【正文】 邊單位、居民等對(duì)環(huán)保和文 明施工的要求。 專家分析法是由本部門負(fù)責(zé)人 組織有關(guān)技術(shù)、專業(yè)管理人員，對(duì)環(huán)境因素臺(tái)帳中的環(huán)境因素進(jìn)行逐項(xiàng)分析，從而確定重要環(huán)境因素的一種方法。 5 記錄 ? 常見環(huán)境因素名錄 ? 環(huán)境因素臺(tái)帳 ? 重要環(huán)境因素清單 ? 環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2010 1 目的 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)并評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，以預(yù)防傷害、降低風(fēng)險(xiǎn)。 4 工作程序 危害辨識(shí) 危害辨識(shí)的對(duì)象和范圍 危害辨識(shí)應(yīng)全面考慮以下內(nèi)容： ? 常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)； ? 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)； ? 作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施（包括相關(guān)方提供部分）。 危害辨識(shí)的方法 技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)的特點(diǎn)，把在辦公、采購、設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)活動(dòng)中常見的危害危險(xiǎn)因素收集、匯總，編制公司《常見危險(xiǎn)源名錄》并下發(fā)至公司各部門。 L—— 發(fā)生事故的可能性大小 E—— 人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度 C—— 發(fā)生事故可能造成的后果 D—— 危險(xiǎn)性分值 43 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 L值：將 L 值最小定為 ，最大定為 10，在 — 10 之間定出若干個(gè)中間值，具體如下表： L 值 事故發(fā)生的可 能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 很不可能，可以設(shè)想 極不可能 E值：將 E 值最小定為 ，最大定為 10，在 — 10 之間定出若干個(gè)中間值，具體如下表： E 值 人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間暴露 3 每周暴露一次 2 每月暴露一次 1 每年暴露幾次 非常罕見地暴露 C值：將需要救護(hù)的輕微傷害的 C值規(guī)定 為 1，把造成多人死亡的 C值規(guī)定 為 100，其他情況值為 1— 100 之間，具體 如下表： C 值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 大災(zāi)難，許多人死亡 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 15 非常嚴(yán)重， 1人死亡 7 嚴(yán)重， 重傷 3 重大，致殘 1 引人注目，需要救護(hù) D值：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，把危險(xiǎn)性分值劃分為 5個(gè)等級(jí)（危險(xiǎn)性等級(jí)的劃分憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正），具體情況如下表： C值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 320 以上 極其危險(xiǎn)，不可能繼續(xù)作業(yè) 160— 320 高度危險(xiǎn)， 需立即 整改 70— 160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 20— 70 一般危險(xiǎn)，需要注意 44 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 20 以下 稍有危險(xiǎn)，可以接受 重大危險(xiǎn)因素的判定依據(jù) 凡符合以下條件之一的危害危險(xiǎn)因素均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)因素： ? 不符合法律、法規(guī)和其他要求的； ? 相關(guān)方有合理抱怨和要求的； ? 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的； ? 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)且無適當(dāng)控制措施的； ? 通過作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，評(píng)價(jià)總分≥ 160 分的。 5 相關(guān)文件 ? 公司《職業(yè)安全健康法律法規(guī)匯編》 45 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序。 直接判斷法的依據(jù)主要包括：法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的合理要求、類似事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、直接察覺到的危險(xiǎn)等。 ? 緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導(dǎo)致發(fā)生安全事故或職業(yè)病的危害危險(xiǎn)。 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)識(shí)別設(shè)計(jì)過程和材料選型所涉及危險(xiǎn)源，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)公司技安部。 記錄保存 行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部保管本部門環(huán)境因素臺(tái)帳和重要環(huán)境因素清單及評(píng)價(jià)記錄。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)的工作流程是：分析環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響 評(píng)價(jià)影響的程度 確定重要環(huán)境因素。 行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部組織本部門有關(guān)人員參照《常見環(huán)境因素名錄》，結(jié)合自身的情況識(shí)別本部門所涉及的環(huán)境因素，編制環(huán)境因素臺(tái)帳。 ? 將來：計(jì)劃中的活動(dòng)在將來可能產(chǎn)生的環(huán)境問題，如：新工藝、新材料的采用可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施過程所涉及環(huán)境因素，并將識(shí)別 結(jié)果報(bào)技安 部。 37 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 當(dāng)不合格的測量裝置對(duì)測量結(jié)果的有效性構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)測量結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定方法：對(duì)原測量結(jié)果進(jìn)行追溯性復(fù)核直至風(fēng)險(xiǎn)排除，記錄并保存復(fù)核結(jié)果。 經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等測量裝置在使用前，操作者應(yīng)對(duì)其使用狀態(tài)進(jìn)行校準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知分包商停止使用；對(duì)業(yè)主提供的，應(yīng)向業(yè)主說明情況并予以退還。 校準(zhǔn) 在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值關(guān)系的一組操作。負(fù)責(zé)測量儀器設(shè)備的使用與管理。 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置 建立保存制度 收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。 法規(guī)獲取 類別 獲取渠道 聯(lián)系時(shí)間 聯(lián)系方式 責(zé)任單位 記錄 國家 國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門 需要時(shí) 走訪 技安部 與有關(guān)部門的聯(lián)系情況國家 國家建 材局 需要時(shí) 33 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 國家 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)?？偩? 需要時(shí) 或電話 均應(yīng)填入《法律法規(guī)獲取登記表》 地方 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門 每季 /一次 其它 報(bào)刊雜志、書店、圖書館、出版機(jī)構(gòu) 隨機(jī) 地方 政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì) 需要時(shí) 確定法規(guī)的適宜性 技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應(yīng)根據(jù)裝飾行業(yè)特點(diǎn)、公司的生產(chǎn)和服務(wù)過程對(duì)收集到的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)。 要求 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。 記錄的傳遞 當(dāng)管理記錄需要傳遞時(shí)，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。 記錄的管理 工程記錄的管理：見《工程資料管理辦法》。 