【正文】 驗(yàn)證時(shí) ， 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織制造部等有關(guān)部門對(duì)這樣的過程實(shí)施確認(rèn) 。 b) 若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失 、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)業(yè)務(wù)處應(yīng)報(bào)告顧客并保持記錄 。 品管部 應(yīng)對(duì)這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?， 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持 。 內(nèi)部審核 管理者代表負(fù)責(zé)編制 《 內(nèi)審控制程序 》 ， 并按其策劃的時(shí)間間隔 （ 不超過十二個(gè)月 ）進(jìn)行內(nèi)部審核 ， 以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排 、 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b) 質(zhì)量管理體系得到有效地實(shí)施和保持 。 內(nèi)部審核的輸出應(yīng)形成文件 ， 作為管理評(píng)審的輸入 。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理人員應(yīng)確保及時(shí)采取措施 ， 即時(shí)消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因 。 通過對(duì)顧客有關(guān)組織是否以滿足要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視 ， 確定獲取和利用這種監(jiān)視顧客滿意度的信息和方法 。 當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ， 應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c) 得到識(shí)別 ， 以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 防止在搬運(yùn) 、 維護(hù)和貯存期間受到損壞和失效 。 在有可追溯性要求的場(chǎng)合 ， 品管部應(yīng)控制并記錄產(chǎn) 品唯一性標(biāo)識(shí) 。 資材課負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付 、 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé) 交付后服務(wù) 。 當(dāng)公司或其顧客提出擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí) ， 采購課應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品放行的方法 。 采購課應(yīng)制定選擇 、 評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 ， 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持 。若顧客沒有提供書面的要求，本公司 在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并形成書面材料。 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號(hào) JLTQM0120xx 頁次 ??/39 資 源 管 理 b) 總務(wù)科確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境。以便： a) 實(shí)施 、 保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客的需要增強(qiáng)顧客的滿意度 。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理將通過質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量記錄、分析會(huì)、匯報(bào)會(huì)、考評(píng)會(huì)、管理評(píng)審等會(huì)議的形式建立溝通渠道，以及品管部定期向各部門征集員工的建議和意見，了解員工的意識(shí)動(dòng)態(tài)以確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 8) 在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下 ,合理安排出貨計(jì)劃 ,提高客戶滿意度 9)不合格品不得銷售 ,對(duì)違反規(guī)定而造成公司經(jīng)濟(jì)效益受損失和信譽(yù)下降負(fù)責(zé) 10)對(duì)因計(jì)劃不周 ,管理不嚴(yán) ,追求產(chǎn)量 ,忽視質(zhì)量而造成的損失負(fù)責(zé) 11)負(fù)責(zé)對(duì)本部門的人員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn) 1）負(fù)責(zé)交付后服務(wù)的管理；負(fù)責(zé)顧客滿意度的分析與評(píng)價(jià) 2）負(fù)責(zé)客戶端信息準(zhǔn)確的傳遞，質(zhì)量情報(bào)接收、分析，并及時(shí)向有關(guān)部門反映 3）負(fù)責(zé)客戶 PP品的追蹤和反饋客戶的改善要求 4）負(fù)責(zé)和客戶端良好關(guān)系的建立和維持 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號(hào) JLTQM0120xx 頁次 ??/39 六。 5) 負(fù)責(zé)原始憑證審核，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。 7) 負(fù)責(zé)采購資材降假計(jì)劃的制定和實(shí)施 。 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及輔助設(shè)施的管理，制定并組織實(shí)施維修保養(yǎng)計(jì)劃。 最高管理者 1) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)及有關(guān)的方針政策； 2) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立 、 實(shí)施 、 并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 3) 負(fù)責(zé)制定發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并形成文件在全公司 堅(jiān)持 貫徹執(zhí)行； 4) 負(fù)責(zé)定期或不定期的對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審；確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性 . 