【正文】 XX 通訊地址及聯(lián)系方式： 地址： 蒼南縣 電話： 傳真： 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 04 標(biāo)題 質(zhì)量手 冊(cè)修改記錄 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 章節(jié) 修改條款 修改日期 修訂號(hào) 修改人 審核 批準(zhǔn) 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 05 標(biāo)題 編制、會(huì)簽、審核 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 編制： 會(huì)簽∶ 審核： 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 范圍 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 1 總則 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001— IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中（除刪減的 外）的要求都進(jìn)行描述，覆蓋 了本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門和場(chǎng)所，覆蓋本公司的產(chǎn)品： 凸版、凹版裝潢印刷品印刷 ，可達(dá)到以下目的： a) 證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè)的管理 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 1 目的 使質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、修改和回收工作能夠在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 手冊(cè)的修改 當(dāng)本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí) ， 需修改手 冊(cè)，修改后應(yīng)經(jīng)管理者 代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)，重新按 4． 3 條款要求發(fā)放。為此應(yīng)做到下述要求。 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 按照質(zhì)量管理的基本原則 — 過(guò)程方法，本公司的質(zhì)量管理體系分為四大過(guò)程，即管理 活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。 2. 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 其他質(zhì)量文件：可以使針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適用于其特有的活動(dòng)方式。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄表》。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件， 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 文件 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)實(shí)效；公司辦公室做好相應(yīng)發(fā)放紀(jì)錄。 文件的借閱 、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由公司辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可借閱、復(fù)制。 2 適用范圍 適用于本公司對(duì)產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系所要求的記錄及來(lái)自供方的記錄控制與管理。 文件編號(hào)部門按文件要求，制定相應(yīng)的質(zhì)量記錄表式。 沒(méi)有上述規(guī)定的則保存期限，通常為 12 年，而臺(tái)帳類的記錄需長(zhǎng)期保存，如： 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，設(shè)備臺(tái)帳等，詳見《質(zhì)量記錄清單》中規(guī)定。 3． 1． 4 總經(jīng)理確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行 章《資源管理》的規(guī) 定。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 d) 采購(gòu)各種物資符合規(guī)定要求達(dá)到 98%以上。 c) 公司受控文件和質(zhì)量記錄管理達(dá)標(biāo)率 100%。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括 ： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè) 有限公司 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系策劃 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程 d) 和活動(dòng)的改進(jìn)； e) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo) 的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和 f) 效率； g) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。在本手冊(cè)內(nèi)未提及和各類人員職責(zé)見本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《各級(jí) 人員職責(zé)及能力要求》。 3． 1． 8 授權(quán)質(zhì)技部部長(zhǎng)獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)職權(quán)，保證不受任何部門和個(gè)人干預(yù)，正確行使質(zhì)量把關(guān)、 報(bào)告的權(quán)力。 3． 3． 3 參加重要合同評(píng)審活動(dòng)，把顧客的要求、意見落實(shí)到產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量工藝文件和產(chǎn)品生產(chǎn)中去。 3． 4． 3 組織對(duì)工藝文件的編制工作，組織工藝裝備的設(shè)計(jì)制造工作 3． 4． 4 負(fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家和上級(jí)主管部門的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì) 量工作的方針、政策、法令和總經(jīng) 理有關(guān)批示，制訂和完善全公司質(zhì)量檢驗(yàn)制度，并全面監(jiān)督實(shí)施。 3． 4． 12 組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。 3． 5． 7 參加管理評(píng)審活動(dòng)，向管理者代表提供管理評(píng)審的背景資料。 3． 7． 3 抓好生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理，抓好關(guān)鍵工序質(zhì)量控制，定期招開質(zhì)量分析會(huì)，制訂車間提高質(zhì)量計(jì)劃，并組織實(shí)施。 3． 8． 8 負(fù)責(zé)選擇和執(zhí)行采購(gòu)文件，負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。 3． 9． 6 負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序。 4． 2 管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部，刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析 控制程序》。 4． 2 管理評(píng)審計(jì)劃 管理者代表于每次管理評(píng)審前十天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 質(zhì)量記錄 6． 1 《管理評(píng)審計(jì)劃》 6． 2 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 6． 3 《管理評(píng)審記錄》 6． 4 《管理評(píng)審報(bào)告》 6． 5 《會(huì)議簽到表》 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 資源管理 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 對(duì)本 公司的資源管理提供依據(jù)。 3． 2 各部門部長(zhǎng)（主任） a) 編制本部門員工《崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求》； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 4． 2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 4． 2． 1 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 4． 2． 8 評(píng)價(jià)所提供 培訓(xùn)的有效性 a) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 每年第四季度公司辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c) 公司辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相應(yīng)。 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服 務(wù)和通迅、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制?！对O(shè)施認(rèn)可記錄表》由生產(chǎn)部部長(zhǎng)保管。 e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 具體見《工作環(huán)境管理制度》 相關(guān)文件 5． 1《設(shè)備管理制度》 5． 2《工作環(huán)境管理制度》。 適用范圍 適用于具體產(chǎn)品與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的策劃、實(shí)施和控制。 1． 1 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 1． 2 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求。 4． 1． 5 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施分類臺(tái)帳》中注明情況。低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施認(rèn)可記錄表辦理入庫(kù)手續(xù)。 3． 2 各車間管理協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 7. 3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 公司辦公室于 每年 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由公司辦公室組織進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操 作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 3． 4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)各部門部長(zhǎng)（主任）《崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求》。 概述 1 本公司及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源。 4． 8 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 4． 3 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì) 量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和控制的結(jié)果； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施和實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； h) 改進(jìn)的建議。 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔，評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3． 10． 2 負(fù)責(zé)合同評(píng)審、簽約、合同修改工作。 3． 8． 10 及時(shí)收集采購(gòu)物品的市場(chǎng)、質(zhì)量信息。 3． 8 生產(chǎn)部 3． 8． 1 制訂并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序。 3． 6． 2 負(fù)責(zé)全公司職工教育計(jì)劃的編制和實(shí)施工作。 3． 5 銷售部部長(zhǎng) 3． 5． 1 主持銷售部日常工作。 3． 4． 6 負(fù)責(zé)全公司檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的計(jì)量管理工作。 3． 3． 5 組織外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品及原材料的采購(gòu)工作。 3． 2 管理者代表 3． 2． 1 在總經(jīng)理授權(quán)下，確保本公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持。 3． 1． 2 主持制訂本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確定企業(yè)的發(fā)展方向，銷售方針，中遠(yuǎn)期規(guī)劃。 4． 5 質(zhì)量體系策劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放和更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》，由管理者代表組織各部門部長(zhǎng)編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門，質(zhì)量體系策劃 的相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。 b) 產(chǎn)品成品一次交檢合格品率 98%。 4． 1． 2． 2 質(zhì)技部質(zhì)量目標(biāo) a) 漏檢誤檢率不高于 2%； b) 監(jiān)視、測(cè)量器具使用檢定合格率達(dá)到 100%。 3． 4 各部門部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本部門的管理策劃。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量 方針傳達(dá)到管理