【正文】 采取措施的有效性； d) 確保員工認識到他們所從事活動的相關(guān)性和重要性 ， 以及他們怎樣做才有助于質(zhì)量目標的實現(xiàn)； e) 保存有關(guān)教育、培訓、技能和閱歷的記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 管理者代表負責組織有關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，并確定以下方面的內(nèi)容 : a)技術(shù)部 確定恰當?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標和要求 （ 產(chǎn)品質(zhì)量特性和功能以及滿足顧客和法律 法規(guī)要求 ） ； b) 針對產(chǎn)品特性確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程 、 文件和資源的需求； c)技術(shù)部編制確定產(chǎn)品所要求的檢查活動和接收準則 （ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的驗證 、 確 認 、 監(jiān)視 、 檢驗和試驗活動 ， 以及產(chǎn)品交付的準則 ） ； d)品管部確定所需的記錄 ， 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù) 。 d) 與顧客進行日常例會溝通 、 定期進行回訪 。 采購信息 為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，采購課應明確規(guī)定采購的要求。 適用時受控條件應包括： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息 應是正確的且現(xiàn)行有效的如：產(chǎn)品引用的圖紙 、 行業(yè)技術(shù)標準 、 工藝流程圖 、 QC工程圖 、 質(zhì)量目標及要求 、 生產(chǎn)工藝等； b) 必要時，獲得作業(yè)指導書。 確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 。 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 2） 制造部負責在生產(chǎn)和產(chǎn)品交付的不同階段 ， 應根據(jù)產(chǎn)品特點 ， 在搬運過程中選用適當?shù)脑O(shè)備和搬運方法做好產(chǎn)品防護 ， 以防止產(chǎn)品磕 、 碰 、 劃傷或丟失 。 確認應在初次使用前進行 ， 必要時再確認 。 規(guī)定審核的目的 、 范圍 、 頻次和時間間隔 。 對過程進行監(jiān)視和測量的方式有： 1) 采購產(chǎn)品驗證 ， 產(chǎn)品加工過程檢查 ， 產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)分析 ， 設(shè)備及模具維護保善等 2) 對其他過程監(jiān)視測。 審核員不得審核自己部門的工作 。 管理者代表 負責識別應用監(jiān)視 、 測量 、 分析和改進過程所需的統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法及其應用程度的確定 。 監(jiān)視和測量裝置的控制 管理者代表負責組織品管部確定產(chǎn)品生產(chǎn)過程需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置 ， 負責制定 《 監(jiān)視和測量裝置控制程序 》 ， 并按其程序要求實施為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù) 。 標識和可追溯性 制造部 應負責在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品和可追溯的要求 ， 并組織 實施 。 d) 獲得使用監(jiān)視和測量裝置； 獲得的檢測測量儀器等必須按規(guī)定進行檢定或校準并合格 ， 有合格標識 ,生產(chǎn)現(xiàn) 場不允許有不合格或超過檢定校準周期的監(jiān)視和測量裝置； e) 實施監(jiān)視和測量活動； 制造部和品管部分別按檢驗驗收規(guī)程的要求 ， 適時進行產(chǎn)品的自檢 、 互檢和專檢 ， 以及最終產(chǎn)品檢驗或試驗； f) 對放行 、 交付和交付后活動的實施 。 g) 在與供方溝通前 ， 生產(chǎn)管理科應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的 。 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 采購 采購課負責依據(jù)《 采購管理程序 》的要求對供方進行控制，對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度、應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 . 業(yè)務處 負責按照 《 業(yè)務管理流程 》 組織合同評審 。 負責編制《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》和 《 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 》 并組織實施。 相關(guān)文件 : 管理評審控制程序 管 理 職 責 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 圖 1 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 管理職責 董事長 總經(jīng)理 特助 ISO推進小組 總經(jīng)理室 管理處 業(yè)務處 廠務處 特助 財務課 技術(shù)部 客服課 外銷課 內(nèi)銷課 網(wǎng)管課 總務課 人事課 關(guān)務課 文控課 采購課 品質(zhì)部 制造部 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 圖 2 質(zhì)量管理體系職能分配 管 理 職 責 最高管理者管理者代表總經(jīng)理室管理處 業(yè)務處 技術(shù)部 制造部 品管部ISO小組4 . 質(zhì)量管理體系 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★4 . 1 總要求 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★4 . 2 . 1 總則 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★4 . 2 . 2 質(zhì)量手冊 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★4 . 2 . 3 文件控制 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲4 . 2 . 4 記錄控制 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲5 . 1 管理承諾 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲5 . 2 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲5 . 3 質(zhì)量方針 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲5 . 4 . 1 質(zhì)量目標 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★5 . 4 . 2 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲5 . 5 . 1 職責和權(quán)限 ★ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲5 . 5 . 2 管理者代表 ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲5 . 5 . 3 內(nèi)部溝通 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲5 . 6 . 1 總則 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲5 . 