【正文】 的使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 供方評(píng)價(jià)方法 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要性，公司采用以下方式或是它們組合方式進(jìn)行評(píng)價(jià)： ａ ) 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 /審核。 ｂ ) 質(zhì)量管理體系較健全，生產(chǎn)能力能夠滿(mǎn)足要求。 2．適用范圍 適用于對(duì)提供主要原輔材料及服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 當(dāng)公司或顧客須在供方處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在訂貨合同中明確驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方法，供銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。如因生產(chǎn)急需或特殊情況需要向未經(jīng)公司評(píng)價(jià)認(rèn)可的供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，需書(shū)面報(bào)告，需書(shū)面報(bào)告總經(jīng)理或管理者代表審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。 ｃ ) 質(zhì)量管理體系的要求。 生產(chǎn)過(guò)程中需要的物資（如設(shè)備、零配件、工器具、儀器等）和服務(wù)需求，由有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)部門(mén)主管審核、總經(jīng)理 /副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供銷(xiāo)部采購(gòu)。 6．主要記錄表格 QRGX001 產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表 QRGX002 電話(huà)訂貨記錄本 QRGX003 合同 /訂單更改通知單 QRGX004 顧客訂貨單 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0701 采 購(gòu) 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．目的 為對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，制定本程序。 對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的用途、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、公司確定的附加要求更改時(shí)，供銷(xiāo)部或相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行更改。并把協(xié)商處理情況記錄在相應(yīng)的合同 /訂單中。 與顧客的溝通 當(dāng)顧客的要求公司提供產(chǎn)品的有關(guān)信息時(shí)，在不涉及公司商業(yè)機(jī)密的情 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審程序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 況下，供銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)提供有關(guān)產(chǎn)品的信息。 當(dāng)顧客對(duì)合同 /訂單提出更改要求，供銷(xiāo)部同意考慮其要求時(shí)，應(yīng)采取以下適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行重新評(píng)審： ａ ) 對(duì)只涉及數(shù)量、交貨期的，按 )條款進(jìn)行評(píng)審。 各有關(guān)部門(mén)對(duì)合同 /訂單評(píng)審的意見(jiàn)，由供銷(xiāo)部匯總并提出結(jié)論性意見(jiàn)后，送總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。 ｄ ) 交貨期。必要時(shí)召開(kāi)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行審議。 ｂ ) 對(duì)公司已經(jīng)穩(wěn)定生產(chǎn)的一般質(zhì)量要求的產(chǎn)品，當(dāng)合同 /訂單數(shù)量大于庫(kù)存量時(shí)，僅需對(duì)公司供貨能力及交貨期進(jìn)行評(píng)審。若有未明確的應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，以保證和顧客達(dá)成一致。 總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品要求的審批和合同 /訂單的簽約。 質(zhì)量記錄的管理 同本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一歸檔保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行故障或維修作出標(biāo)示，掛“故障”或“維修”標(biāo)識(shí)。計(jì)劃執(zhí)行情況應(yīng)記 錄于《設(shè)備維修記錄表》中。 對(duì)停 用的基礎(chǔ)設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備管理員掛“停用”標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收應(yīng)填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收記錄》，經(jīng)參加驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。經(jīng)驗(yàn)收不合格 的，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)同供方聯(lián)系協(xié)商解決。 基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收 對(duì)于新建、修繕的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施（如供水、供電等）的竣工驗(yàn)收，由生產(chǎn)技術(shù)部按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén) /人員研究決定后由生產(chǎn)技術(shù)部或指定人員組織實(shí)施。 ｂ ) 過(guò)程設(shè)備，包括硬件和軟件。 2．適用范圍 本程序適用于公司實(shí)現(xiàn)咸蛋、 皮蛋的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制。 每年部門(mén)員工培訓(xùn)記錄于次年一月份由各部門(mén)整理后交辦公室保存。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)，并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。 