【正文】 經(jīng)理 業(yè)務(wù)科 財務(wù)科 辦公室 質(zhì)監(jiān)科 工程科 管理者代表 蘇州 XXXX 電梯有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 ZADSQM01 版本號 /修改狀態(tài) B/0 主題內(nèi)容 任命決定 章節(jié)號 頁碼 7/29 任 命 書 為了保證本公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進 ，任命 佘 軍 為公司管理代表。 第四：就本公司的質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部有關(guān)機構(gòu)作好溝通與聯(lián)絡(luò)工作。 D. 負(fù)責(zé)組織機構(gòu)的設(shè)置建立，規(guī)定內(nèi) 部職責(zé)。全面組織實施監(jiān)測，分析和改進活動。 3）副總經(jīng)理 A. 貫徹本公司的經(jīng)營理念，全面負(fù)責(zé)本公司業(yè)務(wù)的開展和產(chǎn)品的符合性質(zhì)量的要求。 D. 負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理對經(jīng)營全過程活動的控制。 D. 實施對施工項目不合格的控制。 D. 歸口負(fù)責(zé)公司體系的內(nèi)部審核工作 E. 歸口負(fù)責(zé)體系各過程的監(jiān)視和測量，收集匯總相關(guān)的監(jiān)測結(jié)果，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策。 C. 貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保安全生產(chǎn)。 H. 負(fù)責(zé)采購電梯安裝、維修和保養(yǎng)所需要的各種電梯部件和輔助材料。 K. 做好影響安裝服務(wù)過程各因素的監(jiān)測，為達(dá)到產(chǎn)品符合 性提供數(shù)據(jù)信息。 D. 歸口負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和測量，提出改進的建議。 B. 對適用的過程，規(guī)定過程的順序和相互作用。 F. 采取與實施必要的措施，來實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進。 章的 , , , 章節(jié)） D. 為質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運行和控制所需的文件（如計劃、規(guī)范、報告等） E. 相關(guān)的質(zhì)量記錄文件 F. 有關(guān)的外來文件（如：適用的法律法規(guī)等）。 A. 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分適宜的。 E. 確保文件保持清晰，易于識別。 蘇州 XXXX 電梯有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ZADSQP01 版本號 /修改狀態(tài) B/0 主題內(nèi)容 文件控制程序 章節(jié)號 頁碼 13/29 1 目的 對本公司質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保在各部門 /或場所可獲得、使用相應(yīng)的文件的最新有效版本，防止過期作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的審批 A. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 E. 必要時對文件進行評審與更新，需經(jīng)過再次批準(zhǔn)。 文件修改后，相關(guān)主管部門負(fù) 責(zé)及時收回更新前的作廢文件。 受控文件的發(fā)放要加蓋 “ 受控 ” 印章 ,按需求控制發(fā)放 .確保使用處能獲得適用的有效文件。 經(jīng)評審適用的外來文件 ,需分發(fā)時，按 條執(zhí)行。 未經(jīng)許可 ,任何人不得將受控文件擅自外借 ,復(fù)印。 職責(zé) 辦公室 為本程序的歸口管理部門，督促各部門執(zhí)行本程序。 辦公室 統(tǒng)一編制“記錄清單”，收集記錄表單格式，形成記錄樣張集，為使用部門提供統(tǒng)一的記錄格式。 記錄的填寫要求、儲存和保護 記錄的填寫應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、真實、易于識別。 記錄文件應(yīng)妥然地存放在干燥的地方，以免損壞、丟失，以便做到便于檢索。 B. 便于使用、統(tǒng)計匯總。 A. 采取培訓(xùn)、宣傳資料、會議，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性。 E. 對體系按策劃的時間間隔進行管理評審。 C. 把顧客滿意視作本公司業(yè)績的一種測量，取得持續(xù)滿意。 C. 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，便于目標(biāo)展開分解。 B. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持相一致，應(yīng)是可檢查、可測量的。 