【正文】 數(shù)據(jù)分析的結果應用于管理評審和糾正、預防措施。管理者代表每年進行統(tǒng)計技術應用推廣的評價，總結應用成果，鼓勵管理、技術人員提高統(tǒng)計技術的應用水平。 數(shù)據(jù)分析 本公司在 質量 管理中，根據(jù)工作需要和人員素質狀況，選擇適用的統(tǒng)計技術。由生產 部 、 銷售部 、 技術部 評審，將不合格的性質和程度、產品數(shù)量、原因、評審、處置以及審批等記錄并保存。 應考慮其貯存期間和使用中可能的不利影響，安排必要的貯存期檢測，規(guī)定產品貯存期限和必要的處理措施。 . 3 采購不合格品由 銷售部 、 技術部 評審。 不 合格品控制 采購產品、過程產品和終產品，依其不合格的性質和程度，分為嚴重不合格和一般不合格兩類： 嚴重不合格 —— 指產品的主要技術指標不滿足規(guī)定的要求，存在不可接受的 質量 危害的不合格。本公 司不具備檢測能力的檢測項目，委托外部檢測機構檢測的結果在采用其數(shù)據(jù)時應保持產品與樣品的一致性。 c 所有的監(jiān)視和測量應能夠證實過程實現(xiàn)預期要求的能力；當未達到預期要求時應予以糾正或采取糾正措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。審核員跟蹤驗證不符合項的糾正措施有效性，報告驗證結果。 本公司的內部審核采取集中審核方式，兩次內部審核的時間間隔不超過 12 個月。 g)用于監(jiān)視和測量手段的計算機軟件初次使用前應加以確認，確認其滿足預期用途的能力，必要時，再確認。 e)技術部 負責設備在搬運、維護和貯存期間，應采取有效的防護措施，提供適宜的貯存條件，以防止設備的損壞和失效。校準應能夠溯源到國際或國家標準的測量標準。當客戶接收時對運輸過程的產品損失提出安全防護投訴時，應啟動《顧客投訴處理程序》，并追究運輸代理商的過失責任。易燃易爆危險品的運輸應選擇具備安全許可資質的運輸車輛。無論如何規(guī)定，本公司都要以保護動物和人類健康為準則確保終產品的安全。 d）原料和終產品的貯存保持足夠的周轉空間，環(huán)境清潔干燥，堆碼整齊，區(qū)隔和標識清楚。 a）生產部負責入廠材料和出廠產品的裝卸、搬運工作并負責對裝卸人員的管理。如果顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，組織應向 顧客報告，并保持記錄。 公司在產品實現(xiàn)的全過程中使用標簽、標牌、分區(qū)、記錄等方法標識， 銷售部 負責 采購產品的供方、運輸商和采購記錄； 采購 庫房負責購進原料、輔料和終產品的名稱、批號、生產日期、數(shù)量等內容進行標識 和記錄；生產 部 負責產品制造過程的標識應用和監(jiān)控記錄； 技術部 負責購進產品檢測、中間品檢測、終產品檢測和留樣樣品觀察的記錄；銷售部 負責終產品批次分銷的運輸、交付過程記錄。對此過程，稱量器具除定期檢定外，還應由計量管理人員進行復核，對小配料的稱量應由雙人復核，中控室接到配方輸入電腦后應由下達指令部門的人 員進行復核，確認后方可正式投料。 生產和服務提供過程的確認 當生產和服務提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產品使 用后或服務交 付后才顯現(xiàn)時，組織應對任何這樣的過程實施確認。各部門和崗位按職責分工管理相應過程，通過信息溝通、運行操作、監(jiān)視和測量、糾正和預防措施實現(xiàn)有效控制。 采購產品的驗證 技術 部 按照檢驗規(guī)程對進廠的采購產品進行檢驗試驗，依據(jù)產品標準、接收準則作出合格判定，確定接收與否。 采購計劃由總經理批準。每隔 12 個月復評一次；需要 新增供方或對原合格供方作出處理時可適時啟動再評審。采購部門保持每種原料的接收準則。負有區(qū)域管理責任的業(yè)務人員應確 認客戶和相關方已經了解本公司發(fā)布的產品信息，并將其反饋予以記錄；在本公司產品信息發(fā)生變更時快速告知。但在補充協(xié)議簽訂前，由 銷售部 組織有關部門進行評審， 銷售部 應確保相關文件得到修改，并將更改結果通知有關人員。 b)特殊合同的要求已做出處理并得到解決。 d)公司確定承擔的任何附加要求。 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定 銷售部 收集匯總顧客信息，識別顧客要求。其他各部門負責按要求保持規(guī)定的工作環(huán)境標準，有效處理存在的不符合。 綜合辦 負責基礎設施規(guī)劃和配置；生產 部 負責生產設備設施的使用管理并執(zhí)行維修和改造計劃。 e)相關方工作涉及或影響 質量 目標、指標實現(xiàn)時，應對其進行宣傳和適當培訓，以保證 其滿足要求。 能力、培訓和意識 a)綜合辦 負責對從事影響產品要求符合性的人員的能力（包括學歷、培訓、技能和經歷）提出具體要求并進行確認和管理，以保證所有崗位的人員滿足要求。 當顧客要求變化導致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。 管理評審輸出由 綜合辦 負責形成《管理評審報告》，總經理批準后發(fā)布。 評審輸入 管理評審的輸入包括以下方面的信息： a)審核結果，包括內部審核、顧客審核和外部審核； b)顧客反饋，包括顧客滿意度的測量結果、顧客投訴和抱怨； c) 可能影響產品安全的環(huán)境變化； d)公司管理的業(yè)績和產品的符合性； e)不符合及預防和糾正措施的狀況； f)以往管理評審的跟蹤措施； g) 改進的建議； h) 質量 方針的持續(xù)適宜性及目標、指標的完成情況； i) 總經理認為應當獲取的其他有關的信息。對管理評審會議提出的糾正和預防措施的實施情況組織有關人員進行跟蹤和驗證，保存管理評審記錄。 內部溝通 a)每 周 班前由管理者代表組織召開班前溝通會，就各部門信息進行交流溝通； b)總經理每月召開辦公例會，公司領導及各部門負責人參加， 綜合辦 組織，就管理體系運行情況進行溝通； c)管理者代表在建立和實施管理體系方面積極與員工溝通； d)公司各級管理人員及內部員工按相關文件的規(guī)定收集并傳遞日常 正常信息并對其中 的合理化建議、措施等進行匯總、及時報管理者代表審閱； e)管理體系運行中所產生的突發(fā)的、異常的信息或事件，可采用電話、傳真等方式及時溝通，并記錄其內容和處理結果。 