【正文】 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 6 主要記錄表格 QRBG008 年度培訓(xùn)計(jì)劃 QRBG009 員工個(gè)人培訓(xùn)登記表 QRBG010 工員培訓(xùn)記錄表 QRBG011 員工培訓(xùn)考核表 QRBG012 上崗證發(fā)放登記表 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0501 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 管 理 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．目的 為保證實(shí)現(xiàn)咸蛋、皮蛋的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，保證基礎(chǔ)設(shè)施處于適用狀態(tài)，制訂本程序。 4．相關(guān)文件 QM0120xx 《質(zhì)量手冊(cè)》 QP0701 《采購(gòu)控制程序》 QP0301 《質(zhì)量記錄控制程序》 5．工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍包括： ａ ) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施。 對(duì)于建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施的需求，由相關(guān)部門主管根據(jù)生產(chǎn)的需求，擬制申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)于其它支持性服務(wù)的需求，由需求部門提出要求，按《采購(gòu)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)于新購(gòu)入的過程設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后才能使用。必要時(shí)，應(yīng)按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試。必要時(shí)，制訂設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0501 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 管 理 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)重要的過程設(shè)備制訂《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》，經(jīng)部門經(jīng)理審批執(zhí)行。維修情況由維修人員記錄于《設(shè)備記錄表》中。 經(jīng)報(bào)廢的基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備管理員作“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)。 3．職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、組織評(píng)審和與顧客溝通。 合同 /訂單必須以書面形式表達(dá)，如果顧客通過電話 /口頭訂貨，經(jīng)辦 人員必須明確顧客的要求，并將訂貨情況記錄在《電話訂貨記錄本》上。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 供銷部對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的合同 /訂單確定后，根據(jù)合同 /訂單的情況進(jìn)行不同方式的評(píng)審： ａ ) 當(dāng)合同 /訂單數(shù)未超過庫(kù)存量時(shí)，由總經(jīng)理或其授權(quán)人直接在合同 /訂單上簽字確認(rèn)，也可以由總經(jīng)理或其授權(quán)人直接在《出庫(kù)通知書》或銷售發(fā)票上簽字確認(rèn)。 ｃ ) 當(dāng)有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品合同 /訂單，由供銷部填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表》送生產(chǎn)技術(shù)部、品管部等有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審程序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審程序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè) ｃ ) 交貨驗(yàn)收和交付方式。 ｇ ) 質(zhì)量協(xié)議和技術(shù)資料等有關(guān)附件。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的更改 當(dāng)規(guī)定的用途與 產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、公司確定附加要求發(fā)生更改時(shí)，總經(jīng)理或其授權(quán)人應(yīng)按照 )條款的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的要求重新進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)應(yīng)取得顧客的書面確認(rèn)。 經(jīng)合同評(píng)審或合同或更改評(píng)審不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，供銷部負(fù)責(zé)同顧客聯(lián)絡(luò)協(xié)商處理辦法。無現(xiàn)貨的產(chǎn)品，由供銷部填寫《顧客訂貨單》通知生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按合 同 /訂單的要求做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審程序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè) 合同 /訂單與評(píng)審記錄的管理： 合同 /訂單、評(píng)審記錄和有關(guān)的文件、信函、傳真等由供銷部歸檔管理，按《質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行》。 4．相關(guān)文件 QM0120xx 《質(zhì)量手冊(cè)》 QP0801 《供方評(píng)價(jià)程序》 QP2001 《原輔材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 QP2301 《不合格品控制程序》 QP0301 《質(zhì)量記錄控制程序》 5．程序 采購(gòu)計(jì)劃 /請(qǐng)購(gòu)單的制定 供銷部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部的月《生產(chǎn)計(jì)劃》、市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)或合同 /訂單的要求，結(jié)合原輔材料和成品庫(kù)存量制訂月《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理 /副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ｂ ) 人員資格的要求。 采購(gòu)人員依據(jù)《合格供方名錄》選擇合格供方采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 原輔材料的驗(yàn)證按照《原輔材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》和相關(guān)的作出指導(dǎo)書進(jìn)行。 采購(gòu)文件的管理 QPGX05 采購(gòu)計(jì)劃 QPGX06 請(qǐng)購(gòu)單 QPGX07 訂貨合同 QPGX08 采購(gòu)電話記錄本 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0801 供 方 評(píng) 價(jià) 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．目的 為對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方，以保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量持續(xù)滿足要求，制定本程序。 選擇合格供方的原則一般考慮下列因素： ａ ) 提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 ｅ ) 原料供方應(yīng)來自非疫區(qū)。 ｄ ) 根據(jù)供方提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量及以往的商譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 利用調(diào)查表進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ｃ ) 質(zhì)量管理。 ｇ ) 以往供貨業(yè)績(jī)。 