【正文】 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要的記錄應(yīng)予保持。 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 7 頁(yè) 第 5 頁(yè) 對(duì)供方和采購(gòu)過(guò) 程的具體控制按《供方和采購(gòu)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。控制要點(diǎn)是文件是否經(jīng)過(guò)審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰，是否齊全；文件之間是否協(xié)調(diào)一致，文文相符； e)環(huán)境控制。 本公司產(chǎn)品加工 特殊過(guò)程 為、電焊、 噴漆、 電鍍 ， （電鍍 過(guò)程 已外包 ） 均由合格操作者執(zhí)行，并要求對(duì)過(guò)程參數(shù)（操作條件）作持續(xù)監(jiān)測(cè)、記錄，并妥善保存 ，以確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性的具體控制按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 本公司的產(chǎn)品防護(hù)包括在搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品（原材料、零部件、成品）和標(biāo)識(shí)的防護(hù)。 公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的具體控制，由各職能部門(mén)按照質(zhì)量職能分工和相關(guān)程序文件規(guī)定進(jìn)行控制。 不合格品控制 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面信息： a) 顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿(mǎn)意程度及改進(jìn)意見(jiàn)； b) 本公司產(chǎn) 品質(zhì)量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進(jìn)意見(jiàn)； 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) c) 本公司過(guò)程和產(chǎn)品特性的變化及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息； e) 其他信息。 本公司編制《 糾正和預(yù)防 措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。 糾正措施 本公司應(yīng)采取糾正措施，以消除已出現(xiàn)不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 d)產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選 或退換處置后應(yīng)再次進(jìn)行檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品 以交付給顧客 的人員 。 糾正和糾正措施 實(shí)施后，應(yīng)由審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，跟蹤驗(yàn)證包括對(duì)采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的具體控制和管理按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的正確使用、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，協(xié)商處理辦法并保持記錄（見(jiàn) ） 。 b)在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以便于必要時(shí)由技質(zhì)部組織追溯。 交付后活動(dòng)可包括：提供擔(dān)保、契約義務(wù)如維修服務(wù)、附加服務(wù)如再循環(huán)和最終處置； 產(chǎn)品和服務(wù)提供包括防護(hù)。從事生產(chǎn)和檢驗(yàn)的員工均應(yīng)是經(jīng)過(guò)教育、考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識(shí)和技能并獲得資格確認(rèn)的人員； b)機(jī)器控制。 采購(gòu)實(shí)施 a)采購(gòu)部采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)文件和采購(gòu)計(jì)劃在《 合格供方名單》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的目的有區(qū)別，可視產(chǎn)品和組織的方式分別或結(jié)合實(shí)施和記錄。并與公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。銷(xiāo)售部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）組織進(jìn)行評(píng)審，并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（含顧客明示和隱含要求、法律法規(guī)要求，公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求（如口頭訂單），顧客要求在接收前得到確認(rèn)； d) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件稱(chēng)為質(zhì)量計(jì)劃。 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 6 資源管理 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 公司基礎(chǔ)設(shè)施的具體控制按《設(shè)施和環(huán)境控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 評(píng)審輸出 經(jīng)管理評(píng)審后，應(yīng)輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 5 管理職責(zé) 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) a) 質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)和改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求； 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備和記錄；以及全部管理評(píng)審資料和記錄的歸檔保管；管理 評(píng)審涉及到的各項(xiàng)決定和措施、文件更改和質(zhì)量記錄等應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序文件的規(guī)定。 b) 公司管理者代表的任命以及職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第 章節(jié)和 章節(jié)。 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 5 管理職責(zé) 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上，建立可測(cè)量的并與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)。本公司《質(zhì)量記錄控制程序》主要內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)做到：及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全、清晰、不準(zhǔn)隨意涂改； b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。 本公司的質(zhì)量管理體系流程圖如圖 1 所示。 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成 為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。 權(quán)限 a)對(duì)違背工藝，違反安全的指揮，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并保留向車(chē)間上級(jí)部門(mén)匯報(bào) 的權(quán)利； b)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，車(chē)間的不合理、不完善有建議的權(quán)利。 代表公司與銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)保持聯(lián)絡(luò)、協(xié)商工作。 