【正文】 在搬運過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時，應(yīng)立即停止搬運產(chǎn)品，并通知技術(shù)部 對產(chǎn)品重新進行監(jiān)測，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。 d. 顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應(yīng)通知 供銷部 將不合格情況反饋給顧客，與顧客協(xié)商后做進一步的處理。 各有關(guān)部門應(yīng)注意保護標(biāo)識，防止丟失和損壞；一旦標(biāo)識丟失或損壞應(yīng)立即通知相關(guān)部門，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進行標(biāo)識。 ，并記錄。如關(guān)鍵工序、特殊過程 ； ，并實施有效控制； ，并對其進行維護、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 有關(guān)的采購資料由 生產(chǎn)部 保存，保存期為三年。 采購資料 采購部 結(jié)合庫存及生產(chǎn)需要情況 ， 編制《月度 物資采購計劃 》，采購計劃要注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、采購數(shù)量、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。 29 ************有限公司 程序文件 編號 : FB/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 ，就近選擇供方 供方評價結(jié)果的審批認定 根據(jù)以上方法和原則， 生產(chǎn)部 將候選供方情況，填寫《供方評價審批表》，匯總有關(guān)方面的意見，附其它評價資料，報 技術(shù)部 ， 技術(shù)部 根據(jù)評價資料和供方的選擇原則對供方的資格進行審核； 采購部 將通過審核的供方名單，編制《合格供方名單》 ,報管理者代表審批 ,審批后予以發(fā)布。 5 相關(guān) /支持性文件 FB/ 記錄控制程序 FB/ 顧客滿意度測量程序 6 記錄 FB/ 合同評審記錄 FB/ 電話、口頭訂單記錄 FB/ 售后服務(wù)回執(zhí)單 本條款 主要責(zé)任部門： 銷售部 /進出口部 28 ************有限公司 程序文件 編號 : FB/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 產(chǎn)品交付后活動的控制 27 ************有限公司 程序文件 編號： FB/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁 共 3 頁 產(chǎn)品交付后，應(yīng)與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄有關(guān)情況，并及時 處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 在評審過程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由 銷售部門 負責(zé)。 ，合同中各項技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求是否明確，合同雙方對條款的理解是否一致，是否有需要進一步明確、協(xié)商的事項； ，并做出評審結(jié)論； 。 銷售部和進出口部 應(yīng)充分識別與顧客有關(guān)的以上要求，作為對顧客要求評審的依據(jù)。 其他部門負責(zé)評審與本部門 職能相關(guān)的要求，并對評審結(jié)果負責(zé)。 質(zhì)量計劃的修訂 出現(xiàn)下列情況之一，應(yīng)修訂質(zhì)量計劃 、項目或合同發(fā)生變化時； ； 技術(shù) 部 組織對質(zhì)量計劃的修訂 ,修訂的質(zhì)量計劃由管理者代表審批。 。 質(zhì)量計劃的編制原則 ，應(yīng)與質(zhì)量管理體系的規(guī)定相一致。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 管理者代表組織對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)的主過程為： 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程； 與顧客有關(guān)的過程； 采購過程； 生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程； 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制過程 ； 產(chǎn)品一致性的控制過程等。 操作者應(yīng)加強對設(shè)備日常的維護保養(yǎng)。 有關(guān)記錄由 辦公室 保存，保存期為三年。 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。 3 職責(zé) 辦公室 負責(zé)公司 培訓(xùn)工作，編制、實施員工培訓(xùn)計劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 在對輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批。管理評審計劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評審依據(jù)； 確定參加管理評審的人員 管理評審由總經(jīng)理主持 ,管理者代表及各部門負責(zé)人參加。 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進建議，編寫管理評審報告。 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書 內(nèi)部溝通 應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。 ，組織進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識情況進行監(jiān)督檢查； ，認真做好不合格品的標(biāo)識、記錄并監(jiān)督隔離； 。 各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限 為明確各部門的質(zhì)量職能 ,對質(zhì)量管理體系的過程進 行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限 。 公司在建立和評審目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。 5 相關(guān)文件 FB/ 文件控制程序 6 記錄 FB/ 受控記錄清單 FB/ 記錄查閱申請表 FB/ 記錄銷毀清單 本條款主要責(zé)任部門： 辦公室 13 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： ，向公司的全體員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； 和質(zhì)量目標(biāo)； 《管理評審程序》的要求，進行管理評審； ，確保質(zhì)量管理體系有效運行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定； 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。 記錄的收集與歸檔。 5 相關(guān) 支持 文件 FB/ 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 FB/ 受控文件清單 FB/ 文件發(fā)放（回收）登記表 FB/ 文件更改通知單 FB/ 作廢文件清單 本條款主要責(zé)任 部門： 辦公室 12 ************有限公司 程序文件 編號 ： FB/ 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進行控制 ,以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù) ,并為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 顧客提供圖紙，由 銷售部和進出口 部 接受，轉(zhuǎn)交 辦公室 ， 辦公室 對圖紙確認后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。 11 ************有限公司 程序文件 編號 :FB/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : B/0 第 2 頁 共 2 頁 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到 技術(shù)部 辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補領(lǐng)新文件。 文件的編號 ： FB/SC0020xx,其中“ FB/SC”為“ 環(huán)龍泵業(yè) /手冊”漢語拼音的縮寫，20xx 為手冊形成年代。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 辦公室 收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標(biāo)識 ,注明分發(fā)號和持有人。 體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為： 電磁閥、閥門、氣動執(zhí)行器、回訊器的 生產(chǎn)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ) 和術(shù)語 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 3 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000 所確立 的術(shù)語和定義。 《質(zhì)量手冊》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運行的各個過程，是公司開展各項質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次交檢合格率 95% 交付合格率 100% 顧客滿意度不低于 90% 5 ************有限公司 管理體系機構(gòu)圖 注：財務(wù)部不在本體系管理范圍內(nèi) 生產(chǎn)部 倉儲部 進出口部 生產(chǎn)車間 財務(wù)部 采購部 銷售部 技術(shù)部 6 部門質(zhì)量職責(zé)分配表 ●主要責(zé)任部門 〇配合部門 職能部門 質(zhì)量管理體系要求 管 理 層 管理者代表 生產(chǎn) 部 （含車間） 銷售部 進出口部 倉儲部 技 術(shù) 部 采購部 辦 公 室 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 5 管理職責(zé) ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源管理 資源的提供 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 設(shè)計 刪減 采購 采購過程 采購信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 采購產(chǎn)品驗證 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 標(biāo)識和可追溯性 〇 ● ● 〇 〇 顧客財產(chǎn) 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品防護 〇 ● ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ● ● 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 過程的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 改進 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7 1 質(zhì)量管理體系范圍 總則 依據(jù) GB/T19001 –20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊》。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進程序（含糾正與預(yù)防措施控制程序） 以及相關(guān)記錄 ； 、運行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計劃等文件 ，包括記錄 ； 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時，充分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性； 。 后的《質(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。 ， 辦公室 負責(zé)將所有《質(zhì)量手冊》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。 為滿足 對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》 。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； ； 。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由 辦公室 負責(zé)。 外來文件的控制 公司應(yīng) 確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件 （如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）得到識別，并控制