【正文】 檢驗(yàn)控制程序 DX/QP20xx14 1 目的 保證未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的 原材料 、成品不投入使用或顧客提供的貨物交付滿足要求，保證本公司的貨物滿足規(guī)定的要求。 顧客提供的貨物交付檢驗(yàn) 顧 客提供的貨物到達(dá)本公司后，由經(jīng)營部填寫顧客貨物入庫單給倉庫入庫，如需加工的貨物則由經(jīng)營部通知生產(chǎn)經(jīng)營部進(jìn)行加工。 4 工作程序 不合格品的判斷 由生產(chǎn)經(jīng)營部對原材料、成品及 顧客提供的貨物 是否合格進(jìn)行判斷。 不合格品的處置 根據(jù)質(zhì)檢員、生產(chǎn)經(jīng)營部填寫的“不合格品通知單”或“不合格品評審報告單”上的處置意見，由責(zé)任部門按下述方法處置： 返工 返工由責(zé)任部門按要求進(jìn)行。同時生產(chǎn)經(jīng)營部需組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，詳見《糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序》。 4 工作程序 糾正措施 糾正措施的實(shí)施時機(jī)： ，連續(xù)兩批（次）不合格； 、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或反復(fù)出現(xiàn)同類型一般問題時； ； 抱怨時； ； ； 、目標(biāo)、體系文件要求的情況。 各職能部門按預(yù)防措施要求組織實(shí)施。 改進(jìn)項(xiàng)目主要針對質(zhì)量和成本，可以包括質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)改 進(jìn) , 設(shè) 備 的 改 進(jìn) ,設(shè)備效率的提高 ,檢測方法的改進(jìn) . 持續(xù)改進(jìn)計劃的追蹤由辦公室負(fù)責(zé)。 執(zhí)行糾正、預(yù)防措施引起的有關(guān)文件的更改必須按《文件資料控制程序》進(jìn)行。 糾正措施的驗(yàn)證由辦公室組織有關(guān)部門進(jìn)行，并將驗(yàn)證效果記錄在“糾正、預(yù) 防措施記錄表”的相應(yīng)欄目中，驗(yàn)證事項(xiàng)如下： ，是否有效； ，經(jīng)辦公室組織人員對其驗(yàn)證，合格則開具報告，若不合格則應(yīng)重新采取糾正措施，再次實(shí)施驗(yàn)證，確保措施有效。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)營造持續(xù)改進(jìn)的氛圍，對重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策。廢品應(yīng)存放在“廢品區(qū)”內(nèi)隔離。 一般不合格的由質(zhì)檢員評審提出處理意見。 生產(chǎn)經(jīng)營部對顧客提供的貨物要單獨(dú)建帳、標(biāo)識，并應(yīng)滿足顧客提供貨物的要求，做好維護(hù)工作。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 原材料進(jìn)公司后，由采購員與倉庫管理人員一起辦理交接手續(xù) . 檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證。 所有部門及要素審核完成后，管理者代表編寫年度審核報告，并對審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，并作為管理評審輸入的一部分。 現(xiàn)場審核：審核員以“審 核檢查表”為引導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場審核，目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序文件的客觀證據(jù)，從而確定質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 審核準(zhǔn)備 由管理者代表指定審核組長和審核組成員組建內(nèi)審組，內(nèi)審組由兩人或兩人以上組成，內(nèi)審員必須具備審核資格，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)且不能審核自己的工作。 顧客滿意度改善情況分析：生產(chǎn)經(jīng)營部定期針對顧客滿意度不良事項(xiàng)的糾正是否正確執(zhí)行并結(jié)案進(jìn)行跟蹤，同時依據(jù)現(xiàn)狀制訂下年度顧客滿意度目標(biāo)，作為內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，并書面報告總經(jīng)理。 4 工作程序 顧客滿意度調(diào)查 生產(chǎn)經(jīng)營部人員需對已有顧客通 過電話訪問、傳真、 EMAIL、郵寄等方式，對顧客做定期 (一般為半年 )或不定期調(diào)查，記錄于“顧客滿意度調(diào)查表”。對已經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)作廢并需重新檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 計量檢測設(shè)備在使用、搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間應(yīng)確保其準(zhǔn)確度和適用性。 在追溯過程中某工序發(fā)現(xiàn)不合格情況 ,該工序責(zé)任人應(yīng)在《產(chǎn)品追溯 實(shí)施單》中做 好記錄 ,并通知生產(chǎn)經(jīng)營部 ,由生產(chǎn)經(jīng)營部處理。標(biāo)識的內(nèi)容為 :規(guī)格、數(shù)量等。設(shè)備添置后在“設(shè)備臺帳”中登記，同時建立《設(shè)備履歷表》。 ，憑上崗證操作設(shè)備。 2 范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的全過程管理。 采購的實(shí)施與控制 產(chǎn)品采購在合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行。 