按照有關(guān)程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)的要求組織生產(chǎn)，保證每道工序均在受控狀態(tài)下進(jìn)行； 負(fù)責(zé) 公司生產(chǎn)過(guò)程原材料、零部件、半成品的控制及不合格品的管理； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具的管理和維護(hù)保養(yǎng)，建立管理臺(tái)帳，作好各項(xiàng)記錄； 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品防護(hù)的總體管理和控制工作及產(chǎn)品加工周轉(zhuǎn)過(guò)程的防護(hù)工作，并在生產(chǎn)過(guò)程中作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)部主管的有關(guān)文件，并組織本工學(xué)習(xí)、實(shí)施和保持； 參與公司合同評(píng)審、合格供方評(píng)選、技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)等活動(dòng)。 2 管理者代表 確保按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，健全、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)： 1）產(chǎn)品出廠(chǎng) 合格率 100%。 總經(jīng)理： 林勝安 20xx 年 01 月 10 日 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 公司簡(jiǎn)介 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 浙 江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公 司是一家具有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)油缸、氣缸、氣動(dòng)元件、液壓備件的 制造 廠(chǎng)家。 附錄 B 質(zhì)量管理體系程序文件 目錄 。 經(jīng)多次審定，本手冊(cè)滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120xxidt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 公司本著“科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)高效、精益求精、顧客至上”的企業(yè)精神和服務(wù)宗旨 ，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，我們竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外客房蒞臨指導(dǎo)、洽談合作，攜手共創(chuàng)輝煌明天。 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 總經(jīng)理： 林勝安 20xx 年 01 月 10 日 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 管理者代表任命書(shū) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任 命 余東洋 為我 廠(chǎng)的管理者代表。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、滿(mǎn)足顧客需要； 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的管理和控制 工作， 確保檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具滿(mǎn)足檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)需求； 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和管理工作，防止未經(jīng)檢驗(yàn)和試 驗(yàn)產(chǎn)品或檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格品的誤轉(zhuǎn)、誤用 。 負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)拓展，編制營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃； 7 辦公室主任 負(fù)責(zé)公司人員招聘、人事管理和后勤總務(wù)和安全防范工作 負(fù)責(zé)公司文秘、接待和文件、資料、質(zhì)量記錄的歸檔、復(fù)制、發(fā)放、保管及外來(lái)文件、資料的接收、確認(rèn)工作； 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 負(fù)責(zé)公司有關(guān)部門(mén)在體系運(yùn)行過(guò)程的內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)工作及編制公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)編制辦公室主管的管理文件和其它有關(guān)文件，并組織本部門(mén)員工學(xué)習(xí)、實(shí)施和保持。 11 倉(cāng)庫(kù)員 職責(zé) a)建立材料臺(tái)賬，保持帳、物、卡一致； b)作好物資的堆放，標(biāo)識(shí)工作，并作出物資“先進(jìn)先出”； c)作好庫(kù)存物資的防護(hù)工作； d)按規(guī)定辦理 入 庫(kù)的手續(xù)。 、修訂和控制按公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。 文件控制 本公司應(yīng)編制和保持《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件（含適當(dāng)范圍的外來(lái)文件， 如國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等）均給予有效控制，以確保文件的正確性、充分性、適宜性和協(xié)調(diào)性，并防止使用作廢和失效文件。 m) 本公司編制《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，以實(shí)現(xiàn)上述要求。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審的時(shí)間、目的、范圍、重點(diǎn)、依據(jù)、內(nèi)容及參加評(píng)審的部門(mén)（人員）； b) 評(píng)審會(huì)議參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及其他須參加的人員。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司為保證從事影響 產(chǎn)品與要求的符合性 工作 的 人員是能夠勝任的，應(yīng)做到： a) 識(shí)別和確定從事影響 產(chǎn)品與要求的符合性 工作 的 人員所必要的能力，如對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、關(guān)鍵工序人員、特種工藝人員、檢驗(yàn)人員、保管人員、計(jì)量人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求； b) 適用時(shí)，提供培 訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力； c) 利用理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并對(duì)相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定的人員實(shí)行“培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗”政策， 確保達(dá)成必須的能力 ；通過(guò)教育培訓(xùn)使全體員工意識(shí)到滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，意識(shí)到本職工作與保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足顧客要求、發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的相關(guān)性，鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)； d) 保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 7 頁(yè) 第 2 頁(yè) 公司應(yīng)識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 顧客溝通 公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，并就以下方面進(jìn)行有效安排： a)產(chǎn)品信息。在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，公司應(yīng)確定： a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段； b) 適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) ； 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè) c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)