管理者代表 總經理在管理層指定 何一 東 為管理者代表，書面授予其相應職責和權限（見 章管理者代表任命書） 內部溝通 公司建立、實施和保持信息交流程序，以便及時、準確地傳遞及反饋有關信息。 d)需要時負責不合格品的評審和處置。 c) 負責妥善保管各種帳冊、報表、單據(jù)及合同書等資料。 采購 部 a) 編制采購計劃，物資采購，確保采購產品符合規(guī)定采購要求，確保正常生產的需要。 d)負責制定年度培訓計劃并組織實施。 h)制定質量管理和檢驗人員職責 ,負責質量檢驗人員的培訓和考核。 d)組織有關部門對原輔包裝材料供應商進行評估，編制合格供方目錄。 f)負責本公司 質量 管理體系的管理評審工作。 b)確保質量目標的確定，確定產品開發(fā)的中長期計劃，并組織實施。任何的修訂和更改必須經總經理批準。 組織編制《 質量 手冊》和相應的程序文件及支持性文件，經授權人批準發(fā)布后實施。 注：本公司當前的 質量 目標見本手冊 章 。 策劃 質量 目標 總經理確定公司的 質量 目標，該目標包括滿足產品要求的內容。 綜合辦 歸口負責記錄控制，管理者代表審定體系、過程和產品所需的記錄，各部門負責記錄的設計、應用、收集整理和貯存保管。 文件控制 為確保文件的充分性和適宜性，本公司建立、實施和保持《文件控制程序》，規(guī)定以下方面需要的控制： a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準； b)必要時 對文件進行評審與更新，并再次批準； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d)管理體系運行的各場所，相關人員都可獲取有關文件的現(xiàn)行有效版本； e)確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進 行適當?shù)臉俗R。 本公司 無外包過程 。 4 質量 管理體系 總要求 本公司根據(jù) GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》，結合公司實際情況，建立、健全了公司管理體系并形成文件。 1 范 圍 總則 本公司按照 GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》的要求建立、實施和保持 質量管理體系，形成本手冊。分發(fā)時標識“受控” ,其修訂、換版由 綜合辦 負責更新。 電話： 0510－ 81655151 傳真： 0510－ 81655155 郵編： 214443 郵箱： 地址： 江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路 1388 號 質量 方針和目標 質量 方針： 以人為本，誠信經營，客戶至上，質量為先 質量 目標： 1. 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 2. 出廠產品合格率： 100%； 3. 顧客投訴處理率： 100%； 4. 顧客滿意 率：≥ 95%。 為了落實國家商務部、建設部等六部關于建設節(jié)約型社會的精神，公司依托同濟大學材料科學與工程學院和中國散協(xié)干混砂漿專業(yè)委員會的技術平臺，自主研發(fā)了系列新型 、節(jié)能環(huán)保的預拌干粉砂漿。 質量手冊 （依據(jù) GB/T1900120xx 標準） 受控標識： 版 本 號： A/0 編 制： 綜合辦 審 核： 張南 批 準： 黃春華 發(fā)布日期： 20xx 年 06 月 18 日 實施日期： 20xx 年 06 月 18 日 目 錄 目 錄 ................................................................................................................................. 5 質量手冊發(fā)布令 ...................................................................................................................... 7 公司簡介 ................................................................................................................................ 8 質量方針和目標 ..................................................................................................................... 9 管理者代表任命書 .................................................................................................................10 組織結構圖 ............................................................................................................................ 11 管理體系職能分配表 ..............................................................................................................12 質量手冊使用說明 ......................................