來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄使用《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)編制并保持《記錄管理程序》。 設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴 進(jìn)行 分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實(shí)施，處理結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中?；卦L人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，并請(qǐng)業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表。 需其他 單位配合解決的事項(xiàng)，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。 公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。 有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》的方式傳達(dá)到部門、區(qū)域和項(xiàng)目。 環(huán)境管理體系需要交流的信息 ? 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求； ? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果； ? 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況； ? 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； 24 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 5． 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 監(jiān)測和測量結(jié)果； ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況； ? 來自分包商 、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息； ? 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。 各部門、項(xiàng)目 負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍 內(nèi)信息 的接收、傳遞和處理。對(duì)未能按計(jì)劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，針對(duì)不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施 技 安部應(yīng)根據(jù)對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 分包商進(jìn)場后，設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行培訓(xùn)（采用入場教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件，嚴(yán)格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。年度培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等。 對(duì)質(zhì)量有影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強(qiáng)的崗位操作技能， 理解質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 附表如下： ? 內(nèi)部審核計(jì)劃 ? 首、 末次會(huì) 議 簽到表 ? 內(nèi) 審檢查表 ? 不符合報(bào)告 ? 不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表 ? 內(nèi)審報(bào)告 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 培訓(xùn)程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2004 1 目的 確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，使之具備勝任本職工作的能力。 輕微不合格項(xiàng)：孤立的、偶發(fā)性的、并對(duì)整個(gè)體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。 審核的實(shí)施 首次會(huì)議 會(huì)議由管理者代表主持，審核組長介紹審核計(jì)劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時(shí)間安排，與會(huì)人員在《會(huì)議簽到表》上簽到。特殊情況一般指： 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨； 公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素等有較大改變； 即將進(jìn)行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。 對(duì)于管理評(píng)審決定事項(xiàng)，由技安 部根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 技安部向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào) 方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況， 法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。 負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 管理者代表 組織管理評(píng)審輸入信息的收集、整理及籌備管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)意見。 4． 9 文件保管 文件應(yīng)保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。 4． 7． 9文件的復(fù)制管理 4． 7． 9． 1 公 司 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件，各部門、 各項(xiàng)目部原則上 可以書面打 印一份，按受控文件管理。 4． 7． 5各 有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應(yīng)通過技安部經(jīng)理審核、確認(rèn)。（注：該編號(hào)不是文件文號(hào)） 4． 6 文件的生效 4． 6． 1未特別 注明時(shí)，文件自批準(zhǔn)（承認(rèn)）日起生效。 4． 4 文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍 文件分類表 代號(hào) 文 件 類 別 文 件 范 圍 管理部門 發(fā)放范圍 A 公司制度性文件 公司管理手冊(cè)、 三體系 管理手冊(cè)、 三體系 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 各責(zé)任部門 公司各部門和 各項(xiàng)目部 7 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 B 行政文件 公司級(jí)行政文件 行政部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 部門及項(xiàng)目行政文件、工作計(jì)劃、通知。包括施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)安全交底、質(zhì)量、安全問題整改通知單。 3． 5公司各部門、 各項(xiàng)目部設(shè) 專人負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作 ,并負(fù)責(zé)及時(shí)將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)崗位。1 廣 州 城 建 開 發(fā) 裝 飾 有 限 公司 GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION amp。 3． 4行政部負(fù)責(zé)對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理工作。 4． 1． 4D 類：工程項(xiàng)目專用文件。 4． 3． 5 C 類、 D 類文件 不 另行編號(hào)， C類沿用文件原有編號(hào)， D類按工程項(xiàng)目 分別收集整理即可。 文件的標(biāo)識(shí) 為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時(shí)由責(zé)任部門在文件封面以唯一性編號(hào)予以標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和追溯。 4． 7． 4 文件的收發(fā)單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，由收文部門簽收；文件的收文部門應(yīng)填寫《文件收文登記表》，以便確認(rèn)；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。 4． 7． 8． 3 需要保留作廢文件時(shí)，要在《文件發(fā)放登記表》 “ 備注 ” 欄內(nèi)填寫 “ 存檔 ” 字樣。 4． 8． 3文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。 對(duì)評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)體系運(yùn)行方向性問題的結(jié)論及實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。 各 部門 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評(píng)審所需資料。 管理評(píng)審準(zhǔn)備