【正文】 有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 程序文件 質(zhì)量記錄控制程序 文件代號 JY/ 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 b) 因破損或丟失重新領(lǐng)用的新文件，按原受控號分發(fā)，并收回相應(yīng)舊文件；因 作廢而重發(fā)的文件，應(yīng)收回作廢文件并加蓋“作廢”或“作廢保留”印章，發(fā)放部門并作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。 c) 部門文件：企業(yè)名稱代號 /編制部門代號－年號－順序號。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件） 企業(yè)第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門工作文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（ 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等 ），部門質(zhì)量記錄文件等。 4． 2． 8 為實(shí)施上述要求，本章編制下述相關(guān)程序文件。 4． 2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 文件代號 JY/QP 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總 經(jīng) 理 10 技 術(shù)部 庫 房 物 資 部 財(cái) 務(wù) 部 行 政 部 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 市 場 部 11 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 企業(yè)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 文件代號 JY/QP 質(zhì) 量 體 系 圖 技 術(shù) 部 庫 房 生 產(chǎn) 部 物 資 部 行 政 部 總 經(jīng) 理 管理者代表 質(zhì) 檢 部 市 場 部 車 間 12 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量手冊 質(zhì)量職責(zé)分配表 文件代號 JY/QP 人員和部門 要素分配 質(zhì)量管理體系要 求 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 供銷部 質(zhì)檢部 4 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 ★ ○ ○ ○ ○ ★ 4． 2． 3 文件控制 ★ ○ ○ ○ ★ 4． 2． 4 記錄控制 ○ ○ ★ ○ ★ 5 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 3 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 4 策劃 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 6 管理評審 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 6 資源管理 6． 1 資源提供 6． 2 人力資源 ★ ○ ○ ○ ○ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ★ ○ ○ ○ 6． 4 工作環(huán)境 ★ ★ ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ★ ○ ○ 13 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量手冊 質(zhì)量職責(zé)分配表 文件代號 JY/QP 質(zhì)量職責(zé)分配表 (2) 人員和部門 要素分配 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 供銷部 質(zhì)檢部 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ★ ○ 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7． 4 采購 ○ ○ ★ ○ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ○ ★ ○ 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ★ ○ ○ ○ 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 ★ ○ ○ ★ 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ★ ○ 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) ★ ○ ★ ○ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ★ .8 測量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 ○ ○ ○ ★ ○ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 ★ ○ ○ ○ ○ ★ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ★ 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ★ 8． 3 不合格品的控制 ○ ○ ○ ★ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ★ 8． 5 改進(jìn) ★ ○ ○ ○ ○ ★ 14 說明： 表中“ ★”代表過程要點(diǎn)歸口管理部門，“○”代表配合部門。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對應(yīng) ISO9001： 20xx 的第七章，在本手冊的第 章進(jìn)行表述，包括與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。 巨洋 的服務(wù)意味著客戶不用擔(dān)心一項(xiàng)工程從開始到結(jié)束的每一個(gè)微小環(huán)節(jié)。 望企業(yè)全體員工服從協(xié)調(diào)， 共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 7 本方針與 企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 對顧客的承諾以百分之百的履行來贏得顧客的信任。企業(yè)的所有員工自本手冊實(shí)施之日起，必須遵照執(zhí)行。 本手冊是企業(yè)質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是企業(yè)對所有顧客的承諾。 4 誠信求實(shí)的 內(nèi)涵是： 以真誠的服務(wù)和 求實(shí)的態(tài)度讓顧客滿意。 3).對顧客提出的服務(wù)事項(xiàng)，市區(qū) 8 小時(shí)內(nèi)，四川省 24 小時(shí)內(nèi)，外地 72 小時(shí)內(nèi)予以 5 服務(wù)。 4). 代表企業(yè)負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 巨洋還從事光傳輸設(shè)備、信號交換設(shè)備的研制與開發(fā)，具備設(shè)計(jì)光纖綜合業(yè)務(wù)通信網(wǎng) 絡(luò)的能力，愿意盡心盡力地為每一個(gè)客戶提供全方位的解決方案。 （ 3）、支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進(jìn)等部分組 成，分別對應(yīng) ISO9001： 20xx 的第四、五、六、八章并分別在本手冊的 、 、 、 章進(jìn)行表述。質(zhì)檢部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)應(yīng)對手冊進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)條款規(guī)定。為此應(yīng)做到下述要求： a 企業(yè)對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程，如管理評審過程，人員培訓(xùn)過程、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評過程等； b 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視和 15 測量分析等對過程進(jìn)行管理； c 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d 對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并行 重慶巨洋科技 有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 文件代號 JY/QP 持續(xù)的改進(jìn)。 4． 2． 7 企業(yè)對標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的以及其他的質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的管理，以使質(zhì)量記錄清晰、整潔并便于檢索、標(biāo)識和查閱。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 例如： JY/ 《質(zhì)量記錄控制程序》。 d) 應(yīng)確保文件使用的各場所者應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的領(lǐng)用 a)文件使用者應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 21 技術(shù)文件的管理應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)規(guī)定。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù) 據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。銷毀前需由部長審批 ,并應(yīng)在“質(zhì)量記錄保存清單”上做記錄。 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn) 作能獲得必要的資源。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。成形過程產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率： %、噴漆、粘砂過程產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率： %、成品一次交驗(yàn)合格率： 98%。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 “質(zhì)量策劃輸出文件”由技術(shù)部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 29 3 職責(zé)和權(quán)限 部門職責(zé) 質(zhì)檢部 a).在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下。 d).負(fù)責(zé)參與合格供方評定工作以及特殊過程能力確認(rèn)的工作。 e).參與合同的評審工作。 30 f) 負(fù)責(zé)各部門的協(xié)調(diào)工作。 c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷系統(tǒng)服務(wù)控制、協(xié)調(diào)、提升。 行政部主任 a) 負(fù)責(zé)人力資源的管理以及員工培訓(xùn)工作； b) 根據(jù)公司方針、目標(biāo)制定適應(yīng)公司發(fā)展的人事、勞動(dòng)制度。 33 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采取小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物 及各種方式進(jìn)行溝通。 質(zhì)檢部于每次管理 評審前一個(gè)月編制“管理評審計(jì)劃表”，報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評審時(shí)間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點(diǎn)； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的 改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控 36 制等方面的評價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 2 適用范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是的產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由行政部負(fù)責(zé)安排老 師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 各部門需送外培訓(xùn)的應(yīng)填寫“外部培訓(xùn)申請表”報(bào)行 政部備案，并經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 對于各類設(shè)施的管理應(yīng)做到 a) 各類設(shè)施的圖紙、檔案資料齊全，管理良好； b) 設(shè)施運(yùn)行正常（包含能源），有正常的保養(yǎng)、檢修制度； c) 運(yùn)行人員嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行； d) 消防系統(tǒng)設(shè)施完好； 設(shè)施的提供 a)技術(shù)部或使用部門根據(jù)本企業(yè)發(fā)展的需要，填寫“設(shè)施配置申請單”，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)技術(shù)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