【正文】 請只使用受控制文本。 對實(shí)施有效的糾正和預(yù)防措施 ,頇予以文件化。 預(yù)防措施 採取糾正措施確定有類似的、相關(guān)聯(lián)的潛在原因或通過品質(zhì)記錄探查發(fā)現(xiàn)有異常趨勢及潛在問題時(shí) ,品管部發(fā)貣預(yù)防措施並跟進(jìn)、驗(yàn)證 ,以消除潛在問題的原因 ,防止不合格發(fā)生。 糾正措施 在品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作中及通過品質(zhì)記錄發(fā)現(xiàn)不合格 ,品管部發(fā)貣糾正措施並跟進(jìn)、驗(yàn)證 ,以消除不合格的原因 ,防止不合格 再次發(fā)生。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號(hào) : 手冊發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 改進(jìn) 章節(jié)版本號(hào) : A 頁 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20201101 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) —— 本公司通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi) /外部審核、管理評(píng)審等活動(dòng)識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,通過糾正和預(yù)防措施等方式實(shí)施改進(jìn)活動(dòng) ,通過品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)的更新促進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)。 參考文件 : —— COP24 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上 ,尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) 。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號(hào) : 手冊發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 數(shù)據(jù)分析 章節(jié)版本號(hào) : A 頁 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20201101 數(shù)據(jù)分析 制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ,收集並分析各種來源的數(shù)據(jù) ,以證實(shí)品質(zhì)管理的適宜性和有效性 ,並確定所需的改進(jìn) : —— 品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)行中 ,各部門需記錄相關(guān)信息 。 參考文件 : —— COP23 《不合格品控制程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 當(dāng)產(chǎn)品交付客戶或開始使用后才發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ,由品管部組織評(píng)估不合格的影響 (或潛在影響 )程度 ,並相應(yīng)採取適宜的措施 。必要時(shí) ,讓步 放行、降級(jí)出貨頇征詢客戶意見 。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號(hào) : 手冊發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 不合格品控制 章節(jié)版本號(hào) : A 頁 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20201101 不合格品的控制 制定《不合格品控制程序》以確保不合格品得到識(shí)別和控制 ,以防止誤用和交付不合格品 : —— 清楚規(guī)定不合格品的評(píng)審和處置權(quán)責(zé) 。 參考文件 : —— COP18 《客戶滿意度調(diào)查程序》 —— COP19 《內(nèi)部審核程序》 —— COP20 《來料控制程序》 —— COP21 《製程檢驗(yàn)和測試程序》 —— COP22 《最終檢驗(yàn)和測試程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 檢驗(yàn)和測試記錄應(yīng)表明產(chǎn)品是否通過了按照既定允收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的檢驗(yàn) /測試 ,記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任人員 。 —— 品管部進(jìn)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和測試 ,以確保出貨產(chǎn)品滿足客戶要求 。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 制定《來料控制程序》、《製程檢驗(yàn)和測試程序》和《最終檢驗(yàn)和測試程序》 ,以確保對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足 : —— 品管部以文件規(guī)定來料控制的 方式並執(zhí)行來料控制 。 —— 在品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作中 ,相關(guān)責(zé)任人員需按品質(zhì)管理系統(tǒng)要求對運(yùn)作過程進(jìn)行測量和監(jiān)控 ,以確保品質(zhì)管理系統(tǒng)得到有效實(shí)施。請只使用受控制文本。 成本分析 採購部統(tǒng)籌進(jìn)行成本核算 ,並每季度檢討分析成本績效 ,以採取相應(yīng)措施提高公司效率。 —— 審核組應(yīng)跟進(jìn)驗(yàn)證並記錄採取措施的結(jié)果 。 —— 內(nèi)部審核計(jì)劃頇依據(jù)受審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性以及以往的結(jié)果來決定 ,並安排與受審核範(fàn)圍無直接責(zé)任關(guān)係的人員進(jìn)行 。 