【正文】 邊單位、居民等對環(huán)保和文 明施工的要求。 專家分析法是由本部門負責人 組織有關(guān)技術(shù)、專業(yè)管理人員，對環(huán)境因素臺帳中的環(huán)境因素進行逐項分析，從而確定重要環(huán)境因素的一種方法。 5 記錄 ? 常見環(huán)境因素名錄 ? 環(huán)境因素臺帳 ? 重要環(huán)境因素清單 ? 環(huán)境因素評價記錄 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 危險源辨識與風險評價程序 文件編號： QEOHS/C2010 1 目的 對危險源進行辨識并評價其風險，以預(yù)防傷害、降低風險。 4 工作程序 危害辨識 危害辨識的對象和范圍 危害辨識應(yīng)全面考慮以下內(nèi)容： ? 常規(guī)活動和非常規(guī)活動； ? 所有進入作業(yè)場所人員的活動； ? 作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施（包括相關(guān)方提供部分）。 危害辨識的方法 技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)的特點，把在辦公、采購、設(shè)計、施工和服務(wù)活動中常見的危害危險因素收集、匯總，編制公司《常見危險源名錄》并下發(fā)至公司各部門。 L—— 發(fā)生事故的可能性大小 E—— 人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度 C—— 發(fā)生事故可能造成的后果 D—— 危險性分值 43 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 L值：將 L 值最小定為 ，最大定為 10，在 — 10 之間定出若干個中間值，具體如下表： L 值 事故發(fā)生的可 能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 很不可能，可以設(shè)想 極不可能 E值：將 E 值最小定為 ，最大定為 10，在 — 10 之間定出若干個中間值，具體如下表： E 值 人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間暴露 3 每周暴露一次 2 每月暴露一次 1 每年暴露幾次 非常罕見地暴露 C值：將需要救護的輕微傷害的 C值規(guī)定 為 1，把造成多人死亡的 C值規(guī)定 為 100，其他情況值為 1— 100 之間，具體 如下表： C 值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 大災(zāi)難，許多人死亡 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 15 非常嚴重， 1人死亡 7 嚴重， 重傷 3 重大，致殘 1 引人注目，需要救護 D值：根據(jù)經(jīng)驗，把危險性分值劃分為 5個等級（危險性等級的劃分憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正），具體情況如下表： C值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 320 以上 極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè) 160— 320 高度危險， 需立即 整改 70— 160 顯著危險，需要整改 20— 70 一般危險，需要注意 44 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 20 以下 稍有危險，可以接受 重大危險因素的判定依據(jù) 凡符合以下條件之一的危害危險因素均應(yīng)判定為重大危險因素： ? 不符合法律、法規(guī)和其他要求的； ? 相關(guān)方有合理抱怨和要求的； ? 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的； ? 直接觀察到可能導(dǎo)致危險且無適當控制措施的； ? 通過作業(yè)條件危險性評價法，評價總分≥ 160 分的。 5 相關(guān)文件 ? 公司《職業(yè)安全健康法律法規(guī)匯編》 45 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序。 直接判斷法的依據(jù)主要包括：法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的合理要求、類似事故的經(jīng)驗教訓(xùn)、直接察覺到的危險等。 ? 緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導(dǎo)致發(fā)生安全事故或職業(yè)病的危害危險。 設(shè)計工程部負責識別設(shè)計過程和材料選型所涉及危險源，并將識別結(jié)果報公司技安部。 記錄保存 行政部、設(shè)計工程部和項目部保管本部門環(huán)境因素臺帳和重要環(huán)境因素清單及評價記錄。 環(huán)境因素評價的工作流程是：分析環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響 評價影響的程度 確定重要環(huán)境因素。 行政部、設(shè)計工程部和項目部組織本部門有關(guān)人員參照《常見環(huán)境因素名錄》，結(jié)合自身的情況識別本部門所涉及的環(huán)境因素，編制環(huán)境因素臺帳。 ? 將來：計劃中的活動在將來可能產(chǎn)生的環(huán)境問題，如：新工藝、新材料的采用可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。 項目部負責識別項目實施過程所涉及環(huán)境因素，并將識別 結(jié)果報技安 部。 37 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 當不合格的測量裝置對測量結(jié)果的有效性構(gòu)成風險時，應(yīng)對測量結(jié)果進行評定，評定方法：對原測量結(jié)果進行追溯性復(fù)核直至風險排除，記錄并保存復(fù)核結(jié)果。 經(jīng)緯儀、水準儀等測量裝置在使用前，操作者應(yīng)對其使用狀態(tài)進行校準。發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即通知分包商停止使用；對業(yè)主提供的，應(yīng)向業(yè)主說明情況并予以退還。 校準 在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對應(yīng)的標準所復(fù)現(xiàn)的量值關(guān)系的一組操作。負責測量儀器設(shè)備的使用與管理。 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置 建立保存制度 收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。 法規(guī)獲取 類別 獲取渠道 聯(lián)系時間 聯(lián)系方式 責任單位 記錄 國家 國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門 需要時 走訪 技安部 與有關(guān)部門的聯(lián)系情況國家 國家建 材局 需要時 33 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 國家 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)?？偩? 需要時 或電話 均應(yīng)填入《法律法規(guī)獲取登記表》 地方 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門 每季 /一次 其它 報刊雜志、書店、圖書館、出版機構(gòu) 隨機 地方 政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會 需要時 確定法規(guī)的適宜性 技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應(yīng)根據(jù)裝飾行業(yè)特點、公司的生產(chǎn)和服務(wù)過程對收集到的法律、法規(guī)的適用性進行識別和確認。 要求 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。 記錄的傳遞 當管理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。 記錄的管理 工程記錄的管理：見《工程資料管理辦法》。 來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄使用《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》。 3 職責 行政部負責編制并保持《記錄管理程序》。 