在發(fā)生標識遺失、標識狀態(tài)不明時 ,職工應(yīng)向生產(chǎn)經(jīng)營部有關(guān)人員報告 ,查明原因后重新標識。 3 職責(zé) 倉庫管理人員負責(zé)對入庫物資的標識（包括原材料、成品等）。 設(shè)備操作者必須按整齊、清潔、潤滑、安全四項要求做好設(shè)備的日常保養(yǎng)。 負責(zé)設(shè)備的年度保養(yǎng)計劃及實施。 采購產(chǎn)品的驗證。 2 適用范圍 本程序適用于對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所需原材料的采購活動。 樣品評價 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)樣品檢驗記錄進行評價，填寫“供方評價匯總表”，符合檢驗要求的可作為合格供方。 獲得國優(yōu)、部優(yōu)、省優(yōu)產(chǎn)品榮譽稱號的企業(yè)。 合同評審時間，以服從客戶簽約需要為前提。 部長（或指定人員）對所做的合同文本的各項內(nèi)容，應(yīng)逐項審閱，在確認合同能夠如期履行后，在合同評審記錄上簽具意見。 有特殊要求的產(chǎn)品的合同。 生產(chǎn)經(jīng)營部 按《不合格品控制程序》對不合格品進行處置和標識。 辦公室 負責(zé)對各部門人員的技術(shù)培訓(xùn)和資格考核的管理工作。 培訓(xùn)記錄保存與管理 公司各類培訓(xùn)所形成的培訓(xùn)資料，培訓(xùn)記錄和檔案須交辦公室備案 . 員工個人培訓(xùn)情況應(yīng)記錄在《個人教育培訓(xùn)記錄表》并保存于個人檔案中． 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 6 質(zhì)量記錄