【正文】 益，擴大再生產(chǎn)。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行本章關(guān)于質(zhì)量策劃的規(guī)定。 總經(jīng)理： 周春鐵 20xx 年 9 月 5 日 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁 第 1 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 質(zhì)量管理體系策劃 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行質(zhì)量管理體系策劃。 3． 3 公司管理者代表負責組織各部門部長進行管理策劃，編寫相應(yīng)的文件，并對實施情況進 行監(jiān)督檢查。 4． 1． 1． 3 對顧客服務(wù)滿意率 ： 年度目標： 20xx 年 ≥ 92%，以后 3 年內(nèi)每年遞增 1%。 e) 供方評定率達到 100%。 c) 顧客投訴處理及時率達到 100%，并在一周內(nèi)處置完畢。 4． 1． 2． 5 生產(chǎn)車間質(zhì)量目標 a) 按規(guī)定要求完成生產(chǎn)計劃達到 98%。 4． 2 進行質(zhì)量管理策劃的時機 組織在下列情況下需進行質(zhì)量體系策劃： a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)民和重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 4 質(zhì)量管理體系策劃輸出的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求嗇增加新的內(nèi)容。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁 第 3 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 質(zhì)量管理體系策劃 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 6 頁 第 1 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 職責、權(quán)限和溝通 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 3． 1 總經(jīng)理 3． 1． 1 對本公司的質(zhì)量管理，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責，對企業(yè)生產(chǎn)銷售活動全面負責。 3． 1． 5 批準《質(zhì)量手冊》。 3． 1． 9 為質(zhì)量體系的有效運行提供充分資源。 3． 2． 4 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，參與管理評審、編制管理評審報告。 3． 3． 4 負責對供方評審工作。 3． 3． 8 參加管理評審活動，并向管理者代表提供管理評審背景資料。 3． 4． 5 負責從采購物質(zhì)的驗證至成品出公司的檢驗管理工作。 3． 4． 9 負責在公司范圍內(nèi)采取糾正與預(yù)防措施。 3． 4． 13 參加管理評審，向管理者 代表提供管理評審背景資料。 3． 5． 4 準確掌握市場信息，了解市場銷售動態(tài)，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量信息及時反饋給有關(guān)部門，提出處理意見。 3． 6 辦公室主任 3． 6． 1 主持公司辦公室工作。 3． 6． 5 參加管理評審活動，向管理者代表提供管理評審背景資料。 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 6 頁 第 3 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 職責、權(quán)限和溝通 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 3． 7． 4 在數(shù)量和質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持“質(zhì)量第一”的方針，貫徹“三不放過”（即事故原 因分析不清不放過、事故責任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有預(yù)防糾正措施不放過）和 “三不準”（即不合格原料不投產(chǎn)、不合格半成品不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不交付）的原則 。 3． 8． 5 主管生產(chǎn)調(diào)度，對生產(chǎn)過程中所提供的資源，質(zhì)量負責。 3． 8． 9 負責選擇和評價供方。 3． 9． 3 負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 3． 10 銷售部 3． 10． 1 負責市場調(diào)研工作。 3． 11 本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如后圖 1 所示 。 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 6 頁 第 5 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 職責、權(quán)限和溝通 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 圖 1 總經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn)部 質(zhì)技部 財務(wù)部 銷售部 倉庫 (管理者代表 ) 車間 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 6 頁 第 6 頁 修訂號 0 章 節(jié)號 標題 職責、權(quán)限和溝通 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 質(zhì)量職能分配表 表 1 職能部門 ISO9001： 20xx 標準條款 總經(jīng)理 管代 辦公室 生產(chǎn)部 銷售部 質(zhì)技部 4 質(zhì)量管 理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ ▲ △ △ △ 5 管理職責 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 △ ▲ △ △ △ △ 職責、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 6資源管理 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ 7產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā)（已刪減） 采購 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 △ △ △ ▲ △ △ 標識和可追溯性 △ △ △ ▲ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ △ ▲ 8測量、 總則 △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 分析和改進 測量 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ▲ 改進 持續(xù)改進 △ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ ▲ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ ▲ 注 1：“▲”表示主要職能；“△”表示相關(guān)職能 注 2：上表僅按相關(guān)條款作簡略的過程職能分配，具體的職責、權(quán)限和相互關(guān)系必須按本手冊的“ ” 職責和權(quán)限的規(guī)定以及其他各章節(jié)（包括程序）的相關(guān)規(guī)定來確定。 3． 3 各有關(guān)部門部長（主任）準備和提供與本部門有關(guān)的評審所需資料并落實評審中提出的 糾正與預(yù)防措施的實施工作。閉幕主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 4． 5 管理評審會議 管理評審以管理評審會議形式進行，總經(jīng)理主持評審會議，各部門部長和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改 時間；總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 4． 7 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)《糾正措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 5． 2《糾正預(yù)防措施控制程序》。 范圍 適用于本公司人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理。 3． 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 編號及標題 ISO9001： 20xx 標準條款對照 6． 1 人力資源控 制程序 6． 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁 第 1 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 人力資源控制程序 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 3． 3 管理者代表 負責批準部門員工《崗位工作人員崗位責任及任職要求》。 4． 1． 3 各部門部長（主任）崗位責任已在 章《管理職責》中給予規(guī)定。 4． 2． 2 新員工培訓 a) 本公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。 4． 2． 5 工程技術(shù)人員培訓 各類工程技術(shù)人員是新 產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由公司辦公室負責安排老師組織培訓或外送培訓。 4． 2． 9 公司辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。 相關(guān)文件 5． 1 相關(guān)的法律法規(guī)。 職責 3． 1 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。 4． 1． 2 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由銷售部負責安排采購。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自 行驗收； b) 驗收不合格設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施認可記錄表》上記錄處理結(jié)果； 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁 第 2 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，在《設(shè)施分類臺帳》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施認可記錄表辦理登記和建檔手續(xù)；將設(shè)施的隨機資料同時歸入設(shè)備檔案。 c) 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施修理計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 f) 主要設(shè)備還要建立設(shè)施管理卡，對 設(shè)施實行跟蹤管理。 d) 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 質(zhì)量記錄 6． 1 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》 6． 2 《設(shè)施認可記錄表》 6． 3 《設(shè)施分類臺帳》 6． 4 《設(shè)施修理計劃》 6． 5 《設(shè)施檢修單》 6． 6 《設(shè)施報廢單》 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁 第 1 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施 日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 本公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，并與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致，過程策劃應(yīng)有以下方面的適當內(nèi)容。 范圍 適用于本公司 產(chǎn)品 凸版、凹版裝潢印刷品印刷 的實現(xiàn)。 職責