【正文】 質(zhì)量方針、目標(biāo) 16 的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 文件的標(biāo)識編號 質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識 質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識 a) 質(zhì)量手冊： 企業(yè)名稱代號 /質(zhì)量手冊代號 －年號，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 程序文件 文件控制程序 文件代號 JY/ 質(zhì)量管理體系文件及 其它文件的編號按《檔案管理編號暫行規(guī)定》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。行政部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫“文件更改申請單”，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。每半年行政部對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的“部門受控文件清單”。 文件的評審與更新 每年三月由質(zhì)檢部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改和更新，執(zhí)行 條款規(guī)定，更新后的文件發(fā)放時，應(yīng)注意回收舊文件，并按規(guī)定進(jìn)行處置。 質(zhì)量記錄的 標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 質(zhì)量記錄的標(biāo)識按“企業(yè)名稱代號 /質(zhì)量體系代號 標(biāo)準(zhǔn)對照號－年號－順序號”， 例如： JY/，表示該記錄為《質(zhì)量記錄控制程序》中的第一個質(zhì)量記錄表 23 格。 質(zhì)檢部每半年 要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意 是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對企業(yè)的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 26 文件代號 文件名稱 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)對照條款 JY/ 管理策劃控制程序 、 JY/ 職責(zé)、權(quán)限 和溝通 、 、 JY/ 管理評審控制程序 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 程序文件 管理策劃控制程序 文件代號 JY/ 1 目的 對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 b)技術(shù)部：技術(shù)文件發(fā)放受控率 100%；工藝改進(jìn)項(xiàng)目每年不少于 2 項(xiàng)。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動， 并作出相應(yīng)規(guī)定； 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 管理策劃控制程序 文件代號 JY/ b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由行政部負(fù)責(zé)備案存檔。 e).在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 組織內(nèi)部體系審核和管理評審活動。 b.)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理工作。 c) 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)文件和外來文件資料的歸口管理工作。 e) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理工作。 c) 執(zhí)行公司各種費(fèi)用報銷管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用的報銷審核工作。 物資 部長 a) 負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評價和管理； b) 負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制訂和實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制和管理； d) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理； e) 負(fù)責(zé)原材料、半成品和產(chǎn)成品的保管、發(fā)放、交付工作； 市場部長 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和營銷系統(tǒng)的管理工作。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理評審的組織工作。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 JY/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 JY/ 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 管理評審控制程序 文件代號 JY/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 JY/ 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 JY/ 6 質(zhì)量記錄 管理評審計(jì)劃表 JY/ 管理評審?fù)ㄖ獑? JY/ 管理評審記錄 JY/ 管理評審報告 JY/ 整改措施報告表 JY/ 37 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 資源管理 文件代號 JY/QP 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到 顧客滿意。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)《部門工作標(biāo)準(zhǔn)》的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本崗位的基礎(chǔ)知識、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面 和操作考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 12 月各部門上報行政部下年度的“部門培訓(xùn)申請表”，根據(jù)企業(yè)需求及下年度 各部門“部門培訓(xùn)申請表”，行政部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 5 相關(guān)文件 《各類與質(zhì)量有關(guān)人員任職要求規(guī)定》 JY/BG 0220xx 《與質(zhì)量有關(guān)人員培訓(xùn)需求》 JY/BG 0320xx 42 6 質(zhì)量記錄 部門培訓(xùn)申請表 JY/ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 JY/ 外培申請表 JY/ 簽到表 JY/ 培訓(xùn)記錄 JY/ 培訓(xùn)檔案 JY/ JY/ JY/ JY/ 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件代號 JY/ 1 目的 識別并提供 和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 每年第四季度行政部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議 ，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c) 行政部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 新員工培訓(xùn) a)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡 介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核《與質(zhì)量有關(guān)人員培訓(xùn)需求》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會 : a)審核結(jié)果 ,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 管理評審控制程序 文件代號 JY/ c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正 措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化， g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 質(zhì)檢部部長 a) 負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)規(guī)程、監(jiān)測 設(shè)施的操作校準(zhǔn)規(guī)程； c) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制； 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 程序文件 職責(zé)、權(quán)限和溝通 文件代號 JY/ d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識； e) 負(fù)責(zé)不合格品的評審； f) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的推廣和應(yīng)用； g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理； h) 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)； j)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系策劃； k)負(fù)責(zé)內(nèi)部的質(zhì)量體系審核； l)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的擬定、檢查和考核； m)負(fù)責(zé)管理評審的組織工作。 財(cái)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作，保證財(cái)力的合理使用。 c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫、儲存、發(fā)運(yùn)。 行政部 a) 負(fù)責(zé)人力資源的管理及員工的招聘、培訓(xùn)工作。 g).負(fù)責(zé)公司自動控制系統(tǒng)電氣設(shè)計(jì)及設(shè)備調(diào)試工作。 c).負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)工作。 技術(shù)部對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫“質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表”報告總經(jīng)理。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn) 行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)每月進(jìn)行考核 ,考核辦法執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》內(nèi)容規(guī)定： a)行政部： 相關(guān)人員培訓(xùn)覆蓋率 100%。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對服務(wù)的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 JY/ 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 JY/ 質(zhì)量記錄歸檔清單 JY/ 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 文件代號 JY/QP 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。 質(zhì)檢部編制“質(zhì)量記錄清單”，將企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 行政部負(fù)責(zé)收集相 關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并交行政部統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。