經(jīng)培訓(xùn)考核評(píng)價(jià)不合格者，培訓(xùn)主管部門(mén)應(yīng)重新組織采取其他 措施以滿(mǎn)足要求。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0401 管 理 評(píng) 審 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 從事特殊工種的人員（包括檢驗(yàn)員、內(nèi)部審核員、關(guān)鍵工序操作人員、電工、駕駛員等）應(yīng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。培訓(xùn)結(jié)束后，經(jīng)使用部門(mén)主管對(duì)新員工的培訓(xùn)效 果進(jìn)行考核合格后，方可上崗工作。 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)的方式有：現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)導(dǎo)培訓(xùn)、辦培訓(xùn)班、觀看錄相、電視教學(xué)片、送出培訓(xùn)、請(qǐng)專(zhuān)家、技術(shù)人員來(lái)公司培訓(xùn)等。 培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需要或培訓(xùn)工作會(huì)議紀(jì)要，每年年初制訂 [年度培訓(xùn)計(jì)劃 ]。 ｃ ) 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化。 各部門(mén)按計(jì)劃完成本職和本部門(mén)人員的培訓(xùn)工作。表中所列質(zhì)量記錄不一定包含全部的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄表格和樣本的管理 質(zhì)量記錄表格由各使用部門(mén)制定，部門(mén)主管審批后將表格樣本送辦公室統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)后印刷使用。 質(zhì)量記錄每月整理一次，分類(lèi)、裝訂或裝箱，由各部門(mén)保管。 質(zhì)量記錄應(yīng)清楚地指明是何種產(chǎn)品或活動(dòng)，應(yīng)完整地填寫(xiě)記錄中的有關(guān)欄目的內(nèi)容。 各部門(mén)負(fù)責(zé)做好質(zhì)量記錄，并由各部門(mén)文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、貯存、檢索、保護(hù)和處理。 文件的評(píng)審 必要時(shí)，管理者代表每年十二月組織各文件編制部門(mén)對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，參加評(píng)審人員應(yīng)將對(duì)各文件的評(píng)審情況記錄于 [文件評(píng)審表 ]中，報(bào)文件的審批人員進(jìn)行審批，并將經(jīng)審批后的 [文件評(píng)審表 ]交辦公室文件管理人員，文件管理人員據(jù)此對(duì)需要更改的文件按照 的要求進(jìn)行更改。 文件的使用人員及保管人員應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行妥善的保管，以確保文件保持清晰，易于識(shí)別。 文件的使用部門(mén)應(yīng)建立 [文件一覽表 ]，并按類(lèi)別妥善保管文件。 文件的作廢、銷(xiāo)毀由文件管理人員按照 [文件發(fā)放 /領(lǐng)用一覽表 ]，收回舊版。 文件經(jīng)更改后，應(yīng)在相應(yīng)文件上做修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)并在 [文件更改一覽表 ]上登記。 文件更改的審核、批準(zhǔn)由 中規(guī)定的審批部門(mén) /人進(jìn)行。 文件發(fā)放時(shí)，文件管理人員應(yīng)填寫(xiě) [文件發(fā)放 /領(lǐng)用一覽表 ]，文件領(lǐng)用人在表上簽名并領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋受控狀態(tài)印章的文件。（其控制按照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 ｃ ) 質(zhì)量手冊(cè)。 3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)所有質(zhì)量管理體系文件的綜合管理。 評(píng)審報(bào)告歸檔 管理評(píng)審報(bào)告及相關(guān)材料的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置，按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行。 管理者代表匯總會(huì)議記錄及評(píng)審輸出，編制 [管理評(píng)審報(bào)告 ]，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ａ ) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。根據(jù)需要，可以請(qǐng)有關(guān)生產(chǎn)組一級(jí)主管或其它指定人員參加。 ｆ ) 可能影響質(zhì)量管理體系策劃的變更。 ｂ ) 顧客的反饋：包括顧客滿(mǎn)意的測(cè)量結(jié)果；與顧客溝通的結(jié)果。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件 匯 編 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 持 有 者： 實(shí)施日期： 程序文件一覽表 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) QP0101 管理評(píng)審程序 QP1301 搬運(yùn)控制程序 QP0201 文件控制程序 QP1401 貯存控制程序 QP0301 質(zhì)量記錄控制程序 QP1501 包裝控制程序 QP0401 教育培訓(xùn)控制程序 QP1601 交付控制程序 QP0501 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 QP1701 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 QP0601 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審程序 QP1801 顧客滿(mǎn)意程度控制程序 QP0701 采購(gòu)控制程序 QP1901 內(nèi)部審核程序 QP0801 供方評(píng)價(jià)程序 QP2001 原輔材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 QP0901 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 QP2101 半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 QP1001 標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 QP2201 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 QP1101 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 QP2301 不合格品控制程序 QP1201 衛(wèi)生管理程序 QP2401 糾正和預(yù)防措施程序 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0101 管 理 評(píng) 審 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性并評(píng)價(jià)質(zhì)量 管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的編制，收集并提供管理評(píng)審所需的資料和信息 ,負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作 ,負(fù)責(zé)組織評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證和報(bào)告工作。 