【正文】 票》《設(shè)備備件清單》《重點設(shè)備完好率自檢年度報表》《蒸汽鍋爐運行日報表》《制冷機運行記錄表》《空壓機運行工作記錄表》《設(shè)備事故報告單》第 章工 作 環(huán) 境1 目的本章規(guī)定了公司工作環(huán)境的要求和管理，以促進產(chǎn)品及其持續(xù)提供符合要求。 水源地應(yīng)符合國家飲用水環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)和庫房現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)具備衛(wèi)生常識，保持良好的衛(wèi)生習(xí)慣，按規(guī)定檢查身體，并取得衛(wèi)生合格證書。以激勵員工的工作熱情和參與改進的積極性。策劃的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致，保證顧客要求的實現(xiàn)。 質(zhì)量計劃中合宜的內(nèi)容可納入質(zhì)量管理體系相關(guān)文件。 總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名錄。原輔料危害分析的具體方法見HACCP危害分析單。必要時，調(diào)整供方名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品驗證 合同規(guī)定時，公司或其顧客可在供方貨源處進行驗證，采購負(fù)責(zé)人應(yīng)制定適宜的驗證和產(chǎn)品放行要求，此要求可納入合同或雙方約定。 產(chǎn)品質(zhì)量不合格，《不合格品控制程序》處理。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)指導(dǎo)過程控制，并對過程進行確認(rèn)。第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人按照計劃調(diào)度生產(chǎn)，包括：a) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)貯運；b) 控制生產(chǎn)進度。 設(shè)備控制 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)按照各類設(shè)備維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢查點和方法進行檢查，設(shè)備人員按照各類設(shè)備維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書對設(shè)備進行周期維護保養(yǎng)，預(yù)防設(shè)備異常情況發(fā)生。 作業(yè)人員按照規(guī)定的檢查內(nèi)容進行自檢，不符合要求的產(chǎn)品即時隔離，記錄并標(biāo)識，報告領(lǐng)班或品控員處置。其產(chǎn)品可區(qū)別的標(biāo)識應(yīng)有：產(chǎn)品名稱和商標(biāo)、制造者名稱和地址、以及生產(chǎn)日期。 原輔材料應(yīng)按照品種規(guī)格、來源、批次、編號記錄和標(biāo)識。產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)明確無誤。 庫管員發(fā)現(xiàn)運輸車輛和搬運不符合要求應(yīng)暫停出庫，報告主管處置。4 要求和程序 監(jiān)視和測量裝置要求 公司應(yīng)保證達到要求的持續(xù)測量能力，其工作環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定要求。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認(rèn)。第 章 監(jiān)視和測量裝置控制程序 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員管理標(biāo)識和保存記錄，監(jiān)測裝置標(biāo)識和記錄包括：a) 檢定合格證和報告； b) 校準(zhǔn)報告；c) 檢定和校準(zhǔn)標(biāo)識；d) 停用、封存和報廢標(biāo)識； 監(jiān)測裝置的維護保養(yǎng) 使用崗位應(yīng)按照監(jiān)測裝置的《使用維護說明書》進行維護保養(yǎng)，使其清潔完好?，F(xiàn)場無法排除故障時，可用備用裝置替換。4 要求和程序 審核對象和依據(jù) 質(zhì)量審核對象為公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的全部過程和部門。 