【正文】 文件管理制度 目的 對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷(xiāo)毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保本公司使用的文件均為有效版本。 文件的發(fā)放 文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名。 文件的修改 生產(chǎn)科、質(zhì)檢科定期評(píng)審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。 10 文件的保管 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫(xiě)文件存檔登記表存檔保管。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。 同審核的重點(diǎn) :有無(wú)明顯錯(cuò)誤字段 ,填寫(xiě)全不全 ,是否易認(rèn)。 7 記錄 記錄一覽表 過(guò)程 質(zhì)量管理 概述 過(guò)程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過(guò)程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 目的 加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。 生產(chǎn)科做好計(jì)量器具的周期檢定與配置 10 質(zhì)檢科、生產(chǎn)科密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律： （ 1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)。 成品整理是大米加工的第三道關(guān)鍵控制工序，它分為：拋光、分級(jí)、色選分級(jí)：大米成品的整理一般分成品大米、中碎和小碎三種，同時(shí)根據(jù)原料的情況及成品的要求適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)篩孔的大小及振動(dòng)頻率。 輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類(lèi)放置 ，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。 采購(gòu)管理制度 概述 原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進(jìn)行控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。 適用范圍 適用于本企業(yè) 原輔材料及包裝材料的采購(gòu) 。 采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證 采購(gòu)原 輔材料及包裝材料 進(jìn)廠后，倉(cāng)儲(chǔ) 科 通知質(zhì)檢 科 。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 采購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管 員通知 質(zhì)檢部 。 適用范圍 適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。 （ 5）當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料不投入使用，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的過(guò)程產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品不出廠。 （ 3）未出檢驗(yàn)結(jié)果之前不得將半成品轉(zhuǎn)到下道工序，特殊情 況由質(zhì)檢科長(zhǎng)與生產(chǎn)科長(zhǎng)共同商量后，決定是否轉(zhuǎn)入下一道工序，并做好標(biāo)識(shí)和記錄 后方可轉(zhuǎn)序。綜合檢測(cè)以下項(xiàng)目，如有不合格產(chǎn)品及時(shí)通知車(chē)間調(diào)整設(shè)備，并回機(jī)不合格產(chǎn)品。 采購(gòu) 檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備由質(zhì)檢 科組織人員進(jìn)行采購(gòu)。順序號(hào)由兩位數(shù)字組成。 1檢定 /校準(zhǔn) （ 1）質(zhì)檢科在每年年初制定檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 （ 7）檢定、校準(zhǔn)有關(guān)記錄、證書(shū)由質(zhì)檢科歸檔。 （ 2） 精密、貴重、 檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備和影響檢測(cè)結(jié)果的主要檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專(zhuān)人保管，專(zhuān)人維護(hù)保養(yǎng)。 （ 2）報(bào)廢的檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備由質(zhì)檢科組織處理。 （ 2）技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容： A、檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備的名稱(chēng)； B、制造廠名稱(chēng)、型號(hào)和編號(hào)，或其他唯一性標(biāo)識(shí)； C、接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄； D、目前存放地點(diǎn)； E、制造廠提供的資料或使用說(shuō)明書(shū)； F、歷次的檢定或校準(zhǔn)證書(shū)和調(diào)試報(bào)告； G、設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。 1不合格處理 （ 1）檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備在使用時(shí)有過(guò)載或誤操作、或顯示的結(jié)果可疑或 通過(guò)檢定、校準(zhǔn)或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)。 （ 2）彩色標(biāo)志的種類(lèi)、用途。 （ 3）檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測(cè)量準(zhǔn)確度要求等由質(zhì)檢科確定。 登記 質(zhì)檢科對(duì)檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備進(jìn)行登記，建立檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理臺(tái)帳。 （ 2）開(kāi)箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容： A、包裝物是否完好無(wú)損； B、整機(jī)完整性與外觀檢查； C、主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性； D、使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料是否齊全。 汞（ Hg 計(jì)）、六六六、滴滴涕、黃曲霉毒素 B鉛和無(wú)機(jī)砷，委托盟質(zhì)計(jì)所檢驗(yàn)，每年至少檢驗(yàn) 2 次，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《委托檢驗(yàn)協(xié)議》。 成品檢驗(yàn)規(guī)范： （ 1）成品檢驗(yàn)按照 GB1354— 1986 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不符合 GB13541986 判為不合格品，符合的判為合格品。 （ 2）原料檢驗(yàn)流程圖： →合格→確認(rèn)、標(biāo)識(shí) 通知→扦樣→檢驗(yàn)→ →合格→確認(rèn)、標(biāo)識(shí) →不合格→重新扦樣→ →不合格→退貨 （ 3）質(zhì)檢科接到倉(cāng)儲(chǔ) 科通知后，立即到倉(cāng)庫(kù)或大門(mén)外抽取樣品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員根據(jù) GB13501999 進(jìn)行檢驗(yàn)。 （ 6）對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。 檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中（或中專(zhuān)）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)， 質(zhì)檢科 按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗(yàn)