評(píng)審輸入： 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： ａ ) 質(zhì)量管理體系審核（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果。 ｅ ) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性。 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理部門(mén)經(jīng)理以上人員參加。 評(píng)審輸出： 管理評(píng)審的輸出包括以下有關(guān)方面的任何決定措施。 評(píng)審報(bào)告 管理者代表指定人員負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄。 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格 、待改進(jìn)項(xiàng)目的糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》進(jìn)行；若需對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行更改，按《文件控制程序》進(jìn)行。 2．適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制，作為質(zhì)量記錄的文件的控制按照 QP0301《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 ｂ ) 質(zhì)量目標(biāo)。 ｆ ) 質(zhì)量記錄。 文件的發(fā)放 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0201 文 件 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 6 頁(yè) 第 4 頁(yè) 文件管理人員根據(jù) [文件報(bào)批 /更改申請(qǐng)表 ]批準(zhǔn)的發(fā)放范圍，準(zhǔn)備文件的副本，加蓋受控狀態(tài)章并編上分發(fā)號(hào)。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改申請(qǐng)部門(mén) /人填寫(xiě) [文件報(bào)批 /更改申請(qǐng)章 ]，說(shuō)明更改原因。 ｂ ) 根據(jù) [文件報(bào)批 /更改申請(qǐng)表 ]，經(jīng)辦人員直接在現(xiàn)行文件上用不易褪色的筆在更改處打一橫線，在上部或旁邊空位處清晰寫(xiě)上更 改內(nèi)容，加蓋更改章或簽止名字和日期。新文件的分發(fā)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件管理員負(fù)責(zé)將破損文件銷(xiāo)毀。以磁盤(pán)貯存的文件也應(yīng)進(jìn)行歸檔保管。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0201 文 件 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 6 頁(yè) 第 6 頁(yè) 文件的持有者若調(diào)離崗位或離開(kāi)本公司，應(yīng)如數(shù)把文件交還給文件管理 外來(lái)文件的控制 直接引用的各類(lèi)外來(lái)文件，由文件管理人員填寫(xiě) [文件報(bào)批 /更改申請(qǐng)表 ]，經(jīng)文件對(duì)口管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)為內(nèi)部文件后方可使用，文件 管理員應(yīng)在原件上加蓋文件轉(zhuǎn)換章并在 [文件一覽表 ]上登記，同時(shí)妥善保管原件，文件的發(fā)放、更改、作廢、銷(xiāo)毀、管理參照 、 、 、 條款。 3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)與管理。 所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清晰，不得使用鉛筆作記錄，質(zhì)量記錄應(yīng)有作記錄的人員簽名和記錄日期。 質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，以防變質(zhì)、損壞和丟失。 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄應(yīng)由記錄保管部門(mén)的文件管理員提出 銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 《質(zhì)量記錄一覽表》所列質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系中至少具備的質(zhì)量記錄，必要時(shí)每半年可增刪一次。 3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)計(jì)劃、指導(dǎo)、檢查教育培訓(xùn)工作。 ｂ ) 采用新技術(shù)、新設(shè)備。 必要時(shí)，辦公室召集，總經(jīng)理 /管理者代表主持召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)議，討論確定培訓(xùn)工作需要。 培訓(xùn)計(jì)劃需調(diào)整、修訂的，由辦公室主管審核，報(bào)總經(jīng)理 /管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)上崗前的安全文明生產(chǎn)、衛(wèi)生管理 規(guī)范和生產(chǎn)技術(shù)技能的培訓(xùn)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)由辦公室組織實(shí)施。 送出去培訓(xùn)的，由培訓(xùn)主辦部門(mén)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。實(shí)施考試的應(yīng)保存試卷，實(shí)施考核的應(yīng)記錄考核結(jié)果，并集中送辦公室存檔。部門(mén)員工培訓(xùn)記錄應(yīng)記錄參加培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果等。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0401 管 理 評(píng) 審 程