審核計劃 審核組長編制《審核計劃》，明確審核依據(jù)文件、審核目的、范圍、部門、時間、過程、要求和審核員，審核計劃應(yīng)：a) 全面覆蓋：第 章 內(nèi)部審核程序1 覆蓋質(zhì)量管理體系所有部門和過程；2 覆蓋GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 審核員發(fā)現(xiàn)的事實應(yīng)與審核依據(jù)對照，以此確定不合格事項，形成不合格報告，并使受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可。2 范圍本章適用于公司質(zhì)量過程的監(jiān)測工作。管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人每月應(yīng)檢查其負(fù)責(zé)的過程，重要的不符合，管理者代表或負(fù)責(zé)人應(yīng)及時采取糾正措施。4 管理要求 產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求 化驗室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗，并按照規(guī)定要求判定，以驗證過程控制的有效性。 采購產(chǎn)品檢驗 A類和B類產(chǎn)品進廠，采購負(fù)責(zé)人或庫管員通知質(zhì)量部檢驗和判定，填寫《原輔料檢驗報告單》、《原料雞蛋驗收報告單》、《包裝材料驗收記錄》等記錄。第 章 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 產(chǎn)品出廠前，質(zhì)量部按批次進行檢驗并記錄。3 管理職責(zé) 質(zhì)量部評定不合格品。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人得到通知后，應(yīng)組織進行下述工作：a) 生產(chǎn)部庫管員記錄、標(biāo)識并封存不合格采購產(chǎn)品；b) 生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人記錄，標(biāo)識并追溯過程不合格品；c) 品控員記錄和標(biāo)識不合格成品，包裝或庫管員負(fù)責(zé)隔離；d) 銷售部負(fù)責(zé)人記錄、追溯、封存出廠不合格產(chǎn)品。5 適用文件：《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》《化驗室試劑配制方法》《產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》《原輔料及包材驗收作業(yè)指導(dǎo)書》6 適用記錄：《菌落總數(shù)大腸菌群檢驗原始記錄》《沙門氏菌檢驗原始記錄》《理化檢驗原始記錄》《成品檢驗報告》《原輔料檢驗報告單》《原料雞蛋驗收報告單》《包裝材料驗收記錄》《半成品記錄》《轉(zhuǎn)序單》《凈含量檢測原始記錄《品控部巡檢檢查表》第 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）不 合 格 品 控 制 程 序1 目的本章規(guī)定了公司不合格品的控制要求和程序，以防止其放行、交付和非預(yù)期使用。不合格產(chǎn)品禁止出廠。檢驗印章應(yīng)備案并專人保管。2 范圍本章適用于產(chǎn)品的檢驗和化驗。 管理者代表和各部門監(jiān)視和測量其負(fù)責(zé)的過程，監(jiān)測對象為：a) 確定的目標(biāo)和過程要求；b) 質(zhì)量管理體系實現(xiàn)策劃的能力。 管理者代表驗證糾正措施效果并形成記錄。 現(xiàn)場審核 審核應(yīng)按照審核計劃和檢查表的指導(dǎo)，會議通報審核事項或結(jié)論，查驗有關(guān)文件和記錄，詢問有關(guān)工作過程，觀察有關(guān)崗位現(xiàn)狀，收集證據(jù)并進行記錄。 審核員資格和要求：a) 中等以上學(xué)歷；b) 能以口頭和書面形式流暢表達思想和意見；c) 有一年以上公司工作經(jīng)驗；d) 獲得內(nèi)部審核員資格證書。 審核員編制檢查表，實施核查和評價。 監(jiān)測裝置檢定或者校準(zhǔn)后，禁止未經(jīng)受權(quán)人改動能影響數(shù)值的可調(diào)部位（不包括允許自行調(diào)整裝置），必要時，可對其封緘。裝置很小時，應(yīng)在其表盤下邊沿點一個“綠點”，標(biāo)識有效狀態(tài)。 國家強制檢定和公司不具備校準(zhǔn)條件的檢測裝置，委托當(dāng)?shù)鼐邆滟Y格的計量機構(gòu)檢定和校準(zhǔn)。2 范圍本章適用于公司的計量管理。產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品混裝。 貯存 保管崗位應(yīng)記錄出入庫產(chǎn)品品種和數(shù)量。 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)一直保存到交付用戶驗證止。 過程確認(rèn)公司生產(chǎn)的是液體蛋、白煮蛋和冰蛋類產(chǎn)品，不存在特殊過程。 