【正文】 銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 4 工作程序 顧客需求的識別 銷售部負(fù)責(zé)識別顧客對 養(yǎng)生酒 產(chǎn)品 的需求與期望，根據(jù)商場 的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭定單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： 顧客明示的 養(yǎng)生酒 產(chǎn)品 要求，包括 養(yǎng)生酒 產(chǎn)品 質(zhì)量要求及涉及酒精度 、交付、服務(wù)（如運輸、保護等）、價格等方面的要求。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的 養(yǎng)生酒 或合同的文件為質(zhì)量計劃。 5 相關(guān)文件 《中華人民共和國勞動法》 《中華人民共和國消防法》 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》 《設(shè)備驗收單》 《設(shè)備管理卡》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《領(lǐng)物單》 《設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》 《設(shè)備檢修計劃》 《設(shè)備檢修單》 《設(shè)備報廢單》 《環(huán)境、安全檢查表》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題：產(chǎn)品實現(xiàn) 版 本： A/0 頁 碼： 1/1 本公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是生產(chǎn) 養(yǎng)生酒 的一組有序的過程與子過程，它使公司獲得產(chǎn)品、實現(xiàn)增值。 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng) a．根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)審批后，發(fā)給操作員工。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員的培訓(xùn)由 總務(wù)部 負(fù)責(zé)安排老師組織培訓(xùn)或外委培訓(xùn)。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)備和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 ； 東交 鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ62A 標(biāo) 題：人力資源控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用簡報、各種會議、布告欄等進行。 負(fù)責(zé)收集與分析生 產(chǎn)過程信息（ 或 數(shù)據(jù)）； 組織不合格評審，并對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督；負(fù)責(zé)不合格品的處理和過程的監(jiān)控。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全廠的均衡生產(chǎn)，對安全生產(chǎn)負(fù)主要管理責(zé)任，對因生產(chǎn)組織和管理不當(dāng)而產(chǎn)生的不合格負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 檢查和督促生產(chǎn)、銷售、設(shè)備過程的質(zhì)量管理工作，落實質(zhì)量改進措施，保證 有效地實施質(zhì)量手冊和程序文件； 對分管的業(yè)務(wù)部門的工作質(zhì)量向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 參與重大質(zhì)量問題的決策，和參與管理評審。 《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名 稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4 工作程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a. 合同履約率 100%； b. 顧客滿意率大于 85%以上； c. 顧客投訴處理滿意率 100%； d. 無重大安全責(zé)任事故?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和 期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交 總務(wù)部 保存。 ，由 總務(wù)部 填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 總務(wù)部 負(fù)責(zé)銷毀。 公司 管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由 總務(wù)部 保存。 部門文 件可分為兩類： ：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等； ：可以是針對特定 養(yǎng)生酒 或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。公司總投資 1400 萬元，年生產(chǎn)總值 180 萬元。 按照質(zhì)量管理“八項原則”的要求，編制的《質(zhì)量手冊》及《程序文件》對公司的質(zhì)量管理體系和活動進行了充分的描述，滿足 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，是公司各部門和全體員工必須遵循的工作指南和行動準(zhǔn)則。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 分發(fā)編號： 編 寫： 總務(wù)部 日 期： 20xx 年 8 月 15 日 審 核： 裴志華 日 期： 20xx 年 8 月 16 日 批 準(zhǔn)： 裴志華 日 期： 20xx 年 8 月 18 日 受控文件 DJQBA 中國 武漢 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 0 編號： DJ0A 標(biāo) 題：目 錄 版 本： A/0 頁 碼： 1/1 章節(jié)號 內(nèi) 容 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 0 目錄 發(fā)布令 任命書 手冊說明 1； 2 質(zhì)量手冊修改控制 術(shù)語 3 公司部門職責(zé)分配表 企業(yè)概況 組織機構(gòu) 手冊章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表 質(zhì)量管理體系 ； 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) ； 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 ； 職責(zé)和權(quán)限 ； ； 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 ； 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計與 開發(fā) （刪減） 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核控制程序 過程和產(chǎn)品的“監(jiān)視和測量”程序 、 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 附件 1：程序文件目錄 附 件 2：記錄清單 附件 3： 銷售工作流程圖 附件 4： 產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖 附件 5： 生產(chǎn)工藝流程圖 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ4A 標(biāo) 題：發(fā)布令 版 本： A/0 頁 碼： 1/1 發(fā) 布 令 本手冊是依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，它闡述了 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司（以下簡稱公司）的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。 《質(zhì)量手冊》適用于本公司的產(chǎn)品范圍： 養(yǎng)生酒的生產(chǎn)和銷售 。公司于 20xx 運用傳統(tǒng)制作工藝與現(xiàn)代恒溫干燥以及超細(xì)粉碎加工技術(shù)精制而成的“養(yǎng)生酒”，為華中地區(qū)首創(chuàng)配制型酒，填補我國養(yǎng)生酒的空白。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ4A 標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系 版 本： A/0 頁 碼： 2/2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第一層次 第二層次 公司質(zhì)量手冊包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量體系的范圍、為質(zhì)量體系編制的程序文件和質(zhì)量體系過程之間的相互作用的表述。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 ：公司名稱代號 QB版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分； 例如： DJQBA，表示公司質(zhì)量手冊第一版 ：公司名稱代號 標(biāo)準(zhǔn)條款 版次 例如： DJ423A ，表示公司文件控制程序第一版 ： J/職能部門代號 標(biāo)準(zhǔn)條款 記錄編號； 例如： J/ZW42301，表示公司 總務(wù)部 負(fù)責(zé)關(guān)于文件控制的第一份質(zhì)量記錄 其他質(zhì)量文件：部門代號 年號 順序號 例如： 20xx05，表示 總務(wù)部 于 20xx 年發(fā)放的第 5 號文件 各部門代號（漢語拼音第一個大寫字母號）及文件分發(fā)號規(guī)定如下： ： 總經(jīng)理： ZJL，管理者代表： GLZ， 總務(wù)部 ： ZW ，生產(chǎn)部： SC，銷售部： XS。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由 總務(wù)部 按規(guī)定辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。 總務(wù)部 編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根 據(jù)公司總目標(biāo)進行分析，建立本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到 總務(wù)部 。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持 。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、半成品及成品的標(biāo)識 、貯 運， 成 品的包裝 。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ55A 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 版 本： A/0 頁 碼： 3/3 章節(jié)號： 編號： DJ56A 標(biāo) 題：管理評審控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 按計劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a．通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需要的能力； b．