管理者代表 總經(jīng)理在本公司 管理人員內(nèi)部 指定一名管理者，任命其擔(dān)任管理者代表（詳見本手冊 章），無論其要其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有的職責(zé)和權(quán)限（詳見本手冊 章 節(jié)）。 D. 當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在的不合格信息，包括（內(nèi)、外部）時，按《糾正 和 預(yù)防措 施控制程序》實施。 D. 評審一般采用會議形式，由管理者代表編制計劃的，通知相關(guān)人員，會議由總經(jīng)理主持，應(yīng)進行簽到并 做好會議記錄，最終形成管理評審報告，管理評審的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 D. 預(yù)防和糾正措施的狀況。 評審輸出 A. 管理評審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)方面改進的決定和措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進 c. 資源需求 蘇州 XXXX 電梯有限 公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 ZADSQM01 版本號 /修改狀態(tài) B/0 主題內(nèi)容 資源管理 章節(jié)號 頁碼 18/29 B. 管理評審會議的任何改進決定和措施，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門執(zhí)行。 本公司為上述兩方面提供的資源，主要包 括：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 C. 對培訓(xùn)及所采取的其他措施的有 效性，可通過口試、筆試或工作實績等方式進行效果評價。 B. 主要設(shè)備（包括針對項目所需的專用工裝，過程硬件設(shè)備）。 B. 工作現(xiàn)場物品存放整齊、有序，各種標(biāo)識顯現(xiàn)，以示識別。 C. 過程必須的文件和資源的需求。 本公司對應(yīng)于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）進行策劃時，須編制安裝施工方案。 ，但必須達(dá)到的規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 與顧客有關(guān)的過程 確定項目要求 資源置備 驗證 要求評 審 確認(rèn) 施工方案 安裝施工 過程監(jiān)測 竣工驗收 采購 驗證 交付 蘇州 XXXX 電梯有限公司 文 件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 ZADSQM01 版本號 /修改狀態(tài) B/0 主題內(nèi)容 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 章節(jié)號 頁碼 20/29 1) 評審方式 A. 對常規(guī)的項目，由業(yè)務(wù)科組織內(nèi)部評審，相關(guān)人員簽字。 B. 與以往的表述不一致的要求，是否已得到解決。一旦涉及相關(guān)文件，確保其得到修改。 C. 處理顧客反饋，包括投訴和抱怨。 B 類 —— 輔 助或低值易耗物資，非直接用于項目活動本身的物資、相應(yīng)供方為 B 類。 ，建立《合格供方名錄》，報本公司總經(jīng)理審批。 D. 供方質(zhì)量管理體系要求。 采購產(chǎn)品的驗證 A. 采購產(chǎn)品的驗證由具體接收部門負(fù)責(zé)，保管人員配合實施。 B. 編制工作指導(dǎo)文件，嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。 F. 對產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動按規(guī)定實施，同時執(zhí)行 .、 的規(guī)定。 B. 對人員都需經(jīng)過一定的崗位培訓(xùn)，且資格認(rèn)可。 標(biāo)識和可追溯性 蘇州 XXXX 電梯有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 ZADSQM01 版本號 /修改狀態(tài) B/0 主題內(nèi)容 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 章 節(jié)號 頁碼 22/29 A. 本公司工程部門歸口負(fù)責(zé)管理和控制，其他部門配合實施，對采購、過程和交付各階段的產(chǎn)品 /或結(jié)果進行標(biāo)識，以免類似的不同產(chǎn)品 /或結(jié)果之間混淆或錯用，在有可追溯要求的場合，控制并記錄唯一性標(biāo)識。 C. 項目安檢編號是電梯安裝服務(wù)的唯一性標(biāo)識，通過過程記錄，可追溯全過程的工程內(nèi)容和狀態(tài)。 B) 提供并采用適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品存載器具和搬運運輸方式，以便防護不受損壞。 為測量設(shè)備的測量結(jié)果有效，對設(shè)備的控制要求有： A) 在使用前或按規(guī)定的時間間隔進行校準(zhǔn)或檢定，并記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 E) 在搬運、維護和貯存期限間防止損壞或失效。