【正文】 共 3 頁 第 3 頁 采購文件的更改 采購合同的更改應經(jīng)原審批人員同意，并在原合同上注明更改情況，同時通知供方更改的合同和更改內(nèi)容。 4．相關文件 QM0120xx 《質(zhì)量手冊》 QM0701 《采購控制程序》 QP1901 《內(nèi)部審核程序》 QP0301 《內(nèi)部審核程序》 5．工作程序 供方的分類 供銷部根據(jù)公司產(chǎn)品所需的原料、輔助材料、過程設施和服務等方面對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不同，將原料、輔助材料、過程設施和服務等方面分成？類，并采用相應的評價方法來評價供方（見附表一）。 ｄ ) 商譽良好，對問題處理及時。 ｃ ) 對供方提供的樣品進行檢測或試用。供銷部應組織有經(jīng)驗的人員到供方現(xiàn)場調(diào)查，或 參照《內(nèi)部審核程序》的要求進行審核，現(xiàn)場調(diào)查 /審核后應形成書面現(xiàn)場調(diào)查 /審核報告，由現(xiàn)場調(diào)查 /審核人員簽字確認。 ｂ ) 有否按國家有關行政規(guī)定進行注冊登記或取得生產(chǎn)許可證。 ｆ ) 設備與生產(chǎn)能力。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0801 供 方 評 價 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁 第 2 頁 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0801 供 方 評 價 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁 第 3 頁 供方評價結(jié)果 供銷部根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查 /審核結(jié)果、調(diào)查表調(diào)查結(jié)果、樣品檢測或試用結(jié)果以及其它評價結(jié)果，填寫《供方評價報告》，經(jīng)品管部、生產(chǎn)技術(shù)部共同評價后，提出結(jié)論性意見報總經(jīng)理 /管理者代表審批。 與供方提供的產(chǎn)品在進貨檢驗或使用中發(fā)現(xiàn)嚴重問題或連續(xù)三批不合格，供銷部應向供方發(fā)出書面通知，要求供方采取糾正措施。 供方的重新評價 供銷部應對主要原輔材料及服務的供方每年進行一次綜合評價。 經(jīng)評價為不合格的供方或經(jīng)年度綜合評價不合格而除名的供方，需采取有效的糾正措施后，由供銷部重新對其質(zhì)量管理體系進行評價對其提供的樣品進行試用，合格后方可作為合格供方。 利用調(diào)查表進行評價。 熱縮膜、塑料袋 利用其它使用者的使用情況 進行評價。 E 服務： 評價方法可采用如下一種： 建筑物、工作場所的建設和 利用調(diào)查表進行評價。 過程設備維修。 3．職責 供銷部負責顧客財產(chǎn)的協(xié)調(diào)與管理工作。 4．相關文件 QM0120xx 《質(zhì)量手冊》 QP0201 《文件控制程序》 QP1001 《標識和可追溯性程序》 QP1401 《搬運控制程序》 QP1501 《貯存控制程序》 QP2001 《原輔材料檢驗和試驗程序》 QP0301 《質(zhì)量記錄控制程序》 5．工作程序 合同 /訂單中有關顧客財產(chǎn)條款的確認。 顧客提供的其它財產(chǎn)到公司后 ，倉管組倉管員應及時通知品管部或相關部門進行驗證。 對顧客提供的其它財產(chǎn)，倉管員按《標識和可追溯性程序》的有關規(guī)定進行標識并標明某“顧客財產(chǎn)”。 6 主要紀錄表格 QPGX016 顧客財產(chǎn)異常記錄表 編制 審核 批準 日期 日期 日期 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0901 顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁 第 3 頁 1．目的 為使在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中能夠識別產(chǎn)品以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，制定本程序。 倉管組負責貯存產(chǎn)品的標識和有關記錄。產(chǎn)品標識和相關文件 /記錄見附表一。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識 檢驗員對原料鴨蛋、輔助材料、半成品、成品是否經(jīng)過監(jiān)視和測量和經(jīng)過監(jiān)視和測量后是否合格進行標識與控制。產(chǎn)品標識如有損壞或丟失，由生產(chǎn)組長或倉管員及時補上。 