【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 組長(zhǎng)應(yīng)主持會(huì)議 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 召開審核小組會(huì)議 31 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ? 審核檢查表 ? 表格以備記錄觀察結(jié)果 和不合格項(xiàng)報(bào)告 ? 表格以備記錄審核過程 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 準(zhǔn)備工作文件 審 核 檢 查 表 是 很 好 的 指 導(dǎo)， 但 不 要 受 它 的 限 制 32 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 —檢查表 目的：確定審核要點(diǎn)，以確保審核的完整性 根據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)，體系程序 / 手冊(cè)和其它文件 內(nèi)容：程序，被審活動(dòng)變化，上次審核的主要缺陷 方式：要點(diǎn) / 大綱，完整，易于記錄 使用方法：靈活使用 記錄：審核的發(fā)現(xiàn)，日期，審核員 (簽字 )， 保存為質(zhì)量記錄 33 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 —檢查表 內(nèi)審檢查表 受審部門： 審核員： 審核組長(zhǎng)： 條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 符合 不符合 無此項(xiàng) 34 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ? 看什么（ look at） 要點(diǎn) ? 合格供應(yīng)商清單 ? 找什么（ look for） 驗(yàn)證內(nèi)容 ? 是否存在，是否經(jīng)過批準(zhǔn)，是否包括所有供應(yīng)商 ? 看什么（ look at） 要點(diǎn) ? 合格供應(yīng)商檔案 ? 找什么（ look for） 驗(yàn)證內(nèi)容 ? 是否包括規(guī)定的記錄（供應(yīng)商評(píng)定記錄，進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量部門監(jiān)控記錄） 檢查表案例 1 35 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 檢查表案例 2 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及要素 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 銷售科長(zhǎng)是否對(duì)每項(xiàng)合同、標(biāo)書和訂單進(jìn)行了評(píng)審？ ？注意是否在簽訂合同前進(jìn)行評(píng)審？ ，檢查對(duì)招標(biāo)書的評(píng)審記錄，中標(biāo)后合同與投標(biāo)是否有不一致的地方，如何解決？ 件？ ？評(píng)審結(jié)論是否得到貫徹？ 造成違約事件？ 3 36 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 檢查表案例 3 被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁(yè)次 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報(bào)告單編號(hào) OK NG ? 文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批 ? ? 是否建立并及時(shí)更新受控文件清單 ？ ? 是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄 ？ ? 文件更改控制是否符合規(guī)定要求 ？ ? 作廢文件是否及時(shí)回收 ， 以避免誤用 ？ ? 文件是否保持清晰 ， 易于識(shí)別 ？ ? 外來文件的收集 、 歸檔 、 分發(fā) 、 回收是否符 合規(guī)定要求 ？ ? 作廢文件保留時(shí) ， 是否對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng) 的標(biāo)識(shí)以防止其非預(yù)期使用 ？ ? 是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)評(píng)審 、 分發(fā)和實(shí)施顧客提 供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)及其更改 ？ 并更新相應(yīng)的 PPAP文件 ？ 37 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核 ? 首次會(huì)議 ? 收集證據(jù) ? 審核小組內(nèi)部討論 ? 與受審核方匯報(bào)審核結(jié)果 ? 末次會(huì)議 38 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 首次會(huì)議 ? 審核方和受審核方介紹 ? 范圍及目標(biāo)匯報(bào) ? 審核方法及程序摘要 ? 確定資源的要求 ? 確定日期，時(shí)間及會(huì)議地點(diǎn) ? 明確不清楚事項(xiàng) 39 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－研究 ? 詳細(xì)了解有關(guān)程序 ? 用審核清單準(zhǔn)備你的問題 40 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－提問 ? 開放型 – 此程序的目的是什么？ ? 闡明型 – 為什么你需要這樣的記錄？ ? 封閉型 – 這是為了追溯和標(biāo)識(shí)嗎？ 41 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－提問 (5“ W” 和 1“ H” ) ? What 這是什么過程？ ? Who 誰負(fù)責(zé)？ ? When 此過程什么時(shí)候進(jìn)行？ ? Where 檢測(cè)點(diǎn)在哪？ ? Why 為什么這么操作？ ? How 你怎樣完成此過程？ 42 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) ? 仔細(xì)聽所講的內(nèi)容 ? 記記錄 ? 用記錄加以評(píng)估 ? 注意非語(yǔ)言的表達(dá) ? 控制，盡量不離題 ? 注意觀察產(chǎn)品標(biāo)簽和標(biāo)識(shí) ? 追蹤工序流程 審核技術(shù)－ 聆聽和觀察 43 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－ 記錄 ? 審核日期，時(shí)間和地點(diǎn) ? 受審核人員 ? 所見記錄 – 文件名 – 記錄編號(hào) .......等 ? 審核發(fā)現(xiàn)事實(shí) 44 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員 必需 尊重被審核方規(guī)定 審核員和被審核方到計(jì)算機(jī)房檢查文件的使用。 審核員： 我應(yīng)拖下鞋子嗎？ 被審核方：哦，我們都這樣。 審核員然后就穿著鞋子走了進(jìn)去。