【正文】 審部門：品管部、生產(chǎn)部、資材部等相關(guān)部門，並編制文件化的運(yùn)作程序 訂單評審程序 (SLP009) 評審的內(nèi)容包括： ? 價(jià)格的評審 ? 技術(shù)能力的評審 ? 備料可行性的評審 ? 生產(chǎn)能力和交貨期的評審 當(dāng)合同評審?fù)杲Y(jié)後 ,由業(yè)務(wù)部將評審結(jié)果反饋至客戶 ,並商討評審中出現(xiàn)的問題 ,直至雙方對該問題達(dá)成協(xié)議後，方可正式簽定合同。如果因品質(zhì)問題被退貨 , 但得不到改善或不按時(shí)交貨 , 採購部可據(jù)實(shí)情取消該供應(yīng)商的資格。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 此章節(jié)之服務(wù)提供暫不適用於本公司，如將來有必要對這方面進(jìn)行控制，本公司將會制訂出品質(zhì)程序執(zhí)行此相關(guān)要求。她 /他們 須確保 : ● 生產(chǎn)方法按規(guī)格書的要求執(zhí)行 。 所有此等 客戶財(cái)產(chǎn) 若於運(yùn)輸或存放中發(fā)生遺失、損壞或不 適用的情況 , 須記錄並向客戶報(bào)告 , 以便作核實(shí)和確定後續(xù) 行動。 ● 防謢 物品的防謢及隔離的方法須從來料貫徹至貨品交付。 相 關(guān)文件 已獲核準(zhǔn)採用的相關(guān)作業(yè)方式詳見下列文件； SLP008 產(chǎn)品策劃和計(jì)劃控制程序 SLP009 訂單評審控制程序 SLP010 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 SLP011 採購控制程序 SLP012 供應(yīng)商選擇和評定程序 SLP013 來料檢驗(yàn)控制程序 SLP014 生產(chǎn)管理控制程序 SLP015 制程檢驗(yàn)控制程序 SLP016 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 SLP017 客戶財(cái)產(chǎn)管理控制程序 SLP018 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 8 .0 測 量 、分析和改進(jìn) 範(fàn)圍 本章所描述之系統(tǒng)乃符合國際標(biāo)準(zhǔn) ISO900120xx 之測量 、 分析和改進(jìn)，本公司是通過對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、 策劃實(shí)施一系列過程，確保和證實(shí)本公司之品質(zhì)管理體系 的符合性和持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性，促使各流程 得到持續(xù)改進(jìn)，最終提升客戶滿意度。 審核結(jié)果必須加以記錄並交予被審核範(fàn)圍的有關(guān)負(fù)責(zé)人 , 使他們加以注意。他 (她 )們對制成品進(jìn)行檢查 , 以證實(shí)較早前檢 查工作的可靠性 , 同時(shí)也要對外觀及功能進(jìn)行測試以確保 產(chǎn)品達(dá)到指定要求。本 公司對相關(guān)之作業(yè)員提供作業(yè)指示書及使用技巧之指導(dǎo)。 所有資料來源 ( 例如 : 影響產(chǎn)品品質(zhì)、審核結(jié)果、品質(zhì) 記 錄及客戶投訴的工序的生產(chǎn)作業(yè) )必須加以分析 , 務(wù)求找 出及避免不合規(guī)格情況發(fā)生的可能。 本公司的品質(zhì)系統(tǒng)程序文件清單詳列如下 : 序號 名 稱 文件編號 發(fā)行部門 1 文件和資料控制程序 SLP001 品質(zhì) 部 2 品質(zhì)記錄控制程序 SLP002 品 質(zhì) 部 3 管理評審控制程序 SLP003 業(yè)務(wù)部 4 內(nèi)部溝通控制程序 SLP004 管理部 5 資源提供控制程序 SLP005 管理部 6 人力資源管理控制程序 SLP006 管理部 7 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 SLP007 管理部 8 產(chǎn)品策劃和計(jì)劃控制程序 SLP008 品 質(zhì) 部 9 訂單評審控制程序 SLP009 業(yè)務(wù)部 10 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 SLP010 生產(chǎn)部 11 採購控制程序 SLP011 資材部 12 供應(yīng)商選擇和評定控制程序 SLP012 資材部 13 來料檢驗(yàn)控制程序 SLP013 品 質(zhì) 部 14 生產(chǎn)管理控制程序 SLP014 生產(chǎn)部 15 制程檢驗(yàn)控制程序 SLP015 品 質(zhì) 部 16 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 SLP016 品管部 17 客戶財(cái)產(chǎn)管理控制程序 SLP017 資材部 18 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 SLP018 資材部 序號 名 稱 文件編號 發(fā)行部門 19 客戶滿意度控制程序 SLP019 業(yè)務(wù)部 20 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 SLP020 品 質(zhì) 部 21 內(nèi)部品質(zhì)審核控制程序 SLP021 業(yè)務(wù)部 22 不合格品控制程序 SLP022 品 質(zhì) 部 23 數(shù)據(jù)分析控制程序 SLP023 品 質(zhì) 部 24 持續(xù)改進(jìn)控制程序 SLP024 品 質(zhì) 部 25 糾正和預(yù)防措施控制程序 SLP025 品 質(zhì) 部 。有關(guān)原因及糾正行動需加 以記錄。 