6 . 2 評審輸入 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★5 . 6 . 3 評審輸出 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★6 . 1 資源提供 ★ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲6 . 2 . 1 總則 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲6 . 2 . 2 能力、意識和培訓 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲6 . 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ★ ▲ ▲6 . 4 工作環(huán)境 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ★ ▲ ▲7 . 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲7 . 2 . 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲7 . 2 . 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲7 . 2 . 3 顧客溝通 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲7 . 3 設(shè)計和開發(fā)7 . 4 . 1 采購過程 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲7 . 4 . 2 采購信息 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲7 . 4 . 3 采購產(chǎn)品的驗證 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲7 . 5 . 1 生產(chǎn)和服務提供的控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲7 . 5 . 2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲7 . 5 . 3 標識和可追溯性 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲7 . 5 . 4 顧客財產(chǎn) ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲7 . 5 . 5 產(chǎn)品防護 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲7 . 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲8 . 1 總則 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲8 . 2 . 1 顧客滿意 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲8 . 2 . 2 內(nèi)部審核 ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★8 . 2 . 3 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲8 . 2 . 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲8 . 3 不合格品控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲8 . 4 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★8 . 5 . 1 持續(xù)改進 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★8 . 5 . 2 糾正措施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★8 . 5 . 3 預防措施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★備注： “ ★ ” 表示其部門為項目責任部門； “ ▲ ” 表示其部門為項目協(xié)助部門。 5)負責區(qū)分和通報相應部門不良品的擺放和處理結(jié)果 6)負責公司每月、每年的盤點，有誤差時及時上報有關(guān)部門 7)負責資材倉庫各種相應表格的確認和簽名 8)負責資材保稅倉庫的管理，積極配合海關(guān)來廠檢查和資料提供 9)負責標示資材狀態(tài)，邀請品質(zhì) CHECK。 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 管 理 職 責 五 。 3) 負責供應商的財務往來和報表 . 4) 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。 11) 負責公司的批量報表的映制 1)負責公司整個網(wǎng)絡(luò)的運行順暢 2)負責修理相關(guān)電腦問題 3)負責公司內(nèi)部網(wǎng)控設(shè)計 4)負責公司網(wǎng)絡(luò)宣傳的設(shè)計等 5)負責公司相關(guān)網(wǎng)絡(luò)程序的安裝和防止病毒系統(tǒng)的侵入 四。 7） 對因工作失職而造成的公司損失負責 。 職責和權(quán)限 “ 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 ” 見圖 1， “ 質(zhì)量管理體系職能分配 ” 見圖 2。 資材課質(zhì)量目標：數(shù)據(jù)、物品、帳目卡相符率 100% d) 質(zhì)量目標的分解與考核 為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn) ， 公司最高管理層應將質(zhì)量目標分解落實到相關(guān)職能部門和層次 ， 如 “ 采購課 、 品管部 、 管理處 、 制造部 、 技術(shù)部 、 ” 等 ， 應做到： 1) “ 采購課 、 品管部 、 管理處 、 制造部 、 技術(shù)部 ” 等職能部門應根據(jù)承擔的質(zhì)量職責制定本部門的質(zhì)量目標 ， 所制定的質(zhì)量目標必須和公司的質(zhì)量目標保持一致 ， 使公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)能具體落實和保證 ， 并增加公司對質(zhì)量目標的可考核性 。 a） 管理者代表應負責策劃并確保在公司相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標 ,質(zhì)量目標應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性的基礎(chǔ)。 a） 向全體員工傳達滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性； b） 制定并發(fā)布質(zhì)量方針； c） 確保質(zhì)量目標的制定 ， 并進行層層分解 ， 落實到各部門； d） 進行管理評審； e） 確保所需資源的獲得 。 d)《 質(zhì)量手冊》由 ISO小組 負責每三年進行全面修訂，修訂后的 《 質(zhì)量手冊》，按原審批程序發(fā)布實施。 2） 管理者代表負責組織各相關(guān)部門編制 、 審核 、 批準公司第三層次文件 。 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《 質(zhì)量管理體系 — 要求》的要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 管理資源網(wǎng) 管理資源網(wǎng) 管理資源網(wǎng) 管理資源網(wǎng) 管理資源網(wǎng) 管理資源網(wǎng) 管理資源網(wǎng) 管理資源網(wǎng) 管理資源網(wǎng) 管理資源網(wǎng) 管理資源網(wǎng) 管理資源網(wǎng) 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 . . . . . . . . . . . .