材料管理規(guī)章制度(存儲版)
【正文】 ，可對入庫材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的由責(zé)任人員賠償。領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向保管員申請領(lǐng)料，保管員開具相應(yīng)材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。材料員應(yīng)該對材料的使用中的損耗做記錄，可使用照相機(jī)隨時攝相，記錄的范圍：①對隨意切割架料，或?qū)⑻寮芰系炔牧吓沧魉迷斐蓳p壞的行為人進(jìn)行監(jiān)督拍照；②材料在使用過程中出現(xiàn)類似下料不合理，以長代短這些浪費(fèi)現(xiàn)象；③文明施工，對施工人員在施工中的材料亂堆亂放，不能工完物清；④材料進(jìn)出場的監(jiān)督必要時可進(jìn)行監(jiān)督拍照；?、萑魏稳瞬坏脤⒐秘敭a(chǎn)據(jù)為已有。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。材料盤點(diǎn)要求達(dá)到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“保證四對口”即帳、卡、物、資金對口。（6）以上各步驟均點(diǎn)驗(yàn)無誤，即由材料員電腦制單（或填制驗(yàn)收入庫單），且驗(yàn)收簽字手續(xù)須齊全。（4）水泥應(yīng)避免與石灰、石膏以及其它易于飛揚(yáng)的粒狀材料同存，以防混雜影響質(zhì)量。針片狀顆粒不得超過25%，在大于C30混凝土中，不得超過15%。（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、車輾造成損失。（4）以上各步驟均點(diǎn)驗(yàn)無誤后，即由材料員電腦制單（或填制驗(yàn)收入庫單）。（1）按現(xiàn)場平面布置圖，一般應(yīng)碼放于垂直運(yùn)輸設(shè)備附近便于起吊。（1）車到現(xiàn)場，材料人員須及時(無特殊情況應(yīng)在10分鐘內(nèi))到場進(jìn)行驗(yàn)收,必要時項(xiàng)目材料人員監(jiān)督驗(yàn)收。圓鋼、螺紋鋼、型鋼、管材驗(yàn)收：須有驗(yàn)收人員分別對同一批鋼材進(jìn)行點(diǎn)件（根）檢尺理論換算計量。（3）鋼材中優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材，如鍍鋅板、鍍鋅管、薄壁電線管等，入庫棚保管，若條件不允許，只能露天存放時，應(yīng)做好苫墊，簡易圍護(hù)。B 保管（1）堆放場地應(yīng)堅實(shí)平整、干燥、不積水、清除污物。（4）數(shù)量驗(yàn)收：線材驗(yàn)收須由驗(yàn)收人員隨車過重車磅和空車磅。（4）使用中注意清底，用一垛清一垛，斷磚要充分利用。（1）按現(xiàn)場平面布置圖，一般應(yīng)集中堆放在攪拌機(jī)和砂漿機(jī)旁的料場，應(yīng)盡可能使料場地面硬化，并砌筑至少50CM高度的圍墻。粘土、泥灰、粉末等不超過3%5%。做到防水、防潮。（4）旁站監(jiān)督卸車入庫，碼垛整齊（可每垛10袋）后，再逐袋分別清點(diǎn)一遍。 對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產(chǎn)品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間，易燃易爆倉庫，必須嚴(yán)禁煙火，確保安全。材料在辦理退庫時應(yīng)填寫材料退庫單，詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。（1）對現(xiàn)場保衛(wèi)情況的監(jiān)督。施工員應(yīng)按工程進(jìn)度配合材料管理員做好分部分項(xiàng)工程材料使用統(tǒng)計。最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留檔備查。材料的驗(yàn)收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場時當(dāng)場進(jìn)行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、入庫時間、單價、經(jīng)手人等信息。單據(jù)整理及付款（1）來貨收到以后，庫管應(yīng)核對材料名稱、型號、數(shù)量等，并做好入庫記錄；（2）材料需待檢驗(yàn)者檢驗(yàn)完畢后進(jìn)行付款，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未定合約部分，按材料部門報批的付款條件整理付款；（3）短交待補(bǔ)足的，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款；（4）超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款，否則應(yīng)按原訂貨數(shù)付款；（5）采購工作完成后一周內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。（3）對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話、走訪等多種方式向廠商議價。對于專項(xiàng)用料，必須是由上級指派專人或指
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1