【正文】 負(fù)全部責(zé)任。 3． 8． 6 負(fù)責(zé)對(duì)各車間的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。 3． 9． 4 負(fù)責(zé)不合格品的控制并驗(yàn)證因不合格品所采取的糾正措施實(shí)施后的效果。 3． 12 本公司質(zhì)量職能分配表如后表 1 所示 。 程序 4． 1 管理評(píng)審頻次 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，每次間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，必要時(shí)也可隨時(shí)組織評(píng)審。 4． 6 管理評(píng)審輸出 a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求等。 5． 3《文件控制程序》。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。部門部長應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 高中以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁 第 2 頁 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 人力資源控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 4． 2． 6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 a,b） 4． 2． 7 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁 第 3 頁 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 人力資源控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 5． 2《崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求》。 b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織委托外協(xié)設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部部長審核后，由生產(chǎn)部組織加工制造。 d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部部長安排機(jī)修組檢修。 4． 2 工作環(huán)境 各車間、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部部長識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 概述 本公司編制下述文件提供了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的框架。 1． 4 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 c) 暫時(shí)停用的設(shè)備應(yīng)掛黃色標(biāo)識(shí)牌。 b) 生產(chǎn)部制定《設(shè)備管理制度》，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 4． 1． 1 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通迅設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 4． 3． 3 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施，辦公室配合。 4． 2． 4 特殊過程及關(guān)鍵過程工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 計(jì)量員、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4． 1． 2 各部門部長（主任）編制本部門《崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求》，報(bào)管理者代表審批。 3． 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》。 c) 各部門部長（主任）根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)； d) 管理者代表向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審 3． 2 管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，收集、提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)管 理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的制訂、落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作和評(píng)審后的跟蹤檢查工作，并保持有關(guān)質(zhì)量記 錄。 3． 10． 4 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。 3． 9． 2 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 6 頁 第 4 頁 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 職責(zé)、權(quán)限和溝通 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 3． 8． 4 參與不合格品的處理活動(dòng)，對(duì)制造過程中造成的不合格品及時(shí)制定糾正措施。 3． 6． 4 組織本部門內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。 3． 5． 3 嚴(yán)格履行銷售承諾，作好售前、售后服務(wù)工作。 3． 4． 8 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作的控制管理。 3． 3． 7 組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。 3． 2． 3 就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作。 3． 1． 4 任命本公司管理者代表。 4． 6． 2 管理者代表對(duì)質(zhì)量體系策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 d) 車間安全文明生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理達(dá)標(biāo)為 100%。 b) 對(duì)顧客服務(wù)滿意率 年度目標(biāo)： 20xx 年 ≥ 92% ，以后三年內(nèi)每年遞增 1%。 4． 1． 1． 2 成品 一次交檢 合格率達(dá)到 98%。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都有應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 3． 3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件 編號(hào)及標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 5． 1《質(zhì)量方針》 5． 2《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 、 5． 3《職責(zé)和權(quán)限》 、 、 、 5． 4《管理評(píng)審控制程序》 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁 第 1 頁 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量方針 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 以質(zhì)量開拓市場(chǎng)，以誠信贏取客戶；以改善追求進(jìn)步，以高效創(chuàng)造品牌。 概述 3． 1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 質(zhì)量記錄的日常管理 質(zhì)量記錄定期收集、裝訂和歸檔各 部門 (單位 )對(duì)各自所填寫的質(zhì)量記錄，每月收集 一次，按月 (或年 )裝訂成冊(cè)，并按不同的過程對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、整理、裝訂歸檔。 媒體形式 以文字、表格為主，以計(jì)算機(jī)程序?yàn)檩o。 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 4 頁 第 4 頁 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 文件控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《部門文件控制清單》，并報(bào)公司辦公室備案。 ? 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和 件。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再 由公司辦公室指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 b) 質(zhì)量記錄： QR(表示質(zhì)量記錄 )質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) 記錄。 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。公司應(yīng) 按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 2. 范圍 適用于對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 手冊(cè)審批 管理者代表負(fù)責(zé)手冊(cè)審核； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)審批與發(fā)布。 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁 第 1 頁 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 引用標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 通過本手冊(cè)明確引用的標(biāo)準(zhǔn)和文件，就構(gòu)成本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容，鼓勵(lì)使 用本手冊(cè)的各方探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)和文件的最新版本的可能性。 公司始終堅(jiān)持以顧客為中心，以質(zhì)量 求生存的宗旨，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，得到廣大消費(fèi)者的好評(píng)。 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中特授權(quán)如下： ，定當(dāng)認(rèn)真履行自己的職責(zé)。 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁 第 1 頁 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 01 標(biāo)題 批 準(zhǔn) 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 本手冊(cè)由本公司管理者代表組織有關(guān)人員編寫，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽 ，管理者代表審核后于 20xx 年 9 月 5 日 由本人批準(zhǔn)發(fā)布，于 20xx 年 9 月 10 日 實(shí)施 。 、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)，不受經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)進(jìn)度的約束，直至質(zhì)量問題得到圓滿地解決方可恢復(fù)生產(chǎn)。 竭誠歡迎國內(nèi)外朋友光臨指導(dǎo)，共圖發(fā)展，我們盡全力滿足客戶的要求并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 IS019011： 20xx 質(zhì)量和環(huán)境審核指南。 如果顧客或其他單位需要索取時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并加蓋“非受控 ”印章。 4. 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持， 并予以持續(xù)改進(jìn)。 制版 過程 按對(duì)供方的控制要求實(shí)施控制 。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 程序文件編號(hào)及標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 4 頁 第 1 頁 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 文件控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 1. 目的 對(duì)于組織質(zhì)量管理體系文件有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各場(chǎng)所使用的 文件為有效版本。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)公司辦公司備案存檔。 質(zhì)量手冊(cè)由公司辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由公司辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放； 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件 的適用版本。 文件的領(lǐng)用 文件領(lǐng)用前，辦公室擬定《文件發(fā)放計(jì)劃表》經(jīng)管理者代表審批后按其指定的范圍發(fā)放并填寫《文件發(fā)放、回收記錄表》。 ? 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀。 5 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放計(jì)劃表》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件控制清單》 《文件更改申請(qǐng)單》 《文件銷毀申請(qǐng)表》 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 2 頁 第 1 頁 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 1 目的 為達(dá)到對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證 據(jù)，在本程序中對(duì)質(zhì)量記錄的 標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢查、保存期和處置作出明確規(guī)定。編寫的方式見《文件控制程序》中 條款的規(guī)定。 質(zhì)量記錄檢索 各部門的質(zhì)量記錄，要按時(shí)間順序分類存放，以便于檢索； 質(zhì)量記錄保存和處置 合同中有規(guī)定時(shí)，按合同規(guī)定期保存；法規(guī)有要求時(shí)按法規(guī)要求的期限保存。 3． 1． 3 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行本章有關(guān)管理評(píng)審的規(guī)定。 本方針與本公司總體銷售方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司銷售方針的重要組成部分。 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源 ，批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 c) 主要生產(chǎn)設(shè)備完好率達(dá)到 100%。 b) 特殊、關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)和資格認(rèn)可率達(dá)到 100%。 4． 3 質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 職責(zé)和權(quán)限 以下規(guī)定的從總經(jīng)理到本公司各主要部門負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)以及主要職能部門的職責(zé)。 3． 1． 7 審批重大質(zhì)量問題處理決定。 3． 3． 2 此同時(shí)主管安排生產(chǎn)過程的基本條