5) 負(fù)責(zé)任命管理者代表和安全質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人； 6) 確保提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源； 7) 負(fù)責(zé) 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 和程序文件的批準(zhǔn) 、 修改及發(fā)布； 8) 確定公司各部門 、 各層次的職責(zé) 、 權(quán)限和相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通； 9) 確保顧客的要求得到確定并予以滿足 ， 不斷持續(xù)改進(jìn) 。 3) 管理者代表制定年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 ， 將質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門 ， 作為年度質(zhì)量工作計(jì)劃的主要內(nèi)容 。 并以文件的形式正式發(fā)布 , 負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量目標(biāo)的分解 ， 并形成文件 ， 經(jīng) 最高管理者 批準(zhǔn)后正式發(fā)布 。 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號(hào) JLTQM0120xx 頁次 ??/39 公司的質(zhì)量方針： 科學(xué)管理、追求卓越、質(zhì)量取勝、顧客滿意 質(zhì)量方針的內(nèi)涵 :: 科學(xué)管理：以科學(xué)的、實(shí)事求是的態(tài)度管理 ,使企業(yè)在日益競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中不斷發(fā)展、壯大 。 a) 應(yīng)確保識(shí)別顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示 ， 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求 。 文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期 ， 并明確發(fā)放范圍； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審 、 予以更新并再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰 、 易于識(shí)別； f) 確保外來文件得到識(shí)別 ， 并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用 ， 若因任何原因而保留作廢文件時(shí) ， 應(yīng)對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 。 質(zhì)量手冊(cè) 屬第一層次文件 、 是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件 ， 具有唯一性 、 適用性和可檢查性 ， 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理 ， 對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的 五金沖壓件的加工 。識(shí)別過程的顧客及顧客的要求； b) 為達(dá)到過程的有效運(yùn)行 ， 應(yīng)確定過程之間的相互作用 、 過程的順序及過程的接口； c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？色@得必要的資源和信息 ， 以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視； e) 監(jiān)視 、 測(cè)量和分析質(zhì)量管理體系的各過程； f) 實(shí)施必要的措施 ， 以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn) 。 服務(wù) 服務(wù)通常是無形的、并且是在供方和顧客接觸面上至少需要完成的一項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果。 應(yīng)用 a) 本公司的五金沖壓件的加工的沖壓是按照顧客提供的圖紙及技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn) ，故標(biāo)準(zhǔn)第 7章中的 、 在質(zhì)量手冊(cè)中予以刪減 ， 但不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任 。 公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1000萬元 ，占地面積 3500平方米 ， 具備從 臺(tái)灣 進(jìn)口的大型生產(chǎn) 、 檢驗(yàn)設(shè)備 2臺(tái) 。本公司為了保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)步提高和持續(xù)改進(jìn)，牢固樹立 “ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ” 的管理理念，以及管理工作逐步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《 質(zhì)量管理體系 — 要求》，結(jié)合本公司的特性編制本《質(zhì)量手冊(cè)》。 二 、 公司的周邊環(huán)境 公司位于昆山張浦鎮(zhèn) ， 環(huán)境優(yōu)美 ， 享有江蘇省政府的特殊條件 ， 交通網(wǎng)四通八達(dá) ，運(yùn)輸十分便利 ， 公司周圍環(huán)境優(yōu)美 ， 配套設(shè)施齊全 ， 這些為公司的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境 ， 并起著積極的推動(dòng)作用 。 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號(hào) JLTQM0120xx 頁次 ??/39 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本《質(zhì)量手冊(cè)》中引用而構(gòu)成本《質(zhì)量手冊(cè)》的條文；本《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。 注 1： 一個(gè)過程的輸入通常是其它過程的輸出； 注 2：組織為了增值 ,通常對(duì)過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行 。 控制的實(shí)施在本公司的質(zhì)量手冊(cè)第 7章的 。 