【正文】 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0701 采 購 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁 第 1 頁 1．目的 為對采購過程進(jìn)行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，制定本程序。 ｃ ) 質(zhì)量管理體系的要求。 當(dāng)公司或顧客須在供方處驗證采購產(chǎn)品時，應(yīng)在訂貨合同中明確驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方法，供銷部應(yīng)及時安排采購產(chǎn)品的驗證。 ｂ ) 質(zhì)量管理體系較健全，生產(chǎn)能力能夠滿足要求。 ｅ ) 利用其它使用者的使用情況進(jìn)行評價。 ｄ ) 人員素質(zhì)。 經(jīng)審批后的合格供方，由供銷部 列入《合格供方名錄》。必要時對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新評價。 精鹽、食用咸、添加劑； 樣品檢測或試用。 現(xiàn)場調(diào)查 /審核。 生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)組、倉管組負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)在搬運(yùn)貯存、生產(chǎn)加工過程的防護(hù)。 倉管員負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對驗收，登記入帳。 3．職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理。 半成品、成品以生產(chǎn)任務(wù)單 /池號 /缸號或顧客訂單號為一個批號。 可追溯性： 公司產(chǎn)品主要以產(chǎn)品標(biāo)簽的品名、生產(chǎn)日期及同產(chǎn)品標(biāo)識的有關(guān)質(zhì)量記錄來實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。 4．相關(guān)文件 QM0120xx 《質(zhì)量手冊》 QP0601 《顧客對產(chǎn)品要求的確定和評審程序》 QP0201 《文件控制程序》 QP0501 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 QP2101 《半成品檢驗和試驗程序》 QP2201 《成品檢驗和試驗程序》 QP1201 《衛(wèi)生管理程序》 QP1601 《交付控制程序 》 QP0301 《質(zhì)量記錄控制程序》 5．工作程序 生產(chǎn)計劃與調(diào)度 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場預(yù)測或客戶訂單以及原料供應(yīng)情況，制訂生產(chǎn)月《生產(chǎn)計劃》通知供銷部及相關(guān)部門，以便合理安排生產(chǎn)。 關(guān)鍵工序控制 公司根據(jù)產(chǎn)品加工特性的要求，確定照蛋工 序為關(guān)鍵工序。只有成品的檢驗和試驗結(jié)果滿足規(guī)定要求后，產(chǎn)品才可放行。 2．適用范圍 本程序適用于為生產(chǎn)咸蛋、皮蛋所需的工作環(huán)境的確定和管理。 包裝間內(nèi)墻壁、天花板、地面應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，有防蠅、防蟲、 防鼠設(shè)施。離開車間必須換下工作服、帽、圍裙、鞋靴。原料處理、加工為一般清潔區(qū)，包裝間為清潔區(qū)原料處理、加工和成品區(qū)域應(yīng)與隔離。 衛(wèi)生監(jiān)督檢查 生產(chǎn)過程中各生產(chǎn)組長應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定 對加工現(xiàn)場、設(shè)備、操作工、工器具、加工人員等進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)要求責(zé)任人員立即糾正。 原料鴨蛋的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)裝載的容器具按規(guī)定有次序地做好搬運(yùn)工作。 生產(chǎn)技術(shù)部倉管組負(fù)責(zé)輔助材料和成品的搬運(yùn)。 倉庫應(yīng)保持清潔，儲存物品不得與地面、墻壁和屋頂接觸。水質(zhì)衛(wèi)生檢測每年不少于兩次。進(jìn)入車間必須按規(guī)定穿戴工作服、帽、圍裙、鞋靴。 車間及設(shè)施衛(wèi)生 車間及設(shè)施的衛(wèi)生管理應(yīng)符合《出口食品廠、庫登記衛(wèi)生登記要求》 車間應(yīng)保持排水暢通，通風(fēng)良好，光線充足，地面不積水，保持清潔衛(wèi)生。 質(zhì)量記錄的管理 同本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄的管理按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品管部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況及時做好原料、半成品、成品的檢驗工作。 生產(chǎn)設(shè)備控制 必要時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)制訂適宜的設(shè)備操作指導(dǎo)書，并監(jiān)督操作人按規(guī)定操作設(shè)備。 品管部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗。產(chǎn)品標(biāo)識如有損壞或丟失，由生產(chǎn)組長或倉管員及時補(bǔ)上。產(chǎn)品標(biāo)識和相關(guān)文件 /記錄見附表一。 6 主要紀(jì)錄表格 QPGX016 顧客財產(chǎn)異常記錄表 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0901 顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁 第 3 頁 1．目的 為使在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中能夠識別產(chǎn)品以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，制定本程序。 顧客提供的其它財產(chǎn)到公司后 ，倉管組倉管員應(yīng)及時通知品管部或相關(guān)部門進(jìn)行驗證。 3．職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的協(xié)調(diào)與管理工作。 E 服務(wù)： 評價方法可采用如下一種： 建筑物、工作場所的建設(shè)和 利用調(diào)查表進(jìn)行評價。 利用調(diào)查表進(jìn)行評價。 供方的重新評價 供銷部應(yīng)對主要原輔材料及服務(wù)的供方每年進(jìn)行一次綜合評價。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0801 供 方 評 價 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁 第 2 頁 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0801 供 方 評 價 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁 第 3 頁 供方評價結(jié)果 供銷部根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查 /審核結(jié)果、調(diào)查表調(diào)查結(jié)果、樣品檢測或試用結(jié)果以及其它評價結(jié)果，填寫《供方評價報告》，經(jīng)品管部、生產(chǎn)技術(shù)部共同評價后，提出結(jié)論性意見報總經(jīng)理 /管理者代表審批。 ｂ ) 有否按國家有關(guān)行政規(guī)定進(jìn)行注冊登記或取得生產(chǎn)許可證。 ｃ ) 對供方提供的樣品進(jìn)行檢測或試用。 4．相關(guān)文件 QM0120xx 《質(zhì)量手冊》 QM0701 《采購控制程序》 QP1901 《內(nèi)部審核程序》 QP0301 《內(nèi)部審核程序》 5．工作程序 供方的分類 供銷部根據(jù)公司產(chǎn)品所需的原料、輔助材料、過程設(shè)施和服務(wù)等方面對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不同，將原料、輔助材料、過程設(shè)施和服務(wù)等方面分成？類，并采用相應(yīng)的評價方法來評價供方（見附表一）。 采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督其按要求交貨或提供服務(wù)。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0701 采 購 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁 第 2 頁 采購文件包括供方、品名、型號規(guī)格、質(zhì)量要求、驗收條款、數(shù)量要求 /驗收條款、數(shù)量、價格、交貨期等，適當(dāng)時要包括以下內(nèi)容： ａ ) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求。 當(dāng)合同 /訂單更改且經(jīng)評審能夠滿足要求時，供銷部應(yīng)及時將更改情況通知有關(guān)部門，必要時應(yīng)將更改情況填寫《合同 /訂單更改通知單》送達(dá)有關(guān)部門。 經(jīng)合同評審或合同更改評審確認(rèn)有能力滿足規(guī)定的要求時，供銷部負(fù)責(zé)同顧客聯(lián)系，并把聯(lián)系情況記錄相應(yīng)的合同 /訂單上。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同 /訂單的要求，通知各相關(guān)部門進(jìn)行各項生產(chǎn)準(zhǔn)備。 ｂ ) 公司的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、采購能力、檢驗?zāi)芰Α? 有關(guān)顧客提供的財產(chǎn)的確認(rèn)與控制按《顧客財產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。 2．適用范圍 適用于本公司與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審和與顧客的溝通工作。必要時，經(jīng)總經(jīng)理 /副總經(jīng)理同意可外聘專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維修。對重要的過程設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案，保存設(shè)備廠檢報告單、合作證、使用保養(yǎng)說明書、保修卡等。經(jīng)驗收不合格的，由生產(chǎn)技術(shù)部同施工單位 /人員聯(lián)系協(xié)商解決。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供： 公司根據(jù)為實 現(xiàn)咸蛋、皮蛋的符合性的需要確定并提供相應(yīng)的基礎(chǔ)基施。凡取得結(jié)業(yè)證書的，辦公室應(yīng)保存一份復(fù)印件。 培訓(xùn)記錄 所有的培訓(xùn)工作都應(yīng)有記錄。在職員工要不斷接受質(zhì)量管理知識、專業(yè)技術(shù)知識、生產(chǎn)操作技能、安全文明生產(chǎn)、衛(wèi)生管理規(guī)范及相 關(guān)法律法規(guī)等培訓(xùn)，以保持和提高員工的素質(zhì)和能力。 [年度培訓(xùn)計劃 ]經(jīng)辦公室審核，總經(jīng)理 /管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)給有關(guān)部門執(zhí)行。 培訓(xùn)需要的確定 各部門根據(jù)本部門各崗位人力資源的實際情況，結(jié)合本部門各崗位對教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷及技能要求并考慮以下因素，確定培訓(xùn)需要： ａ ) 工藝變化。 對新增或需修訂的質(zhì)量記錄表格，由使用 部門填寫《文件報批 /更改審批表》，經(jīng)部門主管審批后，按 和 條款管理。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存、保護(hù)、檢索和處置 各部門文件管理人員負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的整理、貯存和保護(hù)。 2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所需的記錄的控制。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給與新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到辦公室填 寫 [文件發(fā)放/領(lǐng)用申請表 ]，交回破損文件，由辦公室負(fù)責(zé)人審批后補(bǔ)發(fā)新文件。 ,由需要部門負(fù)責(zé)人填寫 [文件發(fā)放 /領(lǐng)用申請表 ],經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 ,到辦公室領(lǐng)取 ,并在 [文件發(fā)放 /領(lǐng)用一覽表 ]中記錄。 ｅ ) 作業(yè)指導(dǎo)書（包括質(zhì)量計劃） 。 6．主要記錄表格 QRQS01 管理評審計劃 QRQS02 管理評審報告 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0201 文 件 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 6 頁 第 1 頁 1．目的 為對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用正確、有效的版本，制定本程序。 ｃ ) 資源需求。 評審方式和參加人員 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0101 管 理 評 審 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁 第 2 頁 評審計劃： 管理評審計劃由管理者代表負(fù)責(zé)制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 2．適用范圍 適用于本公司的管理評審工作。 ｃ ) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程測量和監(jiān)控、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的結(jié)果。 評審會議議程 有關(guān)部門負(fù)責(zé)匯報各部門工作情況和 中的有關(guān)內(nèi)容。 評審報告應(yīng)分發(fā)給總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理。 各部門均應(yīng)有專人負(fù)責(zé)文件收發(fā)登記和更改回收等管理工作。） 文件分為“受控本”、“非受控本”、“參考文本”，受控本、非受控本、 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0201 文 件 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 6 頁 第 2 頁 參考文本分別加蓋 “受控本”、“非受控本”、“參考文本”印章。 文件的更改由文件管理人員負(fù)責(zé)。作廢文件加蓋作廢印章，并由文件管理人員提出書面申請后經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀；需作資料保留的作廢文件，申請人應(yīng)提出申請；經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理人員加蓋“參考文本”印章并在 [文件發(fā)放 /領(lǐng)用一覽表 ]中登記后方可留用。 文件的借閱：須借閱文件的人員應(yīng)在 [文件借閱登記表 ]上登記，經(jīng)辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱；借閱者應(yīng)在指定的日期歸還文件，原版文件一律不借閱，以防文件的丟失或損壞。 4．相關(guān)文件 QM0120xx 《質(zhì)量手冊》 5．工作程序 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 QR— — ( ) ↑ ↑ ↑ ↑ │ ∣ ∣ └ ──修訂次數(shù) │ │ └─────順序號 ∣ └──────── 部門 / 類別代號 └───────────質(zhì)量記錄代碼 其中部門 / 類別代號如下： QS：質(zhì)量管理體系 BG：辦公室、 GX：供銷社、 PG：品管部 SJ：生產(chǎn)技術(shù)部、 CW：財務(wù)部 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0301 管 理 評 審 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁 第 2 頁 修訂次數(shù)（ ⅹ ）：當(dāng)質(zhì)量記錄的規(guī)范表格 /格式修訂時使用， ⅹ為小寫英文字母符 ,并按修改次數(shù)依英文字母順序填寫。 需檢索質(zhì)量記錄時，順征得部門主管同意，必要時進(jìn)行登記。 附表 :質(zhì)量記錄一覽表 質(zhì)量記錄編號 質(zhì)量記錄名稱 使用部門 保存年限 備注 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期