作業(yè)控制 生產(chǎn)作業(yè)過程按照《HACCP計劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定控制。 品控員監(jiān)督工藝作業(yè)執(zhí)行情況，并按照產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，進行適當(dāng)調(diào)整。 生產(chǎn)控制 生產(chǎn)部依據(jù)合同要求和預(yù)定目標(biāo)，編制生產(chǎn)計劃（包括生產(chǎn)報單），發(fā)生產(chǎn)部按其執(zhí)行。 作業(yè)人員執(zhí)行工藝和包裝以及標(biāo)識。庫管人員按照《倉庫管理制度》進行貯存和發(fā)放。 采購人員按照規(guī)定采購，采購時可包括以下要求：a) 采購計劃和應(yīng)遵守的合同要求或約定；b) 采購的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求；c) 產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)備、過程和人員資格要求；d) 供方質(zhì)量管理體系要求。保證采購的產(chǎn)品穩(wěn)定持續(xù)的符合規(guī)定的要求。c) C類產(chǎn)品：影響輕微的產(chǎn)品，僅評定供方資質(zhì)并驗證產(chǎn)品質(zhì)量。 采購部負(fù)責(zé)采購原輔材料和驗證，負(fù)責(zé)組織評價供方。 相關(guān)部門按照質(zhì)量計劃執(zhí)行。 公司HACCP工作組負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行危害分析，制定HACCP計劃，報管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。 總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按照崗位工作量和工作時間需要，提供或調(diào)配人員，以保護工作人員的精力和健康，利于產(chǎn)品和工作的質(zhì)量提高。 生產(chǎn)線和成品庫房的溫濕度控制和除塵消毒衛(wèi)生設(shè)備，應(yīng)齊全有效，符合規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)和貯存的衛(wèi)生環(huán)境要求。 總經(jīng)理建立公司工作的適宜環(huán)境，使其達到：a) 促進質(zhì)量目標(biāo)的完成；b) 符合產(chǎn)品及其過程要求的條件；c) 有利于人員參與的積極性；d) 有利于崗位人員工作和安全。在《設(shè)備事故報告單》上簽署事故處理意見，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員按照一級、二級進行保養(yǎng)維護，保證設(shè)備的正常運行，檢修完成后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人驗收并在記錄上認(rèn)可簽名。發(fā)生故障，應(yīng)及時修復(fù)。 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品的符合性，基礎(chǔ)設(shè)施的配置，應(yīng)按照公司產(chǎn)品和相關(guān)方的特定要求進行。5 適用文件《培訓(xùn)管理條例》《人事管理制度》《生產(chǎn)部管理制度》《質(zhì)量部管理制度》《培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)方案》6 適用記錄《培訓(xùn)計劃表》《培訓(xùn)記錄表》《人員資格和培訓(xùn)檔案》《培訓(xùn)成績表》第 章基 礎(chǔ) 設(shè) 施1 目的本章規(guī)定了公司基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護要求，以保證維修服務(wù)持續(xù)符合要求。 實施與考核 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人根據(jù)《培訓(xùn)管理條例》制定培訓(xùn)計劃。 有關(guān)措施《管理制度》任職規(guī)范要求。4 管理要求 崗位要求 公司各崗位所要求的人員能力應(yīng)符合公司經(jīng)營、管理和技術(shù)的要求，與貫徹質(zhì)量方針和完成質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)。 相關(guān)部門或公司按照批準(zhǔn)的文件提供資源。2 范圍本章適用于公司資源的提供、配置和管理。 管理評審形成決議，人事行政負(fù)責(zé)人對評審情況記錄。一般情況下，每年元月中旬進行。，作為本公司與外部機構(gòu)進行食品安全信息溝通的代表，要及時掌握和了解外部食品安全信息。 