【正文】 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項(xiàng)描述： 不符合： 不合格類型： □ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 原因分析： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員 /日期： 59 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 不合格項(xiàng)分類 ? 嚴(yán)重不合格 – 沒有文件化程 序 – 程序沒有被同步實(shí)施 – 一個(gè)要素包括多個(gè)不合格項(xiàng) – 不符合國家法律法規(guī) ? 一般不合格 – 單一不合格 ? 觀察項(xiàng) – 可能導(dǎo)致體系失敗的潛在缺陷 60 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 不合格項(xiàng)報(bào)告案例分析 在進(jìn)出口部，審核員發(fā)現(xiàn) 8~11月份代理銷售合同占合同總數(shù)的 56%，便問部門經(jīng)理對(duì)于代理銷售合同如何進(jìn)行合同評(píng)審？部門經(jīng)理說：代理銷售合同不需要合同評(píng)審，因?yàn)楫a(chǎn)品生產(chǎn)、提供都是其他公司的。 61 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 不合格項(xiàng)報(bào)告案例分析 審核員在審核某電動(dòng)工具公司注塑工序時(shí)發(fā)現(xiàn)：所有料筒溫度的監(jiān)控（規(guī)定每半小時(shí)記錄一次），在15至 16時(shí)均無記錄。據(jù)了解 15時(shí)為中班換班時(shí)間，兩個(gè)班都不記。 62 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 內(nèi)容 ? 審核范圍及目標(biāo) ? 審核員姓名和被審核方代表 ? 時(shí)間，地點(diǎn)、審核機(jī)構(gòu)名稱 (必要時(shí) ) ? 使用參考文件 ? 審核摘要 ? 不合格項(xiàng)報(bào)告 63 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 要點(diǎn)說明 ? 簡(jiǎn)明－ 使用簡(jiǎn)單語言 ? 精確－ 所報(bào)告的事實(shí)應(yīng)該準(zhǔn)確 ? 使用標(biāo)準(zhǔn)格式 ? 不合格項(xiàng)應(yīng)根據(jù) ISO9001 條款或其他文件的 要求加以注明 64 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 TI /PD 822 T 05 編號(hào)： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核日期： 審核組組長(zhǎng)： 審核員： 內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施情況： 存在的主要問題： 結(jié)論性意見： 審核組長(zhǎng)： 批準(zhǔn)人： 日 期： 日 期： 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 – 格式 65 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 – 范例 審核目的： 為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng) ISO9001： 2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。 審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門。 審核依據(jù)： ： 2023； ； ； 、其他相關(guān)的技術(shù)文件等。 內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。 66 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 – 范例 內(nèi)部審核總結(jié) 本次審核是公司按 ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布兩個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。審核組由五人組成，對(duì)全公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期 2天的全面審核。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告 33項(xiàng)，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。另外管理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。 的標(biāo)準(zhǔn)要求，也未列入本次審核中。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項(xiàng)報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在 60天內(nèi)整改完畢，可以在 60天后申請(qǐng)管理體系的正式認(rèn)證。 67 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 糾正措施 ? 被審核方的職責(zé) ? 應(yīng)在同意日期前完成 68 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 糾正措施 驗(yàn)證 ? 不合格的根源應(yīng)被糾正 ? 糾正措施是有效的 ? 通常由同一審核小組實(shí)施 69 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH