【正文】 OM0120xx 《質(zhì)量手冊》 5．工作程序 原料 /輔助材料的搬運(yùn) 生產(chǎn)技術(shù)部主管和相關(guān)人員在原料 /輔助材料卸貨 /搬運(yùn)前，應(yīng)了解原料、輔助材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝和裝車 /堆放情況，以便組織人員 /搬運(yùn)工具進(jìn)行搬運(yùn)。 產(chǎn)品運(yùn)輸車輛應(yīng)清潔、衛(wèi)生、無異味，不得與有污染的產(chǎn)品混裝。 生產(chǎn)加工衛(wèi)生 公司根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)設(shè)置一般清潔區(qū)和清潔區(qū)。進(jìn)入包裝車間應(yīng)經(jīng)洗手消毒、更換拖鞋 。車間照明設(shè)施應(yīng)裝有防護(hù)罩。 6 主要記錄表格 QRSJ001 《生產(chǎn)計(jì)劃》 QRSJ002 《生產(chǎn)日報(bào)表》 QRSJ003 《敲蛋組計(jì)件產(chǎn)量及質(zhì)量抽檢表》 QRSJ004 《熟蛋組計(jì)件產(chǎn)量及質(zhì)量抽檢表 》 QRSJ005 《照蛋組計(jì)件產(chǎn)量及質(zhì)量抽檢表》 QRSJ006 《咸蛋腌制工作記錄表》 QRSJ007 《皮蛋腌制工作記錄表》 QRSJ008 《配料記錄表》 QRGX015 《服務(wù)報(bào)告表》 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1101 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁 第 3 頁 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1201 衛(wèi) 生 管 理 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁 第 1 頁 1．目的 為確定和管理咸蛋、皮蛋生產(chǎn)所需的工作環(huán)境要求，確保產(chǎn)品在衛(wèi)生的條件下生產(chǎn)，制訂本程序。 放行和交付 品管部檢驗(yàn)員按照《成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》以及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好有 關(guān)記錄。同時(shí)，維護(hù)為生產(chǎn)設(shè)備，保證設(shè)備在生產(chǎn)中處于適用狀態(tài)。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織有關(guān)部門 /人員為顧客提供服務(wù)。產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識如有損壞或丟失，有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員及時(shí)補(bǔ)上。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1001 標(biāo) 識 和 可 追 溯 性 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁 第 1 頁 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1001 標(biāo) 識 和 可 追 溯 性 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁 第 2 頁 原輔材料以同一供方、同一品種、同一進(jìn)貨時(shí)間為一個(gè)批號。 2．適用范圍 本程序適用于原輔材料、半成品、成品的標(biāo)識以及產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量狀態(tài)的識別。品管部或相關(guān)部門按財(cái)產(chǎn)種類的有關(guān)產(chǎn)品填寫檢驗(yàn) /驗(yàn)證報(bào)告。 品管部負(fù)責(zé)顧客提供的原輔材料的驗(yàn)證。 修繕。 B 評價(jià)方法可采用如下一種或幾種： 重要輔料和包裝材料： 利用調(diào)查表進(jìn)行 評價(jià)。評價(jià)內(nèi)容：一年來供方提供的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等。 若供方的質(zhì)量管理體系已獲 ISO9000 認(rèn)證注冊，可免予評價(jià)。 ｃ ) 質(zhì)量管理。 ｄ ) 根據(jù)供方提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量及以往的商譽(yù)進(jìn)行評價(jià)。 選擇合格供方的原則一般考慮下列因素： ａ ) 提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 原輔材料的驗(yàn)證按照《原輔材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》和相關(guān)的作出指導(dǎo)書進(jìn)行。 ｂ ) 人員資格的要求。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顧客對產(chǎn)品要求的確定和評審程序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁 第 5 頁 合同 /訂單與評審記錄的管理： 合同 /訂單、評審記錄和有關(guān)的文件、信函、傳真等由供銷部歸檔管理，按《質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行》。 經(jīng)合同評審或合同或更改評審不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，供銷部負(fù)責(zé)同顧客聯(lián)絡(luò)協(xié)商處理辦法。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的更改 當(dāng)規(guī)定的用途與 產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、公司確定附加要求發(fā)生更改時(shí)，總經(jīng)理或其授權(quán)人應(yīng)按照 )條款的規(guī)定對產(chǎn)品的要求重新進(jìn)行評審。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顧客對產(chǎn)品要求的確定和評審程序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁 第 2 頁 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顧客對產(chǎn)品要求的確定和評審程序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁 第 3 頁 ｃ ) 交貨驗(yàn)收和交付方式。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 供銷部對與產(chǎn)品有關(guān)要求的合同 /訂單確定后，根據(jù)合同 /訂單的情況進(jìn)行不同方式的評審： ａ ) 當(dāng)合同 /訂單數(shù)未超過庫存量時(shí)，由總經(jīng)理或其授權(quán)人直接在合同 /訂單上簽字確認(rèn)，也可以由總經(jīng)理或其授權(quán)人直接在《出庫通知書》或銷售發(fā)票上簽字確認(rèn)。 3．職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、組織評審和與顧客溝通。維修情況由維修人員記錄于《設(shè)備記錄表》中。必要時(shí)，制訂設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書。 對于新購入的過程設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部會同使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后才能使用。 對于建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施的需求，由相關(guān)部門主管根據(jù)生產(chǎn)的需求，擬制申請報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0401 管 理 評 審 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁 第 4 頁 6 主要記錄表格 QRBG008 年度培訓(xùn)計(jì)劃 QRBG009 員工個(gè)人培訓(xùn)登記表 QRBG010 工員培訓(xùn)記錄表 QRBG011 員工培訓(xùn)考核表 QRBG012 上崗證發(fā)放登記表 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0501 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 管 理 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁 第 1 頁 1．目的 為保證實(shí)現(xiàn)咸蛋、皮蛋的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，保證基礎(chǔ)設(shè)施處于適用狀態(tài)，制訂本程序。實(shí)施考試的應(yīng)保存試卷，實(shí)施考核的應(yīng)記錄考核結(jié)果，并集中送辦公室存檔。 生產(chǎn)經(jīng)營管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)由辦公室組織實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃需調(diào)整、修訂的，由辦公室主管審核，報(bào)總經(jīng)理 /管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ｂ ) 采用新技術(shù)、新設(shè)備。 《質(zhì)量記錄一覽表》所列質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系中至少具備的質(zhì)量記錄，必要時(shí)每半年可增刪一次。 質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)膱鏊?，以防變質(zhì)、損壞和丟失。 3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識與管理。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。新文件的分發(fā)仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理員負(fù)責(zé)將破損文件銷毀。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改申請部門 /人填寫 [文件報(bào)批 /更改申請章 ]，說明更改原因。 ｆ ) 質(zhì)量記錄。 2．適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制，作為質(zhì)量記錄的文件的控制按照 QP0301《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 評審報(bào)告 管理者代表指定人員負(fù)責(zé)評審會議的記錄。 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理部門經(jīng)理以上人員參加。 評審輸入： 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： ａ ) 質(zhì)量管理體系審核（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件 匯 編 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 持 有 者： 實(shí)施日期： 程序文件一覽表 文件編號 文件名稱 文件編號 文件名稱 QP0101 管理評審程序 QP1301 搬運(yùn)控制程序 QP0201 文件控制程序 QP1401 貯存控制程序 QP0301 質(zhì)量記錄控制程序 QP1501 包裝控制程序 QP0401 教育培訓(xùn)控制程序 QP1601 交付控制程序 QP0501 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 QP1701 監(jiān)視和測量裝置控制程序 QP0601 顧客對產(chǎn)品要求的確定和評審程序 QP1801 顧客滿意程度控制程序 QP0701 采購控制程序 QP1901 內(nèi)部審核程序 QP0801 供方評價(jià)程序 QP2001 原輔材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 QP0901 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 QP2101 半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 QP1001 標(biāo)識和可追溯性程序 QP2201 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 QP1101 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 QP2301 不合格品控制程序 QP1201 衛(wèi)生管理程序 QP2401 糾正和預(yù)防措施程序 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0101 管 理 評 審 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁 第 1 頁 1．目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性并評價(jià)質(zhì)量 管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ｂ ) 顧客的反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果；與顧客溝通的結(jié)果。根據(jù)需要，可以請有關(guān)生產(chǎn)組一級主管或其它指定人員參加。 管理者代表匯總會議記錄及評審輸出，編制 [管理評審報(bào)告 ]，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)所有質(zhì)量管理體系文件的綜合管理。（其控制按照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 文件更改的審核、批準(zhǔn)由 中規(guī)定的審批部門 /人進(jìn)行。 文件的作廢、銷毀由文件管理人員按照 [文件發(fā)放 /領(lǐng)用一覽表 ]，收回舊版。 文件的使用人員及保管人員應(yīng)對文件進(jìn)行妥善的保管，以確保文件保持清晰，易于識別。 各部門負(fù)責(zé)做好質(zhì)量記錄，并由各部門文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、貯存、檢索、保護(hù)和處理。 質(zhì)量記錄每月整理一次，分類、裝訂或裝箱，由各部門保管。表中所列質(zhì)量記錄不一定包含全部的質(zhì)量記錄。 ｃ ) 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化。 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)的方式有：現(xiàn)場訓(xùn)導(dǎo)培訓(xùn)、辦培訓(xùn)班、觀看錄相、電視教學(xué)片、送出培訓(xùn)、請專家、技術(shù)人員來公司培訓(xùn)等。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0401 管 理 評 審 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁 第 3 頁 從事特殊工種的人員（包括檢驗(yàn)員、內(nèi)部審核員、關(guān)鍵工序操作人員、電工、駕駛員等）應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 生產(chǎn)經(jīng)營管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)，并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。 2．適用范圍 本程序適用于公司實(shí)現(xiàn)咸蛋、 皮蛋的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制。必要時(shí)，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門 /人員研究決定后由生產(chǎn)技術(shù)部或指定人員組織實(shí)施。經(jīng)驗(yàn)收不合格 的，由供銷部負(fù)責(zé)同供方聯(lián)系協(xié)商解決。 對停 用的基礎(chǔ)設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備管理員掛“停用”標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)。 維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行故障或維修作出標(biāo)示，掛“故障”或“維修”標(biāo)識。 總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品要求的審批和合同 /訂單的簽約。 ｂ ) 對公司已經(jīng)穩(wěn)定生產(chǎn)的一般質(zhì)量要求的產(chǎn)品，當(dāng)合同 /訂單數(shù)量大于庫存量時(shí)，僅需對公司供貨能力及交貨期進(jìn)行評審。 ｄ ) 交貨期。 當(dāng)顧客對合同 /訂單提出更改要求，供銷部同意考慮其要求時(shí)，應(yīng)采取以下適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行重新評審： ａ ) 對只涉及數(shù)量、交貨期的，按 )條款進(jìn)行評審。并把協(xié)商處理情況記錄在相應(yīng)的合同 /訂單中。 6．主要記錄表格 QRGX001 產(chǎn)品要求評審記錄表 QRGX002 電話訂貨記錄本 QRGX003 合同 /訂單更改通知單 QRGX004 顧客訂貨單