【正文】 的。 被審核方：我認(rèn)為不需要去校準(zhǔn)。 審核員： 為什么這個(gè)檢驗(yàn)記錄沒有簽字？ 被審核方：這是一個(gè)意外。 內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。 的標(biāo)準(zhǔn)要求，也未列入本次審核中。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告 33項(xiàng)，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。據(jù)了解 15時(shí)為中班換班時(shí)間，兩個(gè)班都不記。 審核員： 那是你的事了。 調(diào)查報(bào)告：采購定單被送給 ABC貿(mào)易公司，它不在合格供 方名單中。但是如果購買一個(gè)相同牌子，型號和尺寸的千分 尺，該怎樣呢？ 被審核方：那可能造成一個(gè)問題。我 們的檢驗(yàn)從來沒有什么發(fā)生問題。 事例： 45 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員 必需 不超越你的權(quán)限范圍 請假申請表 雇員姓名： Tommy 部門： 包裝部 請假時(shí)間： 2023年 3月 30 日到 2023 年 3月 31 日 地點(diǎn)： 家 請假原因： 妻子不太舒服 請假被建議 / 未被建議 請假被批準(zhǔn) / 未被批準(zhǔn) 主任簽字 30/03/2023 經(jīng)理簽字 30/03/2023 姓名簽名 / 日期 姓名簽名 / 日期 審核員：為什么這個(gè)申請被批準(zhǔn)？ 他的妻子應(yīng)能照顧自己。對審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題， 負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及 時(shí)采取糾正措施。 5 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 審核證據(jù) audit evidence 與 審核準(zhǔn)則 有關(guān)的并且能夠證實(shí)的 記錄 、事實(shí)陳述或其他 信息 。 6 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 審核發(fā)現(xiàn) audit findings 將收集到的 審核證據(jù) 對照 審核準(zhǔn)則 進(jìn)行評價(jià)的結(jié)果。 ISO 9000 的要求： 17 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ? 審核計(jì)劃 ? 審核策略 ? 審核處理 ? 文件結(jié)果 * 采取正確措施 ISO 9000 的要求： ? 在跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和 記錄所采取糾正措施的實(shí)施情 況及其有效性。 46 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員 必需 匯報(bào)事實(shí) 事例： 審核員： 我可以看你的受控文件清單嗎？ 被審核方：只做完了一部分。 審核員： 非常好。讓我和我們質(zhì)保工程師討論解決 的辦法。 事實(shí)： ABC貿(mào)易公司被列在合格供方名單中。 51 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員不應(yīng)該 質(zhì)問 ? 被審核方不應(yīng)受責(zé)難。 62 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 內(nèi)容 ? 審核范圍及目標(biāo) ? 審核員姓名和被審核方代表 ? 時(shí)間，地點(diǎn)、審核機(jī)構(gòu)名稱 (必要時(shí) ) ? 使用參考文件 ? 審核摘要 ? 不合格項(xiàng)報(bào)告 63 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 要點(diǎn)說明 ? 簡明－ 使用簡單語言 ? 精確－ 所報(bào)告的事實(shí)應(yīng)該準(zhǔn)確 ? 使用標(biāo)準(zhǔn)格式 ? 不合格項(xiàng)應(yīng)根據(jù) ISO9001 條款或其他文件的 要求加以注明 64 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 TI /PD 822 T 05 編號： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核日期： 審核組組長： 審核員： 內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施情況： 存在的主要問題： 結(jié)論性意見： 審核組長： 批準(zhǔn)人： 日 期： 日 期： 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 – 格式 65 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 – 范例 審核目的： 為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請 ISO9001： 2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請認(rèn)證。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。另外管理評審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。 審核依據(jù)： ： 2023； ； ； 、其他相關(guān)的技術(shù)文件等。 ? 過分的質(zhì)問將引起人身性的攻擊，審核將不再是客觀的了。我現(xiàn)在談的是你的計(jì)時(shí)器。 ABC貿(mào)易公 司在合格供方名單中嗎？ 被審核方：哦，是的。我 想看一下 你們的舊記錄。 47 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員 必需 徹頭徹尾 ? 尋找客觀證據(jù)，不是“道聽途說”。 制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PEN