【正文】 范圍 適用于本公司 產(chǎn)品 凸版、凹版裝潢印刷品印刷 的實現(xiàn)。 d) 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 c) 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施修理計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 4． 1． 2 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售部負責(zé)安排采購。 相關(guān)文件 5． 1 相關(guān)的法律法規(guī)。 4． 2． 5 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新 產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由公司辦公室負責(zé)安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 4． 1． 3 各部門部長（主任）崗位責(zé)任已在 章《管理職責(zé)》中給予規(guī)定。 3． 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 編號及標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 6． 1 人力資源控 制程序 6． 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁 第 1 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標(biāo)題 人力資源控制程序 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 5． 2《糾正預(yù)防措施控制程序》。 4． 5 管理評審會議 管理評審以管理評審會議形式進行，總經(jīng)理主持評審會議，各部門部長和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改 時間；總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 3． 3 各有關(guān)部門部長（主任）準(zhǔn)備和提供與本部門有關(guān)的評審所需資料并落實評審中提出的 糾正與預(yù)防措施的實施工作。 3． 11 本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如后圖 1 所示 。 3． 9． 3 負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。 3． 8． 5 主管生產(chǎn)調(diào)度，對生產(chǎn)過程中所提供的資源，質(zhì)量負責(zé)。 3． 6． 5 參加管理評審活動，向管理者代表提供管理評審背景資料。 3． 5． 4 準(zhǔn)確掌握市場信息，了解市場銷售動態(tài)，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量信息及時反饋給有關(guān)部門，提出處理意見。 3． 4． 9 負責(zé)在公司范圍內(nèi)采取糾正與預(yù)防措施。 3． 3． 8 參加管理評審活動，并向管理者代表提供管理評審背景資料。 3． 2． 4 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，參與管理評審、編制管理評審報告。 3． 1． 5 批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁 第 3 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系策劃 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 6 頁 第 1 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標(biāo)題 職責(zé)、權(quán)限和溝通 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 4． 2 進行質(zhì)量管理策劃的時機 組織在下列情況下需進行質(zhì)量體系策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)民和重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 c) 顧客投訴處理及時率達到 100%，并在一周內(nèi)處置完畢。 4． 1． 1． 3 對顧客服務(wù)滿意率 ： 年度目標(biāo)： 20xx 年 ≥ 92%，以后 3 年內(nèi)每年遞增 1%。 總經(jīng)理： 周春鐵 20xx 年 9 月 5 日 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁 第 1 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系策劃 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進行質(zhì)量管理體系策劃。 a)質(zhì)量方針理解與內(nèi)涵： 與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)：本公司經(jīng)營宗旨是不斷提 高經(jīng)濟效益，擴大再生產(chǎn)。 3． 1． 1 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求： a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部信息交流或會議等各種方式使全體員工都能 樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 質(zhì)量記錄貯存和保護 各部門 (單位 )對所填寫的質(zhì)量記錄要放置在干燥不宜損壞的地 方，防止丟失、變質(zhì)、損壞，保存的電子媒體記錄要定期拷 貝。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 質(zhì)量記錄應(yīng)以質(zhì)量管理體系的整體出發(fā)，在統(tǒng)一規(guī)范的基礎(chǔ)上進行總體設(shè)計。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件的作廢與銷毀 ? 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門通知辦公室指定人員從所有發(fā)放或使用場所撤出， 加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非與其使用。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批 所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 4 頁 第 2 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標(biāo)題 文件控制程序 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 例如： ，表示在質(zhì)量手冊中的第 章《文件控制程序》中的第一個質(zhì)量記錄文件。 4. 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由公司辦公室備案保存（見 章）。 文件的詳略程度取決于本公司生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司應(yīng)確保對其實施控制。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 手冊的發(fā)放 辦公室負責(zé)按著文件發(fā)放規(guī)定的要求，把手冊發(fā)放到本企業(yè)有關(guān)人員與部門。 IS09000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語。 本公司視質(zhì)量為企業(yè)的生命，信譽為立足之本。 ，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁 第 1 頁 修訂號 0 章節(jié)號 00 標(biāo)題 目 錄 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 章節(jié)號 名稱 ISO9001： 20xx 對 頁碼 00 目錄 1 01 批準(zhǔn) 2 02 任命書 3 03 企業(yè)簡介 4 04 質(zhì)量手冊修改記錄 5 05 編制、會簽、審核 6 范圍 7 引用標(biāo)準(zhǔn) 8 質(zhì)量手冊的管理 9 質(zhì)量管理體系 文件控 制程序 1215 質(zhì)量記錄控制程序 1617 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 20 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 3032 資源管理 33 人力資源控制程序 3436 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 40 實現(xiàn)過程的策劃控制程序 4142 與顧客有關(guān)的過程控制程序 4346 設(shè)計和開發(fā)控制程序 （已刪減） 采購控制程序 4749 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 5054 監(jiān)視和測量裝置控制程序 5556 測量、分析和改進 57 顧客滿意程度測量程序 5859 內(nèi)部審核控制程序 6063 過程產(chǎn)和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 不合格控制程序 6667 數(shù)據(jù)分析控制程序 6870 改進控制程序 7174 備注：組織機構(gòu)圖見 28 頁，質(zhì)量職能分配表見 29 頁，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖見 51 頁。 。以科技興業(yè)，采用國內(nèi)外先進的技術(shù)，全力拼搏，開拓、進取、創(chuàng)新，發(fā)揚“ 鑫祥 ” 企業(yè)精神，用我們的智慧和力量開創(chuàng)“ 鑫祥 ”燦爛的明天。 IS09001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求。 發(fā)放手冊時，辦公室負責(zé)加蓋：“受控”印章，并要求接受者在登記薄上簽字。 管理者代表 總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 在整個企業(yè)中促進顧客要求意識的形成； 負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。本公司的外包過程為 制版 過程 。 文件可呈任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文 件控制程序》進行管理。 本公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： 各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制度和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等）部門質(zhì)量記錄文件等。 c) 各部門其他質(zhì)量文件原則上以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)形式發(fā)布，編號方法如下： Q/XX B XX 年號 發(fā)布年號 支持性文件順序號 溫州印業(yè)有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 公司管理性文件由辦公室主持編寫，技術(shù)性文件由質(zhì)技部門組織編寫，所有文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，以確保文件是適宜的。 所有被更改的原文件必須由公司辦公室收回，以確保文件的有效性。 ? 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)谋硎?，如加蓋“作廢保留”印章。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。由 辦公室 規(guī)定編號。保管方式應(yīng)便于存取和檢索。 3． 1． 2 總經(jīng)理負責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。為此必須擴大市場，增加產(chǎn)值和利潤，其前提是產(chǎn)品質(zhì)量好，才能保持住老客戶，不斷增加新客戶； b)包括滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾： 開拓市場 、 創(chuàng)造品牌 ，不是一朝一夕就能實現(xiàn)的，應(yīng)制定階段性的目標(biāo)，可在本公司的質(zhì)量目標(biāo)中得到體現(xiàn)，是一個持續(xù)改進的過程； c）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，這一點在本公司的質(zhì)量目標(biāo)中得到體現(xiàn)； d）在組織的各適當(dāng)層次上達到溝通和理解，為此在制定質(zhì)量方針過程中，征求了各 部門領(lǐng)導(dǎo)的意見，集思廣義編制而成，并以文件形式發(fā)到各部門，并在貫徹執(zhí)行中達到這一要求； e） 在持續(xù)適宜性方面得到評審，經(jīng)過深入的研討，認為此質(zhì)量方針具有中、長遠觀 點，是本公司經(jīng)過努力可以達到的中、長期的方向，每次管理評審中要對其適宜性進行評審； 本公司要以先進的生產(chǎn)技術(shù)，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 范圍 適用 于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 4． 1． 2 各部門質(zhì)量目標(biāo)的分解為： 4． 1． 2． 1 生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo) a) 生產(chǎn)計劃按時完成率 98%； b) 成品一次交檢合格品率達到 98%。 4． 1． 2． 4 辦公室質(zhì)量目標(biāo) a) 員工招聘和崗位勝任率達到 95%以上。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行本手冊第 7 章中的《實現(xiàn)過程和策劃程 序》。 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量體系有關(guān)的管理層及各職能部門負責(zé)人和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3． 1． 6 主持管理評審。 3． 3 生產(chǎn)部部長 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 6 頁 第 2 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標(biāo)題 職責(zé)、權(quán)限和溝通 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 3． 3． 1 主管公司生產(chǎn)部工作，制訂公司產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)，對生產(chǎn)任務(wù)與產(chǎn)品質(zhì)量負全面責(zé)任，負責(zé)全公司生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)調(diào)度工作。 3． 4 質(zhì)技部部長 3． 4． 1 主持質(zhì)技部工作，接受總經(jīng)理授權(quán)，獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、檢驗職權(quán)，不受任何部門和個人干預(yù)，正確行使質(zhì)量把關(guān)，報告的權(quán)利。 3． 4． 10 負責(zé)不合格品的控制管理。 3． 5． 5 主持銷售部工作，負責(zé)對顧客財產(chǎn)的登記及控制管理工作，負責(zé)對顧客的滿意度進行 調(diào)查，走訪與溝通。 3． 7 車間管理 3． 7． 1 貫徹本公司《質(zhì)量手冊》，對本車間的產(chǎn) 品質(zhì)量和貫徹質(zhì)量指標(biāo)