具有與政府主管部門、檢驗機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)交往的經(jīng)驗；，以方便、快捷、高效為原則。 經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)和考核；216。并負(fù)責(zé)及時了解和跟蹤國內(nèi)外的食品安全信息（主要是與本公司的原料和產(chǎn)品相關(guān)的），包括國家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理方面的政策法規(guī)。 每季度初10日內(nèi)，總經(jīng)理組織質(zhì)量委員會會議，管理者代表報告質(zhì)量目標(biāo)實施情況，分析和解決質(zhì)量問題，落實負(fù)責(zé)改進的部門，形成會議記錄。獨立行使職權(quán)的條件是：a) 職責(zé)和權(quán)限明確；b) 能夠得到行使職權(quán)所必要的資源；c) 職權(quán)要求和考核標(biāo)準(zhǔn)不矛盾；d) 執(zhí)行和考核應(yīng)分屬不同部門。e) 設(shè)備管理（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)機電設(shè)備管理；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 負(fù)責(zé)設(shè)備的正常運行和維修；4. 編制年度和月度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃；5. 管理計量裝置。 4. 維持和提高工藝技術(shù)能力并保證其符合要求； 5. 評價不合格品；負(fù)責(zé)同銷售部隨時溝通，及時處理顧客的投訴或意見。 管理崗位按照規(guī)定行使職責(zé)權(quán)限。 產(chǎn)品生產(chǎn)日常運行記錄保存一年，微生物檢測記錄保存三年，設(shè)施設(shè)備有關(guān)記錄保存五年，設(shè)備臺帳、驗收報告、開箱記錄等特殊記錄長期保存。電腦形成的正文文字應(yīng)為宋體，大小合宜，符合有關(guān)規(guī)定。 印制記錄發(fā)至使用崗位。國家或行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的表格樣式僅作校核。4 要求和程序 記錄類型 公司的記錄形式包括：a) 評審決議和會議記錄；b) 請示匯報和工作描述；c) 檢查評價和統(tǒng)計報表；d) 分析測量數(shù)據(jù)；e) 改進過程表述。各部門將作廢文件年終交人事行政部。 文件借閱應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上簽名，注明借閱期限，到期歸還。 文件的保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法律法規(guī)和相關(guān)方的要求。 各部門應(yīng)有本部門受控文件目錄，記錄文件名稱、編號、份數(shù)、使用崗位、執(zhí)有人，接收日期和控制狀態(tài)。 外來文件由公司相關(guān)部門接收，送人事行政部行政崗位，在受控文件目錄上登記，根據(jù)其性質(zhì)和來源，識別其具有的照辦、指導(dǎo)、參考或知曉的作用，進行使用、傳閱和分發(fā)。 文件需要時，可在封面右下角編寫分發(fā)號，其為二位數(shù)序號。第 章 文件控制程序 文件應(yīng)按照需要，確定發(fā)文范圍，注明起草人姓名。3 管理職責(zé) 人事行政部管理文件，編制控制文件目錄，處置文件。　　隨著人民的生活水平不斷提高，對日常飲食產(chǎn)品的要求也在不斷的提高，工廠倡導(dǎo)安全，營養(yǎng)，方便的飲食習(xí)慣，投資購進全套年糕生產(chǎn)設(shè)備，以良心為最高準(zhǔn)繩，生產(chǎn)安全，放心的產(chǎn)品。蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠 Q/OFg2001—2005 質(zhì) 量 手 冊（ 第 一 版 ）發(fā)布日期：二○○九年九月十一日實施日期：二○○九年九月十二日受控狀態(tài)：受控編號：54 / 58質(zhì)量手冊審編人員編寫人員： 蘇文 審核: 批準(zhǔn)： 前 言 為保證顧客需要始終得到滿足，使公司獲得效益和發(fā)展，公司不斷追求管理符合規(guī)范。工廠位于江蘇省吳江市汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。2 范圍本程序適用于公司及其質(zhì)量管理體系的文件管理。 文件應(yīng)文字正確，格式規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，圖形標(biāo)準(zhǔn)，說明易懂，表格簡潔，影象清晰，使使用者能夠理解和接受。 公司原有（手冊實施前）并且仍然有效的文件，繼續(xù)保留原標(biāo)識；其他新增管理體系（如：HACCP、ISO140