【正文】 承包要求 顧 客 滿 意 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 過 程 項(xiàng)目投標(biāo) 項(xiàng)目施工準(zhǔn)備 項(xiàng)目保修期服務(wù) 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 施 工 項(xiàng) 目 管 理 物資采購及分包控制 質(zhì)量、進(jìn)度控制 工作環(huán)境控制 承包合同控制 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 8 理體系文件，作為其運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。本公司《質(zhì)量手冊(cè)》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，具有強(qiáng)制性，全公司所有對(duì)質(zhì)量管理有影響的員工均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和使用 a）由文件編制部門提出分發(fā)范圍，有關(guān)負(fù)責(zé)人審批 ， 企管部負(fù)責(zé)發(fā)放，確保與質(zhì)量有關(guān)的部門、場所都能得到文件的適用版本； b）本公司質(zhì)量管理體系文件非經(jīng)批準(zhǔn)不得外借，顧客需要了解本公司質(zhì)量管理體系時(shí)，可提供相關(guān)文件的非受控文本； c）文件發(fā)放部門編制文件發(fā)放清單。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 10 記錄范圍 各部門建立本部門記錄清單，企管部匯編記錄清單。 記錄的處置 a）凡超過保存期限的記錄由企管部負(fù)責(zé)人鑒定確認(rèn)，填寫《記錄銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)規(guī)定權(quán)限的人審批后，由各部門銷毀處理； b）記錄銷毀時(shí)有兩人或兩人以上在場，見證人在《記錄銷毀記錄》上簽字。 公司通過文件、會(huì)議、培訓(xùn)等多種形式的活動(dòng)，使全體職工理解和貫徹質(zhì)量方針，并作為全體職工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。 質(zhì)量管理體系策劃 公司領(lǐng)導(dǎo)層按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，進(jìn)行了細(xì)致的策劃，建立了文件化的質(zhì)量管理體系，并予以實(shí)施和保持這些文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 e） 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 本章提及的質(zhì)量職能部門的職能見附錄 B《質(zhì)量職能分配表》。 參加管理評(píng)審人員有總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理以及各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 人力資源 總則 對(duì)所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員通過教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面的管理，確保他們能夠勝任本崗位工作。本公司為達(dá)到產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施主要是項(xiàng)目施工所用，包括 : a) 施工機(jī)械、設(shè)備，如塔吊、攪拌機(jī)、模板、腳手架等等，在施工準(zhǔn)備中提 出需求計(jì)劃，通過調(diào)撥或租賃或購買，進(jìn)場后進(jìn)行安裝驗(yàn)收，要符合規(guī)定的要求，具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》和公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。 b) 項(xiàng)目承包后組建項(xiàng)目部（或下達(dá)任務(wù)給項(xiàng)目部）、合同交底以及向項(xiàng)目部提出項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)要求及內(nèi)部承包條件等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司編制了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，規(guī)定了合同評(píng)審的要求如下： 公司對(duì)每個(gè)投標(biāo)（含議標(biāo)）項(xiàng)目都需經(jīng)過評(píng)審或多次評(píng)審，由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)組織實(shí)施評(píng)審，并保存 記錄。 施工期間溝通較多，溝通方式方法也是多種多樣的，如：各種工作例會(huì)；建設(shè)單位和監(jiān)理單位的各種簽認(rèn) 或核準(zhǔn)、函件來往等。 c) 對(duì)于一般物資、小批量物資、輔助物資，由項(xiàng)目部參照評(píng)價(jià)供方的原則直接評(píng)選供方。本公司分包服務(wù)一般包含：工程分包、勞務(wù)分包、施工機(jī)械設(shè)備租賃（含安裝、操作服務(wù)）、委托試驗(yàn)或其他分包服務(wù)等。 g) 評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施實(shí)施情況必須予以記錄。 支持性文件 《物資采購控制程序》 《分包供方管理辦法》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司的生產(chǎn)和服務(wù)過程主要涉及施工承包項(xiàng)目的下列質(zhì)量活動(dòng)：項(xiàng)目開工準(zhǔn)備；項(xiàng)目施工；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；項(xiàng)目保修期活動(dòng)。 A、施工質(zhì)量控制 a) 施工前，先由技術(shù)人員進(jìn)行逐級(jí)技術(shù)交底，辦理交底手續(xù)。在施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、施工方案中應(yīng)重點(diǎn)策劃，在技術(shù)交底及操作監(jiān)控中從嚴(yán)管理。 b) 項(xiàng) 目部組織有關(guān)職能人員，對(duì)擬報(bào)竣工工程的情況和條件，根據(jù)施工圖要求、合同規(guī)定及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行自檢；并由工程部組織預(yù)檢。 e) 工程保修合同規(guī)定時(shí)間期滿后，承建工程的項(xiàng)目部與使用單位終止保修。 f) 施工過程中分項(xiàng)分部工程、工程成品及驗(yàn)收狀態(tài)可用各種記錄、報(bào)告等形式作為標(biāo)識(shí)和可追溯性要求。 