【正文】 長 總 經(jīng) 理 廠 長 (品質(zhì)管理代表 ) 生 產(chǎn) 部 (PRO) 工 程 部 (ENG) 品 管 部 (QM) 人 力 資 源 部 (HR) 市 場 部 (MKT) 採 購 部 (PUR) 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。請只使用受控制文本。 《品質(zhì)保證流程圖》 (見下頁 )概述了包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程在內(nèi)的品質(zhì)保證過程的運作 ,《管理過程流程圖》概述了管理性過程的運作。 品質(zhì)管理系統(tǒng)範(fàn)圍 本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》建立 ,包括了ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求 ,適用於 XXXXXXXXXXXXXXXXX 等產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程。 修改控制 各章節(jié)的修訂情況 ,記錄在品質(zhì)手冊的修訂頁 ,當(dāng)整份品質(zhì)手冊重新發(fā)行 ,前一次發(fā)行的修訂情況可不再登錄。 狀態(tài)識別 品質(zhì)手冊的最新狀態(tài)用發(fā)行號、修訂號及生效時間識別。請只使用受控制文本。東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXX Electric 地址 :廣東省東莞市 XXX 鎮(zhèn) XXX 工業(yè)區(qū) Tel: 86769XXXXXXX Add: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zheng, Fax: 86769XXXXXXX Dong guan Shi, Guangdong Sen, China Emal: XXXXXXXXXXXXX 品 質(zhì) 手 冊 QUALITY MANUAL (ISO9001: 2020) 發(fā) 行 號 : 3 修 訂 號 : I 生效日期 :20200210 擬 定 : 品 管 部 審 核 : (品質(zhì)管理代表 ) 批準(zhǔn) /日期 : (總 經(jīng) 理 ) 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號 : 手冊發(fā)行號 : 3 標(biāo) 題 : 前言 章節(jié)版本號 : A 頁 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20201101 前言 本品質(zhì)手冊由品管部依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》結(jié)合本公司實際擬定 ,經(jīng)品質(zhì)管理代表審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 品質(zhì)手冊各章節(jié)的最 新狀態(tài)用版本號識別 ,每修訂一次 ,該章節(jié)版本號隨之改變一次 ,手冊中任一音節(jié)修訂時 ,手冊封頁修訂號更新一次。 品管部頇向受控制副本持有者發(fā)放修訂過的有關(guān)章節(jié)或整份品質(zhì)手冊 ,對公司內(nèi)部發(fā)放修訂副本時還頇回收作廢副本並銷毀 。 品質(zhì)管理系統(tǒng)過程 本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)包括 “管理職責(zé) ”、 “資源管理 ”、 “產(chǎn)品實現(xiàn) ”及 “測量、分析和改進(jìn) ”四大主過程。 管理過程流程圖 過程 程序文件 職能部門 MKT PUR HR ENG PRO QM 品質(zhì)管理系統(tǒng)策劃 / ○ ○ ○ ○ ○ ★ 內(nèi)部溝通 / ○ ○ ○ ○ ○ ★ 文件控制 《文件控制程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ★ 品質(zhì)記錄控制 《品質(zhì)記錄控制程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ★ 人力資源管理 《人力資源管理程序》 ○ ○ ★ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施管理 《生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》 ○ ○ ○ ★ ○ ○ 工作環(huán)境管理 《生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》 ○ ★ ○ ○ 客戶滿意監(jiān)測 《客戶滿意度調(diào)查處理程序》 ★ ○ ○ 內(nèi)部審核 《內(nèi)部審核程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ★ 成本分析 / ○ ★ ○ ○ ○ ○ 管理評審 《管理評審程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ★ 說明 : “★ ”為主導(dǎo)責(zé)任部門 , “○ ”為協(xié)助和執(zhí)行部門。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號 : 2 手冊發(fā)行號 : 3 標(biāo) 題 : 品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo) 章節(jié)版本號 : D 頁 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20200210 2 品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo) 品質(zhì)政策 下述由董事長核準(zhǔn)頒布之品質(zhì)政策體現(xiàn)了本公司 “誠實、認(rèn)真、勤奮 ”的理念 ,承諾本公司應(yīng)滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng) ,指明了本公司的品質(zhì)宗旨和方向 ,是東莞 XXXX 電子有限公司業(yè)務(wù)宣言之組成部份 ,亦是公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之核心。請只使用受控制文本。 廠長 (品質(zhì)管理代表 ) —— 確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立和 正常運行 ,向董事長及管理層匯報品質(zhì)管理系統(tǒng)狀況及提出品質(zhì)管理系統(tǒng)改進(jìn)建議 。 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò) ,並確保有關(guān)信息在公司內(nèi)部的有效傳遞 。 —— 確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好 。請只使用受控制文本。 —— 統(tǒng)籌內(nèi)部溝通 。 —— 負(fù)責(zé)管理評審的籌備、組織及跟進(jìn)。 b) 概述了品質(zhì)管理系統(tǒng)運作程序相關(guān)內(nèi)容 ,並列出了 “程序文件清單 ”。 —— 作廢文件及時從現(xiàn)場回收或標(biāo)明作廢。為此 ,需了解客戶當(dāng)前和未來的需求和期望 ,將客戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程及品質(zhì)管理系統(tǒng)要求並予以滿足 ,從而使客戶要求得到滿足 ,達(dá)到客戶滿意。 —— 市場等外部環(huán)境發(fā)生了重大變化 。 —— 針對影響品質(zhì)管理系統(tǒng)的各種變化加以分析 ,對品質(zhì)管理系統(tǒng)作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 內(nèi)部溝通 a) 品質(zhì)管理代表確保有關(guān)品質(zhì)管理系統(tǒng)運作有效性的信息在各職能部門之間得到有效的溝通 ,各部門負(fù)責(zé)人確保日常運作信息在本部門內(nèi)得到反饋和溝通。 —— 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持由廠長、品質(zhì)管理代表及各部門主管以上人員參加的管理評審會議。 —— 品質(zhì)管理系統(tǒng)改進(jìn)建議。對法規(guī)要求的崗位資格 ,如電工等 ,上崗人員必頇取得相應(yīng)資格證書。 人力資源部負(fù)責(zé)建立實施績效考核、人員晉升等激勵機制 ,創(chuàng)造全員積極向上的人文環(huán)境 ,以調(diào)動員工積極性 ,充分發(fā)揮人力資源的潛力。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號 : 手冊發(fā)行號 : 3 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 章節(jié)版本號 : A 頁 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20201101 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 制定《品質(zhì)策劃程序》對特定的產(chǎn)品、項目和合同的實現(xiàn)進(jìn)行品質(zhì)策劃 ,以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。請只使用受控制文本。 —— 與以前 (如作樣品、報價時 )表述不一致的合同或訂單要求已予以解決 。 參考文件 : —— COP07 《客戶相關(guān)過程控制程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 設(shè)計輸入 工程部產(chǎn)品技術(shù)人員應(yīng)確定並記錄與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入 ,並經(jīng)產(chǎn)品技術(shù)主管以上人員評審 ,以確保輸入完整、清楚且沒有自相矛盾的地方。設(shè)計輸出文件應(yīng)包括產(chǎn)品的具體規(guī)格 (包括附屬產(chǎn)品的特性如電子線路圖等 )、特別的製程要求 (包括製程參數(shù)、特定設(shè)備的圖紙 )以及產(chǎn)品的其他特性等內(nèi)容。 參考文件 : —— COP08 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 —— COP09 《試產(chǎn)程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。請只使用受控制文本。 —— 生產(chǎn)部按要求對特殊製程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控並填寫有關(guān)監(jiān)控記錄。 —— 若發(fā)現(xiàn)客戶財產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況 ,應(yīng)記錄並向客戶報告 。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號 : 手冊發(fā)行號 : 3 標(biāo) 題 : 測量和監(jiān)控裝置的控制 章節(jié)版本號 : A 頁 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20201101 測量和監(jiān)控裝置的控制 制定《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 ,以確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性 : —— 工程部測量任務(wù)的要求 ,選 擇適合並具備所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置 (包括監(jiān)控製程參數(shù)所用的儀器儀表 )。請只使用受控制文本。 成本分析 採購部統(tǒng)籌進(jìn)行成本核算 ,並每季度檢討分析成本績效 ,以採取相應(yīng)措施提高公司效率。 —— 品管部進(jìn)行最終產(chǎn)品檢驗和測試 ,以確保出貨產(chǎn)品滿足客戶要求 。必要時 ,讓步 放行、降級出貨頇征詢客戶意見 。 —— 在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上 ,尋求持續(xù)改進(jìn)的機會 。 預(yù)防措施 採取糾正措施確定有類似的、相關(guān)聯(lián)的潛在原因或通過品質(zhì)記錄探查發(fā)現(xiàn)有異常趨勢及潛在問題時 ,品管部發(fā)貣預(yù)防措施並跟進(jìn)、驗證 ,以消除潛在問題的原因 ,防止不合格發(fā)生。 對實施有效的糾正和預(yù)防措施 ,頇予以文件化。 參考文件 : —— COP24 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 當(dāng)產(chǎn)品交付客戶或開始使用后才發(fā)現(xiàn)不合格時 ,由品管部組織評估不合格的影響 (或潛在影響 )程度 ,並相應(yīng)採取適宜的措施 。 —— 檢驗和測試記錄應(yīng)表明產(chǎn)品是否通過了按照既定允收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的檢驗 /測試 ,記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任人員 。請只使用受控制文本。 測量和監(jiān)控 客戶滿 意 制定《客戶滿意度調(diào)查程序》規(guī)定客戶滿意度的調(diào)查、分析和處理。 —— 應(yīng)使用可追溯到國家 /國際標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 ,若無此類標(biāo)準(zhǔn)時 ,則頇記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù) 。 產(chǎn)品防護(hù) 制定《產(chǎn)品防護(hù)程序》確保對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù) ,以防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)和誤用 : —— 市場部制定防止物品損壞或變質(zhì)的搬運方法 。 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 沒有文件就不能保證製程品質(zhì)時 ,工程部對製程作業(yè) 方法予以文件化 。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號 : 手冊發(fā)行號 : 3 標(biāo) 題 : 採購 章節(jié)版本號 : D 頁 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20200420 採購 採購過程 制定《採購控制程序》及《供應(yīng)商控制程序》對採購過程進(jìn)行控制 ,以確保所購買之產(chǎn)品符合規(guī)定的採購要求 : —— 根據(jù)採購的產(chǎn)品對最終產(chǎn)品生產(chǎn)過程 (包括不良品揀出難易度 )的影響程度等因素確定對供應(yīng)商及採購產(chǎn)品的控制類型和程度 。 設(shè)計驗證 設(shè)計輸出文件通過評審后 ,工程部組織進(jìn)行樣品