【正文】 ...............................................................33 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ....................................................................................................................34 總則 .....................................................................................................................................34 監(jiān)視和測(cè)量 ...........................................................................................................................34 顧客滿(mǎn)意 ...........................................................................................................................34 內(nèi)部審核 ...........................................................................................................................34 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 .............................................................................................................35 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 .............................................................................................................35 ........................................................................................................................35 ...............................................................................................................................36 改進(jìn) .....................................................................................................................................37 持續(xù)改進(jìn) ...........................................................................................................................37 糾正措施 ...........................................................................................................................37 預(yù)防措施 ...........................................................................................................................38 質(zhì)量 手冊(cè)發(fā)布令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》等標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)，已經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自 20xx 年 6 月 18 日起正式實(shí)施。 本公司奉行“以人為本，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，客戶(hù)至上，質(zhì)量為先”的質(zhì)量方針，全天侯、全方位為客戶(hù)提供服務(wù)，確保用戶(hù)能及時(shí)用到質(zhì)量上乘的放心產(chǎn)品。 本手冊(cè)是本公司 質(zhì)量 管理的綱領(lǐng)性文件，文件的持有人應(yīng)妥為保管。 質(zhì)量 管理體系在運(yùn)行中應(yīng)滿(mǎn)足以下基本要求： a)質(zhì)量 方針和目標(biāo)持續(xù)適應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部發(fā)展的要求，有適宜的組織結(jié)構(gòu)支撐； b)質(zhì)量 管理體系的要求能夠使各層次的行為保持一致，并持續(xù)控制可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的所有活動(dòng) , 保持文件化； c)全體員工清楚自己的職責(zé)，并能夠?yàn)楫a(chǎn)品 質(zhì)量 盡職盡責(zé)； d) 合理預(yù)期的任何 質(zhì)量 威脅事件都能夠按照程序有效處置 ； e)所有與 質(zhì)量 相關(guān)的活動(dòng)在完 成后立即記錄； f)針對(duì)偏離實(shí)施調(diào)查分析，即時(shí)采取糾正措施。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。由總經(jīng)理批準(zhǔn) 質(zhì) 量 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的獎(jiǎng)懲。策劃應(yīng)符合方針和目標(biāo)的要求，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 g)負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料及成品的檢驗(yàn)和監(jiān)督，簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。 g)定期組織公司職工進(jìn)行體檢，并做好 職業(yè) 健康檔案管理工作。 c)負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保符合要求。 溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、板報(bào)、通知、書(shū)面文件等形式，以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有效性。 