支持性文件 《施工過程控制程序》、 《安全文明施工管理規(guī)定》 《回訪維修控制程 序》、 《不合格品控制程序》、 《分包供方管理辦法》、 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 27 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦法》、 《顧客財(cái)產(chǎn)管理控制辦法》、 《 產(chǎn)品防護(hù)辦法 》 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司編制了《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理辦法》對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保其滿足監(jiān)視和測(cè)量要求。 c) 監(jiān)測(cè)裝置使用要由使用人員維護(hù)保養(yǎng)，每次使用前必須歸零校準(zhǔn)。 由企管部負(fù)責(zé)顧客滿意度信息收集、匯總、分析、評(píng)價(jià)的歸口管理，其他各部門從不同側(cè)面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并及時(shí)傳遞給企管部。 支持性文件 《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，具體規(guī)定如下： a) 質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測(cè)量：通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審來監(jiān)視和測(cè)量； b) 對(duì)公司各職能部門的監(jiān)視和測(cè)量：以相關(guān)職能及部門質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)進(jìn)行考核，考核其是否失職或不做為、是否越權(quán)及質(zhì)量目標(biāo)的完成狀態(tài)； c) 對(duì)項(xiàng)目部的監(jiān)視和測(cè)量：通過工程質(zhì)量抽查、工程質(zhì)量定期匯報(bào)會(huì)、項(xiàng)目質(zhì)量 目標(biāo)完成情況、顧客的滿意度等方式來監(jiān)視和測(cè)量； d) 項(xiàng)目部對(duì)下屬施工隊(duì)、專業(yè)分包、勞務(wù)分包施工能力的監(jiān)視和測(cè)量：他們實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、施工方案、技術(shù)交底、工程質(zhì)量狀況；合同、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成情況；顧客的滿意度等方式來監(jiān)視和測(cè)量。 本公司不合格品的來源包括采購物資、顧客財(cái)產(chǎn)、半成品和成品。 對(duì)于分包單位的不合格品處置方式也與上列要求一致。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，公司采取了以下措施： a) 通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)建立和實(shí)施，營造了一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境。 采取預(yù)防 措施的時(shí)機(jī) a) 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)觀察項(xiàng)時(shí)； b) 管理評(píng)審中認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)； c) 易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分項(xiàng)分部工程時(shí)； d) 過去的、或在其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不合格的其他分項(xiàng)分部工程時(shí)； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 34 e) 項(xiàng)目中出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故后在相似的工程部位或在其他項(xiàng)目中應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)； f) 項(xiàng)目中的質(zhì)量管理難點(diǎn)； g) 冬、雨季或特殊條件下施工時(shí)； h) 公司、部門、項(xiàng)目日常質(zhì)量管理中認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)。 采取預(yù)防措施的程序 a) 確定可能發(fā)生的不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求或必要性； c) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； d) 記錄采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施的有效性。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格品或不合格項(xiàng)，公司采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。這些包括來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)， 公司編制了《 信息匯總分析辦法 》具體如下： 信息數(shù)據(jù)的來源： a) 顧客對(duì)工程質(zhì)量或合同執(zhí)行的滿意程度，如顧客驗(yàn)收記錄、投訴（抱怨）記錄； b) 公司工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)視和測(cè)量的有關(guān)數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、不合格信息； c) 公司運(yùn)行能力的有關(guān)數(shù)據(jù)，如過程監(jiān)測(cè)信息、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審記錄和報(bào)告； a) 市場動(dòng)態(tài)、競爭對(duì)手的產(chǎn)品和過程信息等； b) 供方的產(chǎn)品、過程、體系的相關(guān)信息。 不合格品處置權(quán)限及方式： a) 輕微不合格品由工長或技術(shù)人員在現(xiàn)場及時(shí)監(jiān)督糾正并做記錄； b) 一般不合格品：項(xiàng)目部人員發(fā)現(xiàn)的，由項(xiàng)目部主管人員負(fù)責(zé)處置及驗(yàn)證，并填寫不合格記錄；公司或部門抽查發(fā)現(xiàn)的，填寫記錄交由項(xiàng)目部主管人員負(fù)責(zé)處置后上報(bào)公司或部門驗(yàn)證；監(jiān)理單位、建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)站不認(rèn)可的產(chǎn)品，由項(xiàng)目部主管人員負(fù)責(zé)處置、驗(yàn)證后申報(bào)以取得認(rèn)可。 當(dāng)過程的能力未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)成有關(guān)部門及時(shí)予以糾正或采取適當(dāng)?shù)募m正措施，并在實(shí)施后驗(yàn)證其效果。 收集的渠道和方式，本公司顧客滿意度信息一般來自施工前、施工期間和竣工驗(yàn)收后等三個(gè)階段。