【正文】 若不合格則重新采取預(yù)防措施，再次實(shí)施驗(yàn)證，確保措施有效。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 不合格品評(píng)審報(bào)告單 不合格品通知單 糾正預(yù)防措施和改進(jìn)程序 DX/QP20xx16 1 目的 發(fā)現(xiàn)、分析、消除巳發(fā)現(xiàn)的或潛在的不合格原因，并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。 不合格品 的隔離 發(fā)現(xiàn)不合格品后，在生產(chǎn)允許的情況下，將不合格品與合格品隔離或放置在“不合格品區(qū)”內(nèi)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)規(guī)范及生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作及 對(duì)顧客提供的貨物 負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)。 首次會(huì)議：由審核組長(zhǎng)主持，申明審核范圍、目的、依據(jù)、方法、程序等 ,澄清內(nèi)審計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 有電話和書面的顧客抱怨事項(xiàng)，則由各相關(guān)部門記錄并把信息傳遞到生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)部，相關(guān)部門向顧客道歉和進(jìn)行解決。 使用前操作者應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部聯(lián)系處理。 需追溯的產(chǎn)品有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部規(guī)定標(biāo)識(shí)的要求及起止點(diǎn) ,并填寫《產(chǎn)品追溯實(shí)施單》 ,一份留底 ,一份隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。 設(shè)備檢查 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每月對(duì)設(shè)備的使用和日常保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入月度獎(jiǎng)考核，并將檢查情況填寫在《設(shè)備檢查記錄》上。 銷售合同中顧客提出須對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)根據(jù)合同要求安排顧客或其代表在供方處或本公司原材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客的拒收。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)與供方建立密切的工作關(guān)系和質(zhì)量反饋，負(fù)責(zé)及時(shí)更改采購(gòu)文件、不合格品的處置、驗(yàn)證安排、質(zhì)量爭(zhēng)議等事宜的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，并作好記錄。 6 質(zhì)量記錄 合同評(píng)審記錄 口頭、電話、傳真合同記錄 合同修訂申請(qǐng)單 供方評(píng)定程序 DX/QP20xx07 1 目的 通過對(duì)供方進(jìn)行合格評(píng)定、控制，以確保供方具有滿足本公司規(guī)定的質(zhì)量要求的能力。 一般合同由部長(zhǎng)（或指定專人）負(fù)責(zé)評(píng)審。 設(shè)備和工裝管理 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備工裝進(jìn)行管理、檢查、監(jiān)督和考核，具體工作按《設(shè)備使用、維護(hù)管理程序》執(zhí)行，保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備處于受控狀態(tài)，滿足產(chǎn)品的工藝要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 D． 培訓(xùn)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，員工即可參加該培訓(xùn)并墊付學(xué)費(fèi)。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各崗位任職資格的批準(zhǔn)及對(duì)部門主管的考核與獎(jiǎng)懲 ，人力資源需求申請(qǐng)的批準(zhǔn)、招聘人員的錄用批準(zhǔn)，部門培訓(xùn)申請(qǐng)及公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織、收集、提供以下管理評(píng)審所需資料： a、質(zhì)量 方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要； b、體系文件定期評(píng)審的結(jié)果； c、審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； d、顧客反饋（包括顧客滿意程度和投訴情況）； e、質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績(jī)，即過程結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； f、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； g、預(yù)防和糾正措施的狀況； h、前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j、對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 超過保存期限的質(zhì)量記錄，保管人員應(yīng)列出清單，填寫“文件資料銷毀清單”，經(jīng)辦公室審核后銷毀。 各職能部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)，與程序文件統(tǒng)一編碼，并向辦公室提出編碼申請(qǐng)。 更改方式有換頁(yè)或劃改二種，劃改則在文件上劃去不合適的內(nèi)容 ,作好標(biāo)記，并在更改表中填上相應(yīng)內(nèi)容，添上新的內(nèi)容 ,并由劃改人員簽名字，并按“文件發(fā)放登記表”上的名單，發(fā)放新頁(yè)或更改后文件，同時(shí)收回舊頁(yè)或舊文件。 4 工作程序 文件資料控制范圍 A 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 、管理性文件。 文件和資料審批。 外來文件有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等 ，原版文件由文件管理員登記歸檔，妥善保存。 質(zhì)量記錄的收集和記錄 質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)收集和記錄，記錄應(yīng)與實(shí)際情況相符合。 確保質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。 、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； 其過程有效性的改進(jìn)； ； ，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮以及改進(jìn)所引起的資源需求。 4 工作程序 培訓(xùn)需求 新員工的招收與培訓(xùn) （ 1）新員工的招收 各部門招收新員需填寫《人力資源申請(qǐng)單》，經(jīng)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交辦公室 ，辦公室根據(jù)《人力資源申請(qǐng)單》的具體要求進(jìn)行人員的招聘及選拔． （ 2）新員工培訓(xùn) 新進(jìn)員工需接受新員工入職培訓(xùn)，其中包括公司的總體運(yùn)作情況，各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，員工所需遵循的價(jià)值觀及公司有關(guān)規(guī)章制度和福利政策、安全教育等。 培訓(xùn)記錄保存與管理 公司各類培訓(xùn)所形成的培訓(xùn)資料，培訓(xùn)記錄和檔案須交辦公室備案 . 員工個(gè)人培訓(xùn)情況應(yīng)記錄在《個(gè)人教育培訓(xùn)記錄表》并保存于個(gè)人檔案中． 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 6 質(zhì)量記錄 人力資源申請(qǐng)單 年度培訓(xùn)計(jì)劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 DX/QP20xx05 1 目的 對(duì)影響過程質(zhì)量的主要因素進(jìn)行有效控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 按《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行處置和標(biāo)識(shí)。 部長(zhǎng)（或指定人員）對(duì)所做的合同文本的各項(xiàng)內(nèi)容，應(yīng)逐項(xiàng)審閱，在確認(rèn)合同能夠如期履行后，在合同評(píng)審記錄上簽具意見。 獲得國(guó)優(yōu)、部?jī)?yōu)、省優(yōu)產(chǎn)品榮譽(yù)稱號(hào)的企業(yè)。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所需原材料的采購(gòu)活動(dòng)。 負(fù)責(zé)設(shè)備的年度保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施。 3 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資的標(biāo)識(shí)（包括原材料、成品等）。 3 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)、檢定、修理的管理和實(shí)施。 5. 相關(guān)文件（無） 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備年檢計(jì)劃 計(jì)量器具臺(tái)帳 計(jì)量器具采購(gòu)申請(qǐng)單 顧客滿意度管理程序 DX/QP20xx12 1 目的 建立以顧客為導(dǎo)向的質(zhì)量系統(tǒng)及經(jīng)營(yíng)理念，利用客觀的檢測(cè)系統(tǒng)、綜合評(píng)估顧客對(duì)本公司產(chǎn)品或服務(wù)的滿意度，以了解顧客需求與期望之差距。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制。不合格報(bào)告的不合格事實(shí)應(yīng)與“審核檢查表”上的記錄相對(duì)應(yīng)。 貨物過程檢驗(yàn) 在生產(chǎn)過程中，各道工序工人自檢后，檢驗(yàn)人員按一定的生產(chǎn)數(shù)量或時(shí)間間隔對(duì)加工貨物進(jìn)行監(jiān)控，合格貨物經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)方可入庫(kù)，入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)員作好記錄和標(biāo)識(shí)。 由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織的評(píng)審應(yīng)把評(píng)審結(jié)果和處置意見填入“不合格品評(píng)審 報(bào)告單”中。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析本部門產(chǎn)生不合格的原因，提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 持 續(xù) 改 進(jìn) 計(jì) 劃 經(jīng) 管 理 者 代 表 審 核 并 報(bào) 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 后 ,由責(zé)任部 門 實(shí) 施 。 預(yù)防措施 各職能部門每月將影響質(zhì)量體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告、顧客投訴、內(nèi)外質(zhì)量審核報(bào)告等所有質(zhì)量信息反饋給辦公室。 拒 收 原材料不合格品由經(jīng)營(yíng)部拒收并通知分供方。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 檢驗(yàn)記錄卡 不合格品控制程序 DX/QP20xx15 1 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制 ,防止未經(jīng)處置的不合格品流入下道工序或出公司。 糾正措施 受審核部門在收到“不合格報(bào)告”時(shí)應(yīng)立即對(duì)不合格項(xiàng)制訂糾正措施， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周交被審核部門。一般每個(gè)顧客要連續(xù)跟蹤三年，并根據(jù)顧客的分類，分別建立“顧客檔案”。 計(jì)量設(shè)備的檢定 使用前檢定 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備進(jìn)公司后 , 由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織檢定 , 檢定合格后發(fā)放合格標(biāo)簽 , 并建立“計(jì)量器具臺(tái)帳”和掛卡。 標(biāo)識(shí)的管理 標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一設(shè)計(jì)管理。 ，按規(guī)定加潤(rùn)滑油。 在合格供方名單 外采購(gòu)的規(guī)定： 根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際情況，單件少量采購(gòu)產(chǎn)品無法在指定“合格供方名單”內(nèi)的公司采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員在“采購(gòu)清單”備注欄填寫“臨時(shí)”字樣，所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)公司，其質(zhì)量按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》控制。評(píng)價(jià)記錄填寫在“供方評(píng)價(jià)匯總表”中。在此基礎(chǔ)上，可按修正內(nèi)容報(bào)公司總經(jīng)理同意后與客戶簽訂正式合同 評(píng)審不能通過或修正條款客戶無法接受，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)坦率向客戶說明情況，解釋不能滿足客戶要求的原因，取得客戶的諒解。 3 定義 一般合同 常規(guī)產(chǎn)品及服務(wù)，本公司有明確定價(jià)，納入本公司正常生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售合同。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量控制工作。 （ 2）財(cái)務(wù)室依據(jù)辦公室核準(zhǔn)后的培訓(xùn)申請(qǐng)，向有關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或單位付款 . . 輪崗培訓(xùn) ，加深員工對(duì)其它崗位的了解，以便今后各工種之間配合更密切，同時(shí)保證在員工因請(qǐng)假或培訓(xùn)等原因不在崗時(shí)，可安排其它人員頂崗以保證工作正常進(jìn)行。 辦公室負(fù)責(zé)