編制 審核 批準 日期 日期 日期 附表一： 產(chǎn)品標識和相關文件 /記錄 產(chǎn)品 產(chǎn)品標識形式 標識內(nèi)容 相關文件 /記錄 品名、規(guī) 請購單 產(chǎn)品形態(tài) /產(chǎn)品牌 訂貨合同 原料鴨蛋 產(chǎn)品標識卡、 格、數(shù)量、 原料檢驗報告單 輔助材料 產(chǎn)品牌 供貨商、 輔料檢驗報告單 進貨日期 入倉單 /進料單 領用單 庫存物資報表 敲蛋組產(chǎn)量日報表 洗蛋、包裝 /包灰、裝桶產(chǎn)量日報表 半 咸蛋腌制工作記錄表 皮蛋腌制工作記錄表 真空蛋生產(chǎn)記錄表 成 產(chǎn)品形態(tài) /產(chǎn)品牌 品名、池號、缸 包裝組計件產(chǎn)量表 標牌 號、日期，標牌顏色 皮蛋 /咸蛋檢驗記錄單 真空蛋檢驗記錄單 品 工號 合同 /訂單 成 品名、規(guī) 成品檢驗報告單 產(chǎn)品標簽 格、數(shù)量、 成品入庫單 重量、生 貨物出倉單 品 產(chǎn)日期、外箱嘜頭 貨物結(jié)算單 庫存物資報表 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1001 標 識 和 可 追 溯 性 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁 第 3 頁 附表一： 產(chǎn)品標識和相關文件 /記錄 產(chǎn)品 產(chǎn)品標識形式 相關文件 /記錄 待檢 黃色“待檢”牌 /“待檢 ”區(qū) 原料鴨蛋 合格 綠色 “合格” 牌 /綠色 “合格 ”區(qū) 不合格 紅色“不合格”牌 /“不合格 ”區(qū) 待檢 黃色“待檢”牌 輔助材料 合格 置于倉庫內(nèi)（合格區(qū)） 不合格 紅色“不合格”牌 /“不合格 ”區(qū) 半成品 待檢 黃色“待檢”牌 /“待檢 ”區(qū) 合格 綠色“合格”牌 /“合格 ”區(qū) （咸蛋） 不合格 咖啡色“合格” 牌 /“合格 ” 區(qū) （皮蛋） 紅 色“不合格”牌 /“不合格 ”區(qū) 成品 合格 置于倉庫內(nèi)（合格區(qū)） 不合格 紅色“不合格）牌 /“不合格 ”區(qū) 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1001 標 識 和 可 追 溯 性 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁 第 4 頁 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1101 生 產(chǎn) 和 服 務 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁 第 1 頁 1．目的 為使生產(chǎn)和服務在受控條件下進行，制定本程序。 品管部 負責產(chǎn)品檢驗。 生產(chǎn)計劃下達后，生產(chǎn)技術(shù)部還可根據(jù)原料進貨情況對生產(chǎn)計劃進行適當調(diào)整，并將調(diào)整情況及時通知各有關部門。 生產(chǎn)設備控制 必要時，生產(chǎn)技術(shù)部應制訂適宜的設備操作指導書，并監(jiān)督操作人按規(guī)定操作設備。 ｂ ) 生產(chǎn)人員應經(jīng)培訓考核合格，并每季重新考核一次。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品管部應根據(jù)生產(chǎn)情況及時做好原料、半成品、成品的檢驗工作。 服務 當顧客要求公司提供服務時，供銷部要明確顧客的服務需求，并把情況記錄在 [服務記錄 ]中。 質(zhì)量記錄的管理 同本程序有關的質(zhì)量記錄的管理按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)技術(shù)部各生產(chǎn)組負責本組現(xiàn)場 /人員 /設備、設施的衛(wèi)生控制。 車間及設施衛(wèi)生 車間及設施的衛(wèi)生管理應符合《出口食品廠、庫登記衛(wèi)生登記要求》 車間應保持排水暢通，通風良好，光線充足，地面不積水，保持清潔衛(wèi)生。 在生產(chǎn)前各工序必須對各種設施、設備進行清洗或消毒。進入車間必須按規(guī)定穿戴工作服、帽、圍裙、鞋靴。 生產(chǎn)技術(shù)部 /品管部應定期對員工進行加工衛(wèi)生的教育和培訓，新進廠員應經(jīng)考核合格后方可上崗。水質(zhì)衛(wèi)生檢測每年不少于兩次。新鮮鴨蛋經(jīng)清洗后，所用的容器不得直接接觸地在，棄 廢物應有專用容器存放并及時清除。 倉庫應保持清潔，儲存物品不得與地面、墻壁和屋頂接觸。抽查情況記錄于《廠區(qū)衛(wèi)生檢查表》和《 —— 組衛(wèi)生檢查表》中。 生產(chǎn)技術(shù)部倉管組負責輔助材料和成品的搬運。