設(shè)計工程部經(jīng)理應(yīng)對業(yè)主投訴 進行 分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實施，處理結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中?；卦L人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，并請業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表。 需其他 單位配合解決的事項，及時將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。 公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行溝通。 有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》的方式傳達到部門、區(qū)域和項目。 環(huán)境管理體系需要交流的信息 ? 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求； ? 環(huán)境目標、指標、方案及完成情況和效果； ? 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動的控制情況； ? 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； 24 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 5． 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 監(jiān)測和測量結(jié)果； ? 應(yīng)急準備與響應(yīng)情況； ? 來自分包商 、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息； ? 有關(guān)體系運行的其它情況。 各部門、項目 負責各自業(yè)務(wù)范圍 內(nèi)信息 的接收、傳遞和處理。對未能按計劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實施糾正及糾正措施，針對不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實施改進措施 技 安部應(yīng)根據(jù)對培訓(xùn)效果的評價，研究需要加強、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計劃。 分包商進場后，設(shè)計工程部負責對分包商進行培訓(xùn)（采用入場教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件，嚴格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。年度培訓(xùn)計劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等。 對質(zhì)量有影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強的崗位操作技能， 理解質(zhì)量目標，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻。 附表如下： ? 內(nèi)部審核計劃 ? 首、 末次會 議 簽到表 ? 內(nèi) 審檢查表 ? 不符合報告 ? 不符合項分布統(tǒng)計表 ? 內(nèi)審報告 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 培訓(xùn)程序 文件編號： QEOHS/C2004 1 目的 確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。 輕微不合格項：孤立的、偶發(fā)性的、并對整個體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。 審核的實施 首次會議 會議由管理者代表主持，審核組長介紹審核計劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時間安排，與會人員在《會議簽到表》上簽到。特殊情況一般指： 發(fā)生了嚴重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴重抱怨； 公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標、指標、重大環(huán)境因素等有較大改變； 即將進行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認證資格。 對于管理評審決定事項，由技安 部根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求，對改進、糾正和預(yù)防的實施效果進行跟蹤驗證。 技安部向管理評審會議匯報 方針、目標和指標以及管理方案完成情況， 法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。 負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進措施。 管理者代表 組織管理評審輸入信息的收集、整理及籌備管理評審會議，負責報告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況，并提出改進意見。 4． 9 文件保管 文件應(yīng)保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專人負責保管。 4． 7． 9文件的復(fù)制管理 4． 7． 9． 1 公 司 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件，各部門、 各項目部原則上 可以書面打 印一份，按受控文件管理。 4． 7． 5各 有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應(yīng)通過技安部經(jīng)理審核、確認。（注：該編號不是文件文號） 4． 6 文件的生效 4． 6． 1未特別 注明時，文件自批準（承認）日起生效。 4． 4 文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍 文件分類表 代號 文 件 類 別 文 件 范 圍 管理部門 發(fā)放范圍 A 公司制度性文件 公司管理手冊、 三體系 管理手冊、 三體系 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 各責任部門 公司各部門和 各項目部 7 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 B 行政文件 公司級行政文件 行政部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 部門及項目行政文件、工作計劃、通知。包括施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、工程圖紙、專項技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)安全交底、質(zhì)量、安全問題整改通知單。 3． 5公司各部門、 各項目部設(shè) 專人負責對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作 ,并負責及時將有關(guān)信息傳達到相關(guān)崗位。1 廣 州 城 建 開 發(fā) 裝 飾 有 限 公司 GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION amp。 3． 4行政部負責對與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理工作。 4． 1． 4D 類：工程項目專用文件。 4． 3． 5 C 類、 D 類文件 不 另行編號， C類沿用文件原有編號， D類按工程項目 分別收集整理即可。 文件的標識 為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時由責任部門在文件封面以唯一性編號予以標識，以便于識別和追溯。 4． 7． 4 文件的收發(fā)單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，由收文部門簽收；文件的收文部門應(yīng)填寫《文件收文登記表》，以便確認；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。 4． 7． 8． 3 需要保留作廢文件時，要在《文件發(fā)放登記表》 “ 備注 ” 欄內(nèi)填寫 “ 存檔 ” 字樣。 4． 8． 3文件更改在全部受控版本上進行。 對評審結(jié)果和改進體系運行方向性問題的結(jié)論及實施結(jié)果負責。 各 部門 負責準備、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評審所需資料。 管理評審準備