當(dāng)公司的管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)需求和環(huán)境條件發(fā)生變化、發(fā)生重大 質(zhì)量 事故、方針目標(biāo)出現(xiàn)偏離或 不能實(shí)現(xiàn)時(shí)，可追加管理評(píng)審的次數(shù)，具體時(shí)間由總經(jīng)理決定。 各部門(mén)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足和適宜。 d)從事對(duì) 質(zhì)量 有重大影響的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書(shū)或培訓(xùn)合格后方可上崗；需持證上崗人員，必須持有效證件。 生產(chǎn) 部 主管生產(chǎn)工作環(huán)境，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作環(huán)境 要求的設(shè)計(jì)和規(guī)劃。 c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求。 在合同執(zhí)行過(guò)程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時(shí)，由 銷(xiāo)售部 與顧客協(xié)商一致，擬訂補(bǔ)充協(xié)議。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（本節(jié)刪減） 采購(gòu) 為確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公司制定《采購(gòu)控制程序》。 銷(xiāo)售部 根據(jù)各部門(mén)提供的采購(gòu)申請(qǐng)，并核查庫(kù)存后，制定《采購(gòu)計(jì)劃表》，其內(nèi)容應(yīng) 該包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求和擬選擇的合格供方等內(nèi)容。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 管理者代表組織策劃并在受控條件下實(shí)施產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供。 根據(jù) 預(yù)拌砂漿 生產(chǎn)的特點(diǎn)，公司的 需確認(rèn) 過(guò)程為配料。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司顧客財(cái)產(chǎn)為客戶(hù)信息。終產(chǎn)品在入庫(kù)前的所有活動(dòng)應(yīng)確保產(chǎn)品得到良好防護(hù)。 g） 本公司基于承運(yùn)方能確保安全與可靠 的能力，對(duì)原料和終產(chǎn)品運(yùn)輸商進(jìn)行評(píng)價(jià)、 選擇和再評(píng)價(jià)。 為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a)在規(guī)定的檢定校準(zhǔn)周期期滿(mǎn)前，送往國(guó)家法定的檢定校準(zhǔn)部門(mén)進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)保持記錄。 內(nèi)部審核應(yīng)： a 考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行策劃； b《內(nèi)部審核計(jì)劃》明確審核的準(zhǔn)則、范圍、審核人員和分工、日程安排等； c 審核員經(jīng)培訓(xùn)合格并獲得總經(jīng)理任命，不能審核自己的工作； d 按照計(jì)劃的安排，運(yùn)用《內(nèi) 審檢查表》實(shí)施獨(dú)立、系統(tǒng)、客觀、公正的檢查，研判不符合項(xiàng)并開(kāi)列《不符合項(xiàng)報(bào)告》，統(tǒng)一評(píng)價(jià)結(jié)論并由組長(zhǎng)形成《內(nèi)部審核報(bào)告》； e 受審核區(qū)域的管理者確保及時(shí)采取措施，在規(guī)定的時(shí)限消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。 產(chǎn)品檢測(cè)應(yīng)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報(bào)告及時(shí)。 技術(shù)部 歸口管理不合格品，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置。 . 5 處于本公司控制之內(nèi)的不合格終產(chǎn)品，不得發(fā)出，一律返工，經(jīng)檢測(cè)達(dá)到合格后方可放行。 統(tǒng)計(jì)表、曲線(xiàn)圖、 柱狀圖、餅狀圖、階梯圖、雷達(dá)圖、 因果圖等通用于各部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)的分析表達(dá)，在工作總結(jié)、專(zhuān)題分析、狀態(tài)和趨勢(shì)分析、評(píng)審輸入中運(yùn)用； 平均分析、水平比較、平均移動(dòng)預(yù)測(cè)、矩陣表等通用于公司和各部門(mén)的計(jì)算分析表達(dá)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用 質(zhì)量 方針和目標(biāo)實(shí)施的考評(píng)結(jié)果、內(nèi)外溝通、文件評(píng)審、內(nèi)外審核結(jié)果、危害分析和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等，持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 管理體系的 有效性。 綜合辦 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇，編制統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用指導(dǎo)書(shū)，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)方法的 應(yīng)用。 . 4 過(guò)程產(chǎn)品不合格由生產(chǎn) 部 和 技術(shù)部 評(píng)審，采取返工方式處理。 一般不合格 —— 指不影響終產(chǎn)品 質(zhì)量 ，本公司有處理能力的不合格。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 技術(shù)部 按《檢驗(yàn)規(guī)程》，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和終產(chǎn)品的特性，驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否已得到滿(mǎn)足。管理者代表批準(zhǔn)確 定 《內(nèi)部審核計(jì)劃》；審核組長(zhǎng)策劃內(nèi)部審核活動(dòng)并編制和 實(shí)施《內(nèi)部審核計(jì)劃》，提交《內(nèi)部審核報(bào)告》；審核員按組長(zhǎng)分工的安排執(zhí)行內(nèi)部審核，跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)的糾正措施的有效性；各部門(mén)配合審核，確保不符合項(xiàng)的糾正措施有效。 