若供方的質(zhì)量管理體系已獲 ISO9000 認(rèn)證注冊(cè)，可免予評(píng)價(jià)。若供方不作出采取糾正措施的回復(fù)，且又無法證明供方將會(huì)改進(jìn)時(shí)，則停止向其采購(gòu)，并提出書面除名報(bào)告，經(jīng)品管部、生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)合后報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)價(jià)內(nèi)容：一年來供方提供的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0801 供 方 評(píng) 價(jià) 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 質(zhì)量記錄的管理 供銷部應(yīng)保持供方評(píng)價(jià)的有關(guān)記錄，并負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。 B 評(píng)價(jià)方法可采用如下一種或幾種： 重要輔料和包裝材料： 利用調(diào)查表進(jìn)行 評(píng)價(jià)。 C 一般輔助材料、機(jī)配件、工器具、 由采購(gòu)人員根據(jù)以往使用經(jīng)驗(yàn)選擇 容器 供方 D 生產(chǎn)設(shè)備 評(píng)價(jià)方法可采用如下一種或幾種： 現(xiàn)場(chǎng)（市場(chǎng)）調(diào)查。 修繕。 備注：國(guó)家法定的計(jì)量檢定、產(chǎn)品檢驗(yàn)單位的供方不進(jìn)行評(píng)價(jià)。 品管部負(fù)責(zé)顧客提供的原輔材料的驗(yàn)證。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP0901 顧 客 財(cái) 產(chǎn) 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 供銷部在接受有顧 客提供財(cái)產(chǎn)的合同 /訂單時(shí)，應(yīng)同顧客商定其提供財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、到貨期及質(zhì)量要求等，并在合同 /訂單中進(jìn)行明確的規(guī)定。品管部或相關(guān)部門按財(cái)產(chǎn)種類的有關(guān)產(chǎn)品填寫檢驗(yàn) /驗(yàn)證報(bào)告。 顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和維護(hù) 顧客財(cái)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)證不合格或不適用，品管部或相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告供銷部，由供銷部與顧客協(xié)商處理。 2．適用范圍 本程序適用于原輔材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)以及產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量狀態(tài)的識(shí)別。 品管組負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)識(shí)的控制。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1001 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯 性 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1001 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯 性 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 原輔材料以同一供方、同一品種、同一進(jìn)貨時(shí)間為一個(gè)批號(hào)。監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)識(shí)見附表二。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)如有損壞或丟失，有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員及時(shí)補(bǔ)上。 2．適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)的控制。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織有關(guān)部門 /人員為顧客提供服務(wù)。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1101 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)每日生產(chǎn)完成情況匯總形成《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。同時(shí)，維護(hù)為生產(chǎn)設(shè)備，保證設(shè)備在生產(chǎn)中處于適用狀態(tài)。 ｃ ) 有適宜的工作環(huán)境。 放行和交付 品管部檢驗(yàn)員按照《成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》以及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好有 關(guān)記錄。 供銷部根據(jù)顧客的服務(wù)需求，確定服務(wù)的項(xiàng)目，實(shí)施服務(wù)的方法、服務(wù)人員等。 6 主要記錄表格 QRSJ001 《生產(chǎn)計(jì)劃》 QRSJ002 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 QRSJ003 《敲蛋組計(jì)件產(chǎn)量及質(zhì)量抽檢表》 QRSJ004 《熟蛋組計(jì)件產(chǎn)量及質(zhì)量抽檢表 》 QRSJ005 《照蛋組計(jì)件產(chǎn)量及質(zhì)量抽檢表》 QRSJ006 《咸蛋腌制工作記錄表》 QRSJ007 《皮蛋腌制工作記錄表》 QRSJ008 《配料記錄表》 QRGX015 《服務(wù)報(bào)告表》 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1101 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 控 制 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1201 衛(wèi) 生 管 理 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．目的 為確定和管理咸蛋、皮蛋生產(chǎn)所需的工作環(huán)境要求，確保產(chǎn)品在衛(wèi)生的條件下生產(chǎn)，制訂本程序。 倉(cāng)管組負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生管理。車間照明設(shè)施應(yīng)裝有防護(hù)罩。 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1201 衛(wèi) 生 管 理 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 加工人員衛(wèi)生 辦公室建立員工健康檔案，加工、檢驗(yàn)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)作臨時(shí)健康檢查；新進(jìn)廠人中必須經(jīng)過體檢合格后方可上崗。進(jìn)入包裝車間應(yīng)經(jīng)洗手消毒、更換拖鞋 。 原輔料及加工用水衛(wèi)生 原料鴨蛋應(yīng)來自無疫區(qū)，運(yùn)輸途中未受污染的新鮮鴨蛋。 生產(chǎn)加工衛(wèi)生 公司根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)設(shè)置一般清潔區(qū)和清潔區(qū)。 操作臺(tái)、工器具、容器在班前、班后和班中應(yīng)及時(shí)清洗或消毒，保持清潔完 好。 產(chǎn)品運(yùn)輸車輛應(yīng)清潔、衛(wèi)生、無異味，不得與有污染的產(chǎn)品混裝。 6 主要記錄表格 QRPG001 廠區(qū)衛(wèi)生檢查表 QRPG002 —— 組衛(wèi)生檢查表 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司 程 序 文 件QP1201 衛(wèi) 生 管 理 程 序 修訂次 0 修訂日期 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 1．目的 為在搬運(yùn)過程中對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中損壞或變質(zhì)，制定本程序。 OM0120xx 《質(zhì)量手冊(cè)》 5．工作程序 原料 /輔助材料的搬運(yùn) 生產(chǎn)技術(shù)部主管和相關(guān)人員在原料 /輔助材料卸貨 /搬運(yùn)前，應(yīng)了解原料、輔助材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝和裝車 /堆放情況，以便組織人員 /搬運(yùn)工具進(jìn)