【正文】 銷 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容覆蓋了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求 ，并對(duì)這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 ：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 應(yīng)確保文件使用場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方； b. 對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫《文件清單》； c. 不得在受控文件上亂涂劃改，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量 手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ423A 標(biāo) 題：文件控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 3/3 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ424A 標(biāo) 題：記錄控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量 管理體系所要求的記錄予以控制。 如要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，交 總務(wù)部 備案。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 本方針制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 總務(wù)部 負(fù)責(zé)公司各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 針對(duì)具體 規(guī)格 的 養(yǎng)生酒 的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 2 范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 任命管理者代表 。 研究推廣質(zhì)量管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；對(duì)改進(jìn) 項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)保證 所 生產(chǎn) 的產(chǎn)品質(zhì)量 符合要求；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 對(duì)顧客滿意度 進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)“顧客滿意度”評(píng)價(jià)調(diào)查的數(shù)據(jù)收集與分析活動(dòng)。 負(fù)責(zé)物料和基酒 的接收、保管和防護(hù)，并記錄； 負(fù)責(zé)庫存料的回收、記錄和協(xié)助處理； 負(fù)責(zé)入庫不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識(shí)、隔離和協(xié)助處理。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 b)達(dá)到顧客滿意。 4 工作程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 在崗人員培 訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。由 總務(wù)部 組織實(shí)施?！对O(shè)備驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。 對(duì) 低值易耗的工裝夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn) 部批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 對(duì)員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按 輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 總務(wù)部 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審 顧客 對(duì) 養(yǎng)生酒 質(zhì)量要求的檢測能力、生產(chǎn)能力及交貨期。 合同的分類 ：對(duì)公司配制的養(yǎng)生酒 所定的合同； ：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有對(duì)養(yǎng)生酒 改進(jìn)要求的合同。對(duì)于新顧客則必須簽訂正式合同。 銷售工作流程見附件 4。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需在評(píng)審。 對(duì)于口頭定單（如電話定貨），銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng) 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ72A 標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 2/3 雙方確認(rèn)（可用傳真、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 相應(yīng)條款的規(guī)定。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾。 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見附圖。 b)應(yīng)參照《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 b)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ71A 標(biāo) 題：實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 對(duì)特定 養(yǎng)生酒 或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序進(jìn)行控制，以確保滿足規(guī)定要求。 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理存檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的 依據(jù)； c．生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，發(fā)至車間執(zhí)行； d．日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，填寫《設(shè) 備檢修單》報(bào)生產(chǎn) 部檢修。 各部門協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)所需要的設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 總務(wù)部 負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力要求，根據(jù)他們的崗位職責(zé)規(guī)定實(shí)施培訓(xùn)。 3 職責(zé) 總務(wù)部 “人員入職要求”； “年度培訓(xùn)計(jì)劃”的制定及監(jiān)督實(shí)施； ； 。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 總務(wù)部 根據(jù)《改進(jìn)控制程序》，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前， 總務(wù)部 以書面形式公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提出本次評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí) ， 可增加管理評(píng)審頻次： 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ； 、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí) ； 。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系 的評(píng)審。 各部門負(fù)責(zé)人 有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量方針并使之貫徹執(zhí)行； 規(guī)定所屬人員 的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)； 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作； 確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要； 保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的管理。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)；負(fù)責(zé)設(shè)備（含檢測設(shè)備）的管理，建立設(shè)備管理檔案。 對(duì)員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績以及質(zhì)量體系需要改進(jìn)的情況 。 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 總務(wù)部 對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)總經(jīng)理。 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 總經(jīng)理： 裴志華 20xx 年 8 月 15 日 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ541/2A 標(biāo) 題：管理策劃控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 ； 、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定； c. 公司為測 量質(zhì)量管理體系業(yè)績，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 總務(wù)部 每年組織一次記錄的使用、管理 情況的檢查工作。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的記錄格式。復(fù)制的受控文件必須由 總務(wù)部 登記編號(hào)。 總務(wù)部 應(yīng)保留文件更改、評(píng)審的記錄。 ： 總經(jīng)理： 01，管理者代表： 02， 總務(wù)部 ： 03，生產(chǎn)部： 04，銷售部： 05。 各部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的 收集、整理和歸檔等。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保 有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 管理者代表 ； 量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 。該產(chǎn)品的銷量以 30%的速度增長，是公司新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ04A 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊(cè)修改控制 版 本： A/0 頁 碼： 1/1 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 修改 為：“ … 文件的發(fā)放和管理 以及記錄的管理 ； ” 修改 為：“ 定期對(duì)公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核 。 《質(zhì)量手冊(cè)》為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。確保公司質(zhì)量管理工作得到全面落實(shí)，質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行。 本手冊(cè)是公司質(zhì) 量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾，現(xiàn)經(jīng)最高管理者審定，予以批準(zhǔn)、頒布，并于 20xx 年 8 月 8 日 ，正式實(shí)施。 在整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度地滿足顧 客的需要。一旦產(chǎn)生了缺陷能 及早發(fā)現(xiàn)，并查清其原因防止再發(fā)生，以確保提供給顧客產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)達(dá)到規(guī)定的要求。 做好《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放和管理。公司主要經(jīng)營范圍：梅花鹿馴養(yǎng)繁殖，鹿茸加工，鹿血酒生產(chǎn)銷售和休閑服務(wù)。 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》章節(jié)號(hào)與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)對(duì)照如下： 質(zhì)量管理體系要求 手冊(cè)章節(jié)號(hào) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量管理體系 4/文件控制 、 記錄控制 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 策劃 、 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 資源管理 6 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)與開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和改進(jìn) 8 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 東交 鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)：