由工程部負(fù)責(zé)對(duì)失準(zhǔn)的測(cè)量裝置進(jìn)行修理和送檢。 b) 工程部負(fù)責(zé)檢定后監(jiān)測(cè)裝置的合格標(biāo)識(shí)，對(duì)檢定合格的在監(jiān)測(cè)裝置上張貼檢定合格證。 a) 顧客財(cái)產(chǎn)的范圍包括顧客提供施工過程的模具、機(jī)械設(shè)備、工具，材料、臨時(shí)設(shè)施、施工圖及有關(guān)資料等。 （工序）的控制 a) 編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并經(jīng)審批，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行簽證； b) 對(duì)操作及管理人員的資格進(jìn)行審查，生產(chǎn)設(shè)備配置應(yīng)滿足施工要求，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行鑒定（如預(yù)應(yīng)力張控設(shè)備及人員）； c) 施工時(shí)應(yīng)有必須的監(jiān)控措施和人員，過程參數(shù) 應(yīng)有必要的監(jiān)控記錄； d) 必要時(shí)再次確認(rèn)。 d) 工程項(xiàng)目自檢、預(yù)檢合格，確認(rèn)達(dá)到竣工標(biāo)準(zhǔn)，并備齊整套竣工資料，向建設(shè)單位提交竣工報(bào)告申請(qǐng)驗(yàn)收。 B、施工進(jìn)度控制 工程進(jìn)度應(yīng)按照合同要求、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃、階段計(jì)劃實(shí)施，必要時(shí)做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 c) 施工員要認(rèn)真填寫施工過程中的各項(xiàng)施工記錄和施工日志的記錄。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 24 施工準(zhǔn)備 a) 公司下達(dá)施工任務(wù)給組建或已組建的施工項(xiàng)目部，進(jìn)行合同交底或簽定內(nèi)部承包合同。 采購信息 公司的采購信息表現(xiàn)在： a) 項(xiàng)目部及采購部門的物資采購計(jì)劃； b) 物資采購合同條款； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 23 c) 項(xiàng)目部的分包計(jì)劃； d) 分包合同條款內(nèi)容； 其中應(yīng)明確采購或分包的要求。在實(shí)施分包時(shí)所選的重要分包單位還需經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位認(rèn)可，并按照法律、法規(guī)及承包合同辦理。如出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)于供方有效溝通、加強(qiáng)產(chǎn)品驗(yàn)證、此后限制或停止供方供貨資格等。詳見 。 評(píng)審后以確保： a) 項(xiàng)目要求得到規(guī)定； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 21 b) 合同或招標(biāo)文件中與以前表述不一致或不明確之處，已予以解決； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 以上活動(dòng)都按照行業(yè)管理法規(guī)和合同要求執(zhí)行。 c) 施工現(xiàn)場生產(chǎn)、生活用臨建、可利用的現(xiàn)有建筑物，應(yīng)確保滿足施工需要； d) 支持性服務(wù)：如施工道路、通訊設(shè)備、施工用水電、或質(zhì)量管理所需的其他服務(wù)，在施工中確保暢通和使用。 人力資源管理過程描述 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 確定從事影響質(zhì)量工作的人員所必要的能力；各部門根據(jù)本部門實(shí)際情況制訂本單位的培訓(xùn)計(jì)劃，提供培訓(xùn)或采取其他措施使人員能力滿足預(yù)期要求。 評(píng)審輸出 評(píng)審的輸出包括以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a）為保證本公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)事項(xiàng)； b） 按顧客要求有關(guān)建筑項(xiàng)目的改進(jìn)事項(xiàng)； c）資源需求。 內(nèi)部溝通 公 司內(nèi)部溝通的方式通常有：各種報(bào)表、各種例會(huì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)（局域網(wǎng)）、內(nèi)部通報(bào)、宣傳欄等。 企管部 a）負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量體系文件的編制； b）組織內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)；驗(yàn)證管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核所確定的不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性； c）推進(jìn)本公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的開展；對(duì)本公司 各部門管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員實(shí)施質(zhì)量體系文件的情況進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行； d）負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核、體系文件管理活動(dòng)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的管理； e）嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，主動(dòng)與本公司各部門搞好工作協(xié)作 ,維護(hù)好公司的外部形象，負(fù)責(zé)本公司的辦公設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理工作； f）負(fù)責(zé)本公司人事勞資方面的日常管理工作； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 14 g) 及時(shí)制定并嚴(yán)格執(zhí)行有利于公司持續(xù)改進(jìn)的各種制度及考核辦法 ,不斷提高管理水平。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司總經(jīng)理對(duì)公司各部門、各類人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系作了明確規(guī)定并通過文件、會(huì)議等形式予以溝通。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 合同履約率 100%；確保無質(zhì)量安全事故；工程一次交驗(yàn)合格率 100%；工程定向優(yōu)良率 100%；單位工程優(yōu)良率 75%以上；顧客滿意率 96%。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC2