【正文】 根據(jù)需要將合同 的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 銷售部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在 接受合同或定單之前，銷售 部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì) 合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要 求的識(shí)別、對(duì) 產(chǎn)品 要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由生產(chǎn) 部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 總務(wù)部 以受控文件形式發(fā)放到車間和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)給顧客）。 針對(duì)特定 養(yǎng)生酒 所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)，規(guī)定過(guò)程和涉及活動(dòng)的途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 定期對(duì)公司配備的消防器材進(jìn)行檢查，對(duì)超過(guò)期限的消防設(shè)施及時(shí)更換。并將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)備管理卡》上； 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ63/4A 標(biāo) 題：設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 2/2 e．現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，以便于維護(hù)、保養(yǎng)。 設(shè)備的提供 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品加工要求，填寫《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)備名稱 、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售 部組織安排采購(gòu)。 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)結(jié)束后 總務(wù)部 將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記 錄等存檔。通過(guò)培訓(xùn)，使員工： —— 意識(shí)到自己工作的作用和意義，自己的工作對(duì)組織的發(fā)展的重要性； —— 意識(shí)到自己工作的相關(guān)性，自己從事的工作對(duì)其他工作及產(chǎn)品質(zhì)量的影響； —— 意識(shí)到滿足顧客要求的重要性； —— 知道應(yīng)用什么方法、應(yīng)做出何種努力為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，等等。 管理者代表負(fù)責(zé)審核公司員工“人員入職要求”。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由 總務(wù)部 按《記錄的控制程序 》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 總務(wù)部 向參加評(píng)審的人員發(fā)放“管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍奔氨敬卧u(píng)審計(jì)劃。 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 各部門負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，參加并編寫相應(yīng)的管理評(píng)審文件。 負(fù)責(zé)做好相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄并提出分析報(bào)告。 組織商務(wù)洽談及合同的評(píng)審工作。 定期對(duì)公司 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核 。 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò) 。 公司 組織內(nèi) 的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以 “ 顧客為中心 ”的服務(wù)思想 。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 總務(wù)部 負(fù)責(zé)歸檔保存。 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相 適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需要借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人員登記備案。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 每年由 總務(wù)部 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)定。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng) 總務(wù)部 負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 《質(zhì)量手冊(cè)》由 總務(wù)部 負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由總務(wù)部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 公司質(zhì)量管理體系文件分為兩類： ：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ423A 標(biāo) 題：文件控制程序 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 1/3 方針、目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件） 管理制度、記錄表格 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 4 工作程序 質(zhì)量管理體系總要求 公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。公司 目前在“鹿茸血酒”的基礎(chǔ)上生產(chǎn)出“傲奇龍”系列養(yǎng)生酒已受到同行業(yè)關(guān)注以及部分消費(fèi)者稱贊。 ” 楊 柳 楊 柳 裴志華 裴志華 裴志華 裴志華 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ3A 標(biāo) 題：術(shù) 語(yǔ) 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 1/1 有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)依據(jù) ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義。 手冊(cè)持有人調(diào)離工作崗位時(shí)，必須將手冊(cè)交還 總務(wù)部 ，辦理核收登記。闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，是公司實(shí)施質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 總經(jīng)理： 裴志華 日 期： 20xx 年 8 月 18 日 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié) 號(hào)： 編號(hào)： DJ02A 標(biāo) 題：任命書 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 1/1 任 命 書 公司各部門、車間： 本公司貫徹 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施力度，根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，經(jīng)公司最高管理層研究決定，任命 裴志華 為本公司管理者代表。 其職責(zé)權(quán)限為： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。包括： A、質(zhì)量管理體系的范圍，包括了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； B、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； C、對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和順序和相互作用的表述。 《質(zhì)量手冊(cè)》在公司內(nèi)部使用或向認(rèn)證公司發(fā)放的屬“受控”文件。 本公司所使用的供應(yīng)鏈為： 供方 DJ 顧客 （注： DJ—— 表示 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司） 本公司產(chǎn)品的 技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)識(shí)、包裝、運(yùn)輸、貯存，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn) Q/WCS0120xx 執(zhí)行。 公司以：“ 精益求精、誠(chéng)信守約、顧客至上、追求完美 ” 為質(zhì)量管理方針， 以先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不斷進(jìn)取，以最好的質(zhì)量和效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。為此應(yīng)做到下述要求： ，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需要到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子 過(guò)程； ；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； ，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ， 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)； ：計(jì)量器具的外委送檢、產(chǎn)品外委檢測(cè)等。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào) 總務(wù)部 備案。 《程序文件》由 總務(wù)部 組織各部門編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總務(wù)部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)簽收記錄。 作為記錄的文件管理應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄的銷毀處理 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由 總務(wù)部 負(fù)責(zé)填寫《文件銷毀申請(qǐng)》報(bào)管理者代表審批，由 總務(wù)部 銷毀。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ541/2A 標(biāo) 題：管理策劃控制程序 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 2/2 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 程序》 6 記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》 《文件更改申請(qǐng)》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ55A 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 版 本： A/1 頁(yè) 碼： 1/3 1 目的 對(duì)組織內(nèi) 的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 、主持管理評(píng)審。 組織編寫并審核質(zhì)量體系程序文件 。 生產(chǎn)部 協(xié)助總經(jīng)理開展市場(chǎng)調(diào)研 和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) 工作，確定市場(chǎng)、顧客對(duì)產(chǎn)品的需求，獲得相關(guān)信息 編制生產(chǎn)計(jì)劃 和 物料需求計(jì)劃 ， 并組織實(shí)施 。 收集、反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息，為產(chǎn)品的改進(jìn)提出建議。 車間 ，合理安排人員完成生產(chǎn)任務(wù)，并做好相應(yīng)記錄，對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)責(zé)； 、預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施，開展過(guò)程控制活動(dòng)，并記錄。 總務(wù)部 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需要的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，撰寫管理評(píng)審報(bào)告。 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ6A 標(biāo) 題：資源管理 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 1/1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a)實(shí)施和 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程 。 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司“人員入職要求”及年度培訓(xùn)計(jì)劃。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ62A 標(biāo) 題：人力資源控制程序 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 2/2 崗位技能培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)范，設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，以書面和操作考核，合格者方可上崗。 計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備的驗(yàn)收 a．采購(gòu)的設(shè)備，由生產(chǎn)部組織監(jiān)督安裝調(diào)試過(guò)程，確認(rèn)滿足要求后，在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、 技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法修 復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由生產(chǎn) 部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)備管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》中注明情況。 督促各 業(yè)務(wù) 人員進(jìn)行文明 服務(wù) ，確保 服務(wù)過(guò)程 所使用的設(shè)備、工作環(huán)境能夠滿足工作需要 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源、階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