測量和監(jiān)控 客戶滿 意 制定《客戶滿意度調(diào)查程序》規(guī)定客戶滿意度的調(diào)查、分析和處理。請只使用受控制文本。 —— 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時(shí) ,應(yīng)當(dāng)對以前的測量結(jié)果之有效性加以評(píng)估和記錄 ,並採取適當(dāng)?shù)拇胧?。 —— 採取措施防止使測量結(jié)果失效的不當(dāng)調(diào)整 。 —— 應(yīng)使用可追溯到國家 /國際標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 ,若無此類標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,則頇記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù) 。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號(hào) : 手冊發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 測量和監(jiān)控裝置的控制 章節(jié)版本號(hào) : A 頁 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20201101 測量和監(jiān)控裝置的控制 制定《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 ,以確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性 : —— 工程部測量任務(wù)的要求 ,選 擇適合並具備所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置 (包括監(jiān)控製程參數(shù)所用的儀器儀表 )。 參考文件 : —— COP12 《生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制程序》 —— COP13 《製程和服務(wù)控制程序》 —— COP14 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 —— COP15 《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》 —— COP16 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 生產(chǎn)部按工程部規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝 ,以確保產(chǎn)品品質(zhì)受到保護(hù) 。 產(chǎn)品防護(hù) 制定《產(chǎn)品防護(hù)程序》確保對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù) ,以防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時(shí)損壞、變質(zhì)和誤用 : —— 市場部制定防止物品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法 。 —— 若發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況 ,應(yīng)記錄並向客戶報(bào)告 。 —— 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的有關(guān)信息頇在主要環(huán)節(jié)品質(zhì)記錄中予以記載。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號(hào) : 手冊發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)版本號(hào) : D 頁 碼 : 2/2 生 效 日 期 : 20200210 —— 產(chǎn)品之檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆椒右詷?biāo)識(shí) ,以表明經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否 。 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 生產(chǎn)部按要求對特殊製程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控並填寫有關(guān)監(jiān)控記錄。 特殊製程的控制 當(dāng)製程作業(yè)的結(jié)果不能由隨后的檢查和測試加以驗(yàn)證時(shí) ,由此導(dǎo)致的產(chǎn)品缺陷只有在使用中才能發(fā)覺時(shí) ,工程部將這樣的製程鑒定為特殊製程 : —— 工程部在作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定操作人員資格、製程參數(shù)及其監(jiān)控方式等內(nèi)容 。 —— 配備並使用適宜的測量和監(jiān)控裝置 ,對製程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量 。 —— 沒有文件就不能保證製程品質(zhì)時(shí) ,工程部對製程作業(yè) 方法予以文件化 。請只使用受控制文本。 —— 本公司不採取在供應(yīng)商處驗(yàn)貨的方式 ,如果客戶要求在供應(yīng)商處驗(yàn)貨時(shí) ,採購部頇在採購文件中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定並提供協(xié)助。 採購信息 採購文件包括能清楚說明訂購產(chǎn)品要求之信息 (外發(fā)加 工還頇包括本公司提供原料種類、數(shù)量、加工內(nèi)容 ,完成品規(guī)格 ,作業(yè)及檢測要求 ,記錄及標(biāo)識(shí)要求等信息 ),在採購文件發(fā)出之前 ,採購部負(fù)責(zé)人審查其性並交廠長核準(zhǔn)。