f）發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)， 技術(shù)部 應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記 錄。 建立、實(shí)施并保持《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》， 技術(shù)部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》并保持最新?tīng)顟B(tài)，配備和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備定的要求提供證據(jù)。 f）終產(chǎn)品出庫(kù)裝載由 銷(xiāo)售部 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)在出庫(kù)前由 技術(shù)部 確認(rèn)，運(yùn)載工具要檢查和確認(rèn)并填寫(xiě)相應(yīng)記錄。 b）包裝物與書(shū)面描述衛(wèi)生安全信息相符，具有足夠的安全防護(hù)質(zhì)量，與產(chǎn)品接觸表面能夠在本公司聲明的保質(zhì)期確保產(chǎn)品的衛(wèi)生安全，并在使用前獲得確認(rèn)。這些標(biāo)識(shí)和記錄的保存期限應(yīng)至少保持到批次終產(chǎn)品保質(zhì)期滿(mǎn)后 6 個(gè)月，法律法規(guī)和合同有更長(zhǎng)時(shí)間規(guī)定時(shí)，保存期限從其規(guī)定。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 采購(gòu)部 對(duì)每批采購(gòu)原料應(yīng)根據(jù)批號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、接收日期和接收數(shù)量進(jìn)行唯一登記，檢測(cè) /驗(yàn)證結(jié)果錄入《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄》。 評(píng)審的結(jié)果錄入《供方評(píng)價(jià)記錄》，推薦或保持資格的合格供方錄入《合格供方名錄》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 銷(xiāo)售部 劃分業(yè)務(wù)人員的管理區(qū)域，并建立和保持客戶(hù)熱線(xiàn)電話(huà)，確?？蛻?hù)的問(wèn)詢(xún)、訂單和合同 —— 包括其修訂能夠及時(shí)、正確地回復(fù)和處理；保持溝通過(guò)程 的《顧客聯(lián)絡(luò)記錄》，并將顧客和相關(guān)方提出的在處置權(quán)限之外的事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告授權(quán)人，按授權(quán)人決定的方案妥善處理。 c)公司具有滿(mǎn)足合同要求的能力。顧客要求包括： a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的 要求，包括交付方式和服務(wù)要求。 工作環(huán)境 本公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，提供和保持為達(dá)到產(chǎn)品符合性所必要的工作環(huán)境。 b)綜合辦 負(fù)責(zé)確定各類(lèi)人員的培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后按計(jì)劃執(zhí)行。管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施由管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并將其結(jié)果輸入下一次評(píng)審。 各部門(mén)負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議提供與本部門(mén)工作有關(guān)的資料，并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 綜合辦 負(fù)責(zé)信息交流控制，并組織實(shí)施。 生產(chǎn) 部 a)負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理、設(shè)備保養(yǎng)及考核工作。 e)獲取確認(rèn)更新公司的方針、目標(biāo)并組織落實(shí)。 e）負(fù)責(zé)不合格品的判定和記錄，并監(jiān)督不合格品的銷(xiāo)毀。 c)了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。 確定為實(shí)現(xiàn)管理體系 有效運(yùn)行所需的資源配置。 a)質(zhì)量 目標(biāo)應(yīng)與 質(zhì)量 方針保持一致，具有可測(cè)量性、可實(shí)現(xiàn)性。 綜合辦 歸口負(fù)責(zé)文件管理，總經(jīng)理批準(zhǔn) 質(zhì)量 方針目標(biāo)和 質(zhì)量 手冊(cè)，管理者代表批準(zhǔn)程序文件、規(guī)范、和作業(yè)指導(dǎo)文件，各部門(mén)按程序執(zhí)行文件的編制、審核和文件的應(yīng)用。通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。 非受控本標(biāo)識(shí)“非受控”，提供給需要了解本公司 質(zhì)量 管理要求的相關(guān)單位和人士。本公司生產(chǎn)的各種產(chǎn)品，都是在嚴(yán)密、科學(xué)的質(zhì)量控制體系下生產(chǎn)的，各種產(chǎn)品均已通過(guò)相關(guān)權(quán)威職能部門(mén)的國(guó)家驗(yàn)收。 為了落實(shí)國(guó)家商務(wù)部、建設(shè)部等六部關(guān)于建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的精神，公司依托同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院和中國(guó)散協(xié)干混砂漿專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的技術(shù)平臺(tái)，自主研發(fā)了系列新型 、節(jié)能環(huán)保的預(yù)拌干粉砂漿。分發(fā)時(shí)標(biāo)識(shí)“受控” ,其修訂、換版由 綜合辦 負(fù)責(zé)更新。 4 質(zhì)量 管理體系 總要求 本公司根據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立、健全了公司管理體系并形成文件。 文件控制 為確保文件的充分性和適宜性，本公司建立、實(shí)施和保持《文件控制程序》，規(guī)定以下方面需要的控制： a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； b)必要時(shí) 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別