并在必要時重新確認(rèn)。 B) 回訪和或發(fā)放問卷征集調(diào)查了解顧客的滿意程度。 D) 采取措施及跟蹤驗證活動。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計劃，委任內(nèi)審員 管理者代表編制年度內(nèi)審計劃，確定內(nèi)審組組長，批準(zhǔn)內(nèi)審實施計劃，審核、批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告。 4 程序要求 每年年初管代策 劃、編制《年度內(nèi)部審核計劃》，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，組織實施。 D) 不應(yīng)審核自己的工作。配合審核實施。 B) 現(xiàn)場審核結(jié)果，審核組應(yīng)對全部審核情況進行匯總。 D) 提出受審部門對不合格項采取糾正措施的要求。 B) 如糾正措施達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)和效果，應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門重新分析原因，制定新的糾正措施，并執(zhí)行 條的規(guī)定。 B) 過程及其輸出結(jié)果的動態(tài)監(jiān)視和測量。 2) 相關(guān)人員按有關(guān)的技術(shù)要求或規(guī)范，對有關(guān)確定的內(nèi)容，實施開展監(jiān)視和測量，且保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，在證據(jù)記錄中應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的責(zé)任者的簽章。 詳見本手冊第 8 章 章節(jié)《不合格品控制程序》 蘇州 XXXX 電梯有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 ZADSQM01 版本號 /修改狀態(tài) B/0 主題內(nèi)容 不合格品控制程序 章節(jié)號 頁碼 27/29 1 目的 對不合格品進行識別、記錄、評審、處置，防止其非預(yù)期的使用或交付 2 適用范圍 本程序適用于項目過程中不同階段進行的產(chǎn)品監(jiān)測所發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別和控制。 4 控制要求 不合格 品的標(biāo)識和記錄。 不合格品的處置方案由本公司工程部門確定，報正 /副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由有關(guān)責(zé)任部門 /或人員實施處置，并做好相應(yīng)的記錄。 D) 一旦采用讓步使用，必須經(jīng)主管部門認(rèn)可 /總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)同意。 在公司副總的領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室督導(dǎo)相關(guān)部門對數(shù)據(jù)進行收集、整理、分析，提供以下有關(guān)方面的信息。 D) 供方業(yè)績。 1） 評審不合格（包括顧客抱怨） 2） 確定 不合格的原因 3）評價確保不合格再發(fā)生的措施的需求 4）確定和實施所需的措施 5）記錄采取措施的結(jié)果 6）評審所采取的糾正措施 預(yù)防措施 公司編制并保持形成文件的程序，規(guī)定以下方面的要求，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生而確定措施， 1）確定潛在的不合格及其原因 2）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求 3）確定和實施所需的措施 4）記錄采取措施的結(jié)果 5）評審所采取的預(yù)防措施 詳見本手冊第 8 章 ， 的《糾正和預(yù)防措施控制程序》 蘇州 XXXX 電梯有限 公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 ZADSQM01 版本號 /修改狀態(tài) B/0 主題內(nèi)容 糾正和預(yù)防措施控制程序 章節(jié)號 , 頁碼 29/29 1 目的 對任何存在或潛在的不合格，以消除其原因，防止其發(fā)生或再次發(fā)生。 4 控制要求 信息來源 監(jiān)督、審查、驗證、檢驗和試驗的結(jié)果（包括交付和使用時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題）。 管理評審的改進決定。 辦公室或相關(guān)人員跟蹤驗證其實施的結(jié)果，評價其實施效果。 4 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部審核程序 不合格品控制程序 6 相關(guān)記錄 糾正措施表 預(yù)防措施表 本 質(zhì)量 手冊 引用的 程序 文件 序號 對應(yīng)章節(jié) 號 程序文件名稱 備注 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 內(nèi)部審核控制程序 4 不合格品控制程序 5 , 糾正 和 預(yù)防措施控制程序