。 原料鴨蛋的搬運應根據(jù)裝載的容器具按規(guī)定有次序地做好搬運工作。 2．適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品的搬運控制。 衛(wèi)生監(jiān)督檢查 生產(chǎn)過程中各生產(chǎn)組長應按照有關規(guī)定 對加工現(xiàn)場、設備、操作工、工器具、加工人員等進行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題應要求責任人員立即糾正。 洗蛋用水應經(jīng)常更換。原料處理、加工為一般清潔區(qū)，包裝間為清潔區(qū)原料處理、加工和成品區(qū)域應與隔離。 加工過程所使用的輔料和添加劑應 哪與符合國家有關規(guī)定，嚴禁使用進口國不允許使用的添加劑。離開車間必須換下工作服、帽、圍裙、鞋靴。 凡患有礙食品衛(wèi)生之疾病者，必須調(diào)離加工、檢驗崗位，痊愈后 經(jīng)體檢合格主可重新上崗。 包裝間內(nèi)墻壁、天花板、地面應保持清潔衛(wèi)生，有防蠅、防蟲、 防鼠設施。 辦公室負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生控制和組織人員體檢。 2．適用范圍 本程序適用于為生產(chǎn)咸蛋、皮蛋所需的工作環(huán)境的確定和管理。必要 時，由管理者代表 /總經(jīng)理主持召開專門會議，有關部門共同協(xié)商如何滿足顧客服務要求。只有成品的檢驗和試驗結(jié)果滿足規(guī)定要求后，產(chǎn)品才可放行。 過程的監(jiān)視和測量 公司根據(jù)產(chǎn)品特性，提供相應的監(jiān)視和測量裝置，操作人員應按要求合理監(jiān)視和測量裝置。 關鍵工序控制 公司根據(jù)產(chǎn)品加工特性的要求，確定照蛋工 序為關鍵工序。 生產(chǎn)工藝控制 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的特性和生產(chǎn)工藝控制的要求，組織制訂相應的作業(yè)指導書。 4．相關文件 QM0120xx 《質(zhì)量手冊》 QP0601 《顧客對產(chǎn)品要求的確定和評審程序》 QP0201 《文件控制程序》 QP0501 《基礎設施控制程序》 QP2101 《半成品檢驗和試驗程序》 QP2201 《成品檢驗和試驗程序》 QP1201 《衛(wèi)生管理程序》 QP1601 《交付控制程序 》 QP0301 《質(zhì)量記錄控制程序》 5．工作程序 生產(chǎn)計劃與調(diào)度 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場預測或客戶訂單以及原料供應情況，制訂生產(chǎn)月《生產(chǎn)計劃》通知供銷部及相關部門，以便合理安排生產(chǎn)。 3．職責 生產(chǎn)技術(shù)部負責制訂生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)。 可追溯性： 公司產(chǎn)品主要以產(chǎn)品標簽的品名、生產(chǎn)日期及同產(chǎn)品標識的有關質(zhì)量記錄來實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。 相關部門操作人員配合品管部檢驗員實施監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。 半成品、成品以生產(chǎn)任務單 /池號 /缸號或顧客訂單號為一個批號。 相關部門操作人員配合品管組實施監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識。 3．職責 生產(chǎn)技術(shù)部負責產(chǎn)品標識的管理。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0901 顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁 第 2 頁 對顧客財產(chǎn)的搬運、貯存、生產(chǎn)加工時，應按照《搬運控制程序》、《貯存控制程序》等有關規(guī)定執(zhí)行，防止顧客財產(chǎn)在搬運、貯存、生產(chǎn)加工過程中損壞、變質(zhì)和丟失。 倉管員負責對顧客財產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對驗收，登記入帳。 有關顧客財產(chǎn)信息的內(nèi)部溝通： 供銷部應及時將顧客提供財產(chǎn)的有關信息（種類、數(shù)量、到貨期及質(zhì)量要求等）及時傳遞給相關部門，以便相關部門作為識別、驗證、倉儲、生產(chǎn)加工等準備工作。 生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)組、倉管組負責顧客財產(chǎn)在搬運貯存、生產(chǎn)加工過程的防護。 1．目的 為顧客的財產(chǎn)進行 必要的控制，以防止丟失、損壞或不適用，特別制定本程序。 現(xiàn)場調(diào)查 /審核。 對比類似產(chǎn)品質(zhì)量及對以往商譽進 行評價。 精鹽、食用咸、添加劑； 樣品檢測或試用。其質(zhì)量記錄的管理按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。必要時對其質(zhì)量管理體系進行重新評價。經(jīng)審批除名的供方，供銷部應從《合格供方名錄》中除名。 經(jīng)審批后的合格供方，由供銷部 列入《合格供方名錄》。 樣品的檢測或試用。 ｄ ) 人員素質(zhì)。供銷部向供方發(fā)放調(diào)查表了解供方質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量情況。 ｅ ) 利用其它使用者