c)《 質(zhì)量手冊(cè) 》 由品管部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理 ， 對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查 ， 每年 12月由ISO小組 組織相關(guān)部門對(duì)其適用性 、 有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 管理者代表負(fù)責(zé)組織 ISO小組 編制 《 記錄控制程序 》 ， 其程序應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí) 、 貯存 、 保護(hù) 、 檢索 、 保存期限和處置 。 d) 加強(qiáng)與顧客的溝通 ， 滿足顧客的要求 。 質(zhì)量方針的評(píng)審 ISO小組 應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn) (執(zhí)行 )情況的信息并予以記錄 ,每半年進(jìn)行一次綜合分析 ,以書面形式報(bào)送 最高管理者 ,必要時(shí)應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施 。 管 理 職 責(zé) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號(hào) JLTQM0120xx 頁次 ??/39 業(yè)務(wù)處質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度 100%，每月新開發(fā) 3個(gè)客戶。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系策劃 、 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司各相關(guān)部門參與進(jìn)行 。 5） 檢查 、 監(jiān)督 、 驗(yàn)證質(zhì)量審核中不合格項(xiàng)糾正措施的執(zhí)行情況 ， 記錄并向 最高管理者 報(bào)告 三 。 8）負(fù)責(zé)固廢品和危廢品的轉(zhuǎn)賣及對(duì)外業(yè)務(wù)的聯(lián)系。 3)負(fù)責(zé) 及時(shí)更新圖紙版本和更新文控記錄 。 8) 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放工作和銀行的溝通。 14) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力審查和評(píng)定，并建立合格供方的檔案； 15）負(fù)責(zé)推廣產(chǎn)品質(zhì)量管理新技術(shù)、新方法的應(yīng)用，對(duì)企業(yè)全員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì) 量管理技術(shù)、方法的培訓(xùn) 16) 負(fù)責(zé)部品的認(rèn)定和量產(chǎn)保證實(shí)驗(yàn)， 制造部職責(zé) 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理；樹立質(zhì)量第一的思想 。 評(píng)審輸入 a) 審核結(jié)果； b) 顧客信息反饋； c) 本 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 中策劃所形成的各過程的 （ 如與顧客有關(guān)的過程 、 采購過程 、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程等 ） 業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d) 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更（如組織機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)做相應(yīng)變動(dòng)）。 能力 、 意識(shí)和培訓(xùn) 人事課 負(fù)責(zé)編制 《 人力資源控制程序 》 ， 并按照 《 人力資源控制程序 》 的要求對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn) 、 質(zhì)量意識(shí)以及能力的培養(yǎng) 。 本章適用于公司 五金沖壓件的加工過程 的控制。 顧客溝通 業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)以下有關(guān)方面確定、實(shí)施與顧客溝通，確保及時(shí)準(zhǔn)確地表述與顧客溝 通的信息，并得到有效處置： a) 產(chǎn)品信息 （ 如產(chǎn)品廣告 、 目錄 、 宣傳品等 ） 應(yīng)確保與產(chǎn)品有關(guān)的信息的真實(shí)性 ， 不 能誤導(dǎo)顧客 ， 也不能提出沒有能力的承諾； b) 顧客的問詢 、 合同或訂單的處理 ， 包括對(duì)其的修改； c) 顧客反饋信息 ,包括顧客滿意和抱怨的溝通 。 以確保外包方應(yīng)具有提供滿足本公司需求的產(chǎn)品的能力 。 制造部負(fù)責(zé)編制 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序 》 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理 ， 直接影響向顧客提供符合要求的產(chǎn)品 ， 因此生產(chǎn)部策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供 。 這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)以及交付使用之后問題才顯現(xiàn)的過程 。 產(chǎn)品防護(hù) 制造部歸口管理產(chǎn)品的防護(hù) ， 1)資材課負(fù)責(zé)原輔材料及成品的儲(chǔ)存防護(hù)的標(biāo)識(shí) ， 做到標(biāo)識(shí)狀態(tài)清楚 ， 儲(chǔ)存記錄準(zhǔn)確 ， 完 整及時(shí) ， 采用先進(jìn)先出的原則 ， 確保原輔材交付使用和產(chǎn)品交付給顧客符合規(guī)定要求 。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí) ， 應(yīng)確認(rèn)其預(yù)期滿足要求的能力 。 管理者代表應(yīng)從審核活動(dòng)和審核區(qū)域的狀態(tài)及其重要性以及前次審核的結(jié)果等方面來策劃審核方案 。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 品管部負(fù)責(zé) 對(duì)公司質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量 ， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時(shí) ， 應(yīng)根據(jù)需要采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施 ， 以確保產(chǎn)品的符合性 。 測(cè)量、分析和改進(jìn) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版