本公司為著產(chǎn)品能滿足客戶的要求 , 採用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù) 於制程中 , 包括計(jì)數(shù)值抽樣檢驗(yàn)及制程產(chǎn)品參數(shù)統(tǒng)計(jì)。 所有產(chǎn)品的監(jiān)督和量測過程中若發(fā)現(xiàn)任何不格品，將以 紅色為標(biāo)記，防止繼續(xù)使用，直至得到獲授權(quán)人仕給出 指示。 審核時(shí)間表應(yīng)根據(jù)行動的狀況及重要性而編排 , 審核應(yīng)由 直屬審核部門以外人仕進(jìn)行。 所有檢驗(yàn)、測量和測試設(shè)備均須有一獨(dú)立的編號並建立總 表 , 以便追溯至相應(yīng)記錄 , 查考其設(shè)備種類、存放位置及 校正頻率。此外 , 須定期檢查存貨有否損壞。此等標(biāo)示可根據(jù)客戶之特 別要求而設(shè)定 客戶財(cái)產(chǎn) 本公司視 “客戶提供財(cái)產(chǎn) ” 包括任何客戶提供之物料、服務(wù)、 設(shè)備或相關(guān)知識產(chǎn)權(quán) (如規(guī)範(fàn)、圖紙和其它專利方面的信息 ) 等，且此等是使用於生產(chǎn)作業(yè)過程上。我們有程序清楚說明已經(jīng)採用不斷監(jiān)察及控制的方法 ,以確保工序符合特定要求。 如外來的產(chǎn)品需用作緊急生產(chǎn)時(shí)，必須清楚標(biāo)明及記錄，當(dāng) 一旦發(fā)現(xiàn)其不符合要求時(shí)，便能即時(shí)回收及更換。 選擇新的供應(yīng)商 , 通過建立資料卡、對供應(yīng)商實(shí)地評估、樣品鑒定評估等一系列的措施 , 經(jīng)批準(zhǔn)后確定為合格供應(yīng)商。 相 關(guān)文件 已獲核準(zhǔn)採用的相關(guān)作業(yè)方式詳見下列文件： SLP005 資源提供控制程序 SLP006 人力資源管理控制程序 SLP007 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 7 .0 產(chǎn) 品 實(shí)現(xiàn) 範(fàn)圍 本章所描述之系統(tǒng)乃符合國際標(biāo)準(zhǔn) ISO900120xx 之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本公司是通過對過程管理之方法來達(dá)到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之要求，及 以客戶要求之產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)來提升客戶滿 意度。 ─ 提供所需的資源 通過制定資源配置計(jì)劃，對品質(zhì)管理體系過程中不可缺 少的資源給予提供，並規(guī)範(fàn)出對一時(shí)不能提供的則需有 相應(yīng)的補(bǔ)救措施，以保證資源的取得。 品 質(zhì) 部 生產(chǎn)部 管理評審 管理者代表將負(fù)責(zé)召集每六個(gè)月一次的審查會議，具體評審 內(nèi)容將包括輸入和輸出兩大部份，依據(jù) 管理評審控制程序(SLP 003)執(zhí)行，會議將審查 : ● 內(nèi)部審核 –有多少已完成及在計(jì)劃中，過去曾出現(xiàn)問題 的部門有否改善，以及上次會議後所進(jìn)行審 核的結(jié)果。 ● 進(jìn)行市場預(yù)測并擬定本公司的營銷方針和目標(biāo) 。 ● 為各部門資深職員安排外部培訓(xùn) 。 資 材部主管 (採購、貨倉 ) 資材部主管需向經(jīng)理覆命，並承擔(dān)以下責(zé)任與權(quán)力 : ● 負(fù)責(zé)供應(yīng)商評價(jià)、選擇 , 并建立合格供應(yīng)商檔案 。 ● 管理評審會議的召開以及相關(guān)後續(xù)工作的跟進(jìn)。 就公司之品質(zhì)體系與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò) 。 總經(jīng)理 總經(jīng)理的責(zé)任與權(quán)力為 : 總經(jīng)理對公司內(nèi)的產(chǎn)品，工序及品質(zhì)系統(tǒng)負(fù)有最大責(zé)任及權(quán) 力。超過保 存期的品質(zhì)記錄的銷毀要經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理或主管批 準(zhǔn)方可執(zhí)行。 無效及 /或作廢文件和資料必須 (由文件控制中心負(fù)責(zé) )從所 有發(fā)行及使用地點(diǎn)移走及銷毀。 運(yùn)作程序─ 符合 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)管理過程程序， 目的是為了解釋每個(gè)部門的逐步運(yùn)作。在管理評審會 議上 , 應(yīng)對此手冊中指述的品質(zhì)體系進(jìn)行評審。文件控制中 心有責(zé)任執(zhí)行本手冊的發(fā)放與修訂，包括受控與非受控文本。 本人批準(zhǔn)這承諾並對一切工作作出領(lǐng)導(dǎo)及支援，以建立、實(shí)施 和維持一個(gè)以國際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 20xx 為依據(jù)的品質(zhì)管理體系。 目錄 ISO900120xx 品質(zhì)管理體系 對 應(yīng) 頁 碼 章 節(jié) 條 款 項(xiàng) 目 內(nèi) 容 文件目錄 12 公司背景 3 1 品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo) 4 2 委任令 5 3 手冊分發(fā)與控制 6 4 品 質(zhì) 管 理 體 系 總要求 7 文件要求 8 品質(zhì)手冊 9 文件和資料控制 9 品質(zhì)記錄控制 10 5 管