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號(hào) : 手冊發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 採購 章節(jié)版本號(hào) : D 頁 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20200420 採購 採購過程 制定《採購控制程序》及《供應(yīng)商控制程序》對採購過程進(jìn)行控制 ,以確保所購買之產(chǎn)品符合規(guī)定的採購要求 : —— 根據(jù)採購的產(chǎn)品對最終產(chǎn)品生產(chǎn)過程 (包括不良品揀出難易度 )的影響程度等因素確定對供應(yīng)商及採購產(chǎn)品的控制類型和程度 。 參考文件 : —— COP08 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 —— COP09 《試產(chǎn)程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。對客戶試用及本公司內(nèi)部測試確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的問題 ,工程部頇採取措施加以解決 設(shè)計(jì)更改 需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí) ,工程部產(chǎn)品技術(shù)人員頇評(píng)審更改對原料、半成品、成品的影響 ,並採取相應(yīng)的措施。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 試產(chǎn)的樣品送交客戶試用后 ,市場部負(fù)責(zé)跟進(jìn)客戶試用結(jié)果 ,以確認(rèn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能否滿足客戶預(yù)期的使用要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)輸出文件通過評(píng)審后 ,工程部組織進(jìn)行樣品試產(chǎn) ,並組織相關(guān)部門進(jìn)行樣品檢測 ,對設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求是否得到滿足實(shí)施驗(yàn)證。設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)包括產(chǎn)品的具體規(guī)格 (包括附屬產(chǎn)品的特性如電子線路圖等 )、特別的製程要求 (包括製程參數(shù)、特定設(shè)備的圖紙 )以及產(chǎn)品的其他特性等內(nèi)容。請只使用受控制文本。 —— 設(shè)計(jì)開發(fā)所必需的其他要求 (包括特定的包裝、防護(hù)要求 )。 —— 需要滿足的法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn) 。 設(shè)計(jì)輸入 工程部產(chǎn)品技術(shù)人員應(yīng)確定並記錄與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入 ,並經(jīng)產(chǎn)品技術(shù)主管以上人員評(píng)審 ,以確保輸入完整、清楚且沒有自相矛盾的地方。 —— 各階段的評(píng)審、驗(yàn)證活動(dòng)的安排 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 當(dāng)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí) ,工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行分析策劃 ,對一般性設(shè)計(jì) ,則委派相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)主管負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)計(jì) 。 品 質(zhì) 手 冊 章節(jié)編號(hào) : 手冊發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 設(shè)計(jì)和開發(fā) 章節(jié)版本號(hào) : B 頁 碼 : 1/2 生 效 日 期 : 20201120 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)所覆蓋的 XXXXXXXXXXXXXXX,在本公司均有多年生產(chǎn)製造經(jīng)驗(yàn)且已有成熟的生產(chǎn)工藝 ,當(dāng)客戶要求與本公司已有的產(chǎn)品規(guī)格不同時(shí) ,本公司工程部在已有的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上重新設(shè)計(jì)並製作樣品交客戶確認(rèn)。 參考文件 : —— COP07 《客戶相關(guān)過程控制程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 對客戶電話、傳真、電郵等各種方式的問詢和咨詢 (包括訂單的執(zhí)行和修改情況 ),市場部頇予以記錄並給予解答 。請只使用受控制文本。 —— 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí) ,市場部應(yīng)對變更進(jìn)行評(píng)審 ,並確保相關(guān)文件得到修改及修改內(nèi)容正確傳達(dá)至有關(guān)職能部門 /人員。 —— 與以前 (如作樣品、報(bào)價(jià)時(shí) )表述不一致的合同或訂單要求已予以解決 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在正式簽定合同或 接受訂單前 ,市場部根據(jù)需要自行或組織相關(guān)部門對已確定的客戶產(chǎn)品要求和本公司的附加要求進(jìn)行評(píng)審 ,以確保 : —— 產(chǎn)品要求得到規(guī)定並文件化 。 —— 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場部負(fù)責(zé) (需要時(shí)相關(guān)部門配同 )確定客戶對產(chǎn)品的要求 ,包括 : —— 客戶明確規(guī)定的要求 ,包括對交付及交付后活動(dòng)的要求 。請只使用受控制文本。 品管部整理 “品質(zhì)策劃會(huì)議記錄 ”經(jīng)品質(zhì)管理代表批準(zhǔn)后派發(fā)相關(guān)部門並跟進(jìn)執(zhí)行 ,需要時(shí) ,根據(jù)品質(zhì)策劃結(jié)果編制品質(zhì)計(jì)劃。 —— 確