對供貨質(zhì)量下降，出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，在按質(zhì)量評定協(xié)議處置的同時，可考慮取消其合格供方資格。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)供方調(diào)查表和檢驗(yàn)記錄，評價供方，對檢驗(yàn)合格的、質(zhì)量保證能力較好的企業(yè)可定為合格供方。 3 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營部歸口管理本程序，會同相關(guān) 部門對供方進(jìn)行評定，確定合格供方并進(jìn)行控制，編制“合格供方名單”。如經(jīng)協(xié)調(diào)仍無 法統(tǒng)一，應(yīng)提出修正條款，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)將修正條款與客戶商量，取得客戶的理解認(rèn)可。集中評審由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)召集，如集中評審有困難，則由生產(chǎn)經(jīng)營部與有關(guān)部門分頭評審，可采用會簽、電話、傳真等形式。 2 范圍 適用于 本公司的產(chǎn)品服務(wù)的合同。 生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制 生產(chǎn)車間按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定，在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 生產(chǎn)經(jīng)營部 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件，解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)質(zhì)量問題。凡培訓(xùn)不合格者學(xué)費(fèi)不得報銷。 D．內(nèi)部講師資格：由各部門主管或部門內(nèi)資深人員擔(dān)任． E．內(nèi)部講師無法勝任的課程可請外部講師擔(dān)任． . 員工外出培訓(xùn) （ 1）員工外出培訓(xùn)須填寫《培訓(xùn)申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意報辦公室負(fù)責(zé)人核準(zhǔn) 。確保所有上崗員工受過必要的培訓(xùn)，掌握必備的技能 辦公室負(fù)責(zé)部門人力資源的開發(fā)、員工上崗基礎(chǔ)教育、培訓(xùn)效果的評估、年度培訓(xùn)計劃的制定、員工檔案的記錄與保管。糾正和預(yù)防措施的制定、批準(zhǔn)和實(shí)施按《糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序》執(zhí)行。 會議由公司總經(jīng)理主持，管理者代表及有關(guān)部門報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況及其他情況，并展開討論。 各有關(guān)部門做好管理評審的配合工作，并負(fù)責(zé)采取糾正、預(yù)防措施。 5 相關(guān)文件 《文件資料控制程序》 《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 管理評審程序 DX/QP20xx03 1 目的 管理者定期對本公司質(zhì)量體系進(jìn)行適宜性、充分性、有效性評審。 質(zhì)量記錄和管理 辦公室編制全公司“質(zhì)量記錄清單”，部門編制本部門管理的“質(zhì)量記錄清單”。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 質(zhì)量記錄均應(yīng)進(jìn)行編碼標(biāo)識，以便存放和檢索。 6 質(zhì)量記錄 文件和資料發(fā)放登記表 部門文件資料登記表 文件資料更改申請 文件臨時借閱登記表 受控文件清單 外來文件受控清單 質(zhì)量記錄控制程序 DX/QP20xx02 1 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理。 文件經(jīng)多次更改和文件需大量修改時應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件同時作廢，換新版。 其它管理文件由相應(yīng)管理部門負(fù)責(zé)人審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編寫。 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 DX/QP20xx 程序文件 依據(jù) (GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx)標(biāo)準(zhǔn) 版本： 第 A 版 持有者： 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 實(shí)施 程 序 文 件 目 錄 序號 名 稱 編 碼 版 次 1 文件資料控制程序 DX/QP20xx01 A/0 2 記錄控制程序 DX/QP20xx02 A/0 3 管理評審控制程序 DX/QP20xx03 A/0 4 教育培訓(xùn)管理程序 DX/QP20xx04 A/0 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 DX/QP20xx05 A/0 6 合同評審管理程序 DX/QP20xx06 A/0 7 供方評定程序 DX/QP20xx07 A/0 8 采購控制程序 DX/QP20xx08 A/0 9 設(shè)備使用、維護(hù)管理程序 DX/QP20xx09 A/0 10 標(biāo)識和可追溯性控制程序 DX/QP20xx10 A/0 11 測量設(shè)備控制程序 DX/QP20xx11 A/0 12 顧客滿意度管理程序 DX/QP20xx12 A/0 13 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 DX/QP20xx13 A/0 14 檢驗(yàn)控制程序 DX/QP20xx14 A/0 15 不合格品控制程序 DX/QP20xx15 A/0 16 糾正預(yù)防措施和改進(jìn)程序 DX/QP20xx16 A/0