【正文】 的評審 . 業(yè)務(wù)處 負(fù)責(zé)按照 《 業(yè)務(wù)管理流程 》 組織合同評審 。 g) 在與供方溝通前 ， 生產(chǎn)管理科應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的 。 標(biāo)識和可追溯性 制造部 應(yīng)負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品和可追溯的要求 ， 并組織 實(shí)施 。 管理者代表 負(fù)責(zé)識別應(yīng)用監(jiān)視 、 測量 、 分析和改進(jìn)過程所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法及其應(yīng)用程度的確定 。 對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方式有： 1) 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 ， 產(chǎn)品加工過程檢查 ， 產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)分析 ， 設(shè)備及模具維護(hù)保善等 2) 對其他過程監(jiān)視測。 確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行 ， 必要時(shí)再確認(rèn) 。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 。 采購信息 為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，采購課應(yīng)明確規(guī)定采購的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并確定以下方面的內(nèi)容 : a)技術(shù)部 確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求 （ 產(chǎn)品質(zhì)量特性和功能以及滿足顧客和法律 法規(guī)要求 ） ； b) 針對產(chǎn)品特性確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程 、 文件和資源的需求； c)技術(shù)部編制確定產(chǎn)品所要求的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則 （ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的驗(yàn)證 、 確 認(rèn) 、 監(jiān)視 、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) ， 以及產(chǎn)品交付的準(zhǔn)則 ） ； d)品管部確定所需的記錄 ， 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù) 。 g) 質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及其對內(nèi)外部環(huán)境的持續(xù)適宜性和有效性的改進(jìn)建議 。 9) 負(fù)責(zé)嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。 9）負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行質(zhì)量意識和質(zhì)量管理技術(shù)、方法的培訓(xùn)。 策劃時(shí)應(yīng)確保： a) 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ， 以滿足質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) 的 “ 總要求 ” ； b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí) ， 保持質(zhì)量管理體系的完整性 。 質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評審列入管理評審的內(nèi)容 。 相關(guān)文件 : 文件控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量管理體系 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 管 理 職 責(zé) 管理職責(zé) 本章明確了 最高管理者 的各項(xiàng)職責(zé)要求，包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客的滿意。 文件的要求 公司制定的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù) ， 起到溝通意圖 、統(tǒng)一行動(dòng)的作用 。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本《質(zhì)量手冊》的各部門和相關(guān)人員應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。它是本公司質(zhì)量體系活動(dòng)的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，同時(shí)又是開展培訓(xùn)、內(nèi)部審核和工作質(zhì)量考核的依據(jù)。 本質(zhì)量手冊適用于本公司提供的五金沖壓件的加工過程控制與管理，同時(shí)又適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定并證實(shí)： a 本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的五金沖壓件的加工的沖壓； b 通過體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)的過程，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客的滿意。應(yīng)做到： a) 識別建立質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用，這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識別其中的簡單過程、特殊過程、關(guān)鍵過程，識別這些過程的輸入和輸出應(yīng)開展的活動(dòng)，投入資源。 文件控制 管理者代表負(fù)責(zé)組織 ISO小組 編制《文件控制程序》，以確保質(zhì)量體系所要求的文件予以控制： 質(zhì)量管理體系 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到審核與批準(zhǔn) ， 以確保文件是充分與適宜的 。 質(zhì)量方針的制定 最高管理者 依據(jù)公司的宗旨、管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針。 經(jīng)管理者代表審定報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 2) 各部門的質(zhì)量目標(biāo)逐年分階段實(shí)現(xiàn) ， 每年年末提出次年實(shí)現(xiàn)的指標(biāo) ， 經(jīng)管理者代表審核后備案 。 管 理 職 責(zé) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 1）負(fù)責(zé)公司建筑物等相關(guān)設(shè)施維修管理，包括水、電、特種設(shè)備、消防、安全； 2）負(fù)責(zé)公司電腦、傳真機(jī)、打印機(jī)等支持性服務(wù)設(shè)備的管理； 3）負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境、安全的檢查。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、 登記及時(shí)、帳面清楚。 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限：見 。 工作環(huán)境 a) 公司工作環(huán)境由 總務(wù)課 歸口管理。 采購課應(yīng)根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方 。 品管部應(yīng)按策劃中對產(chǎn)品的交付實(shí)施控制 ， 未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不符合要求的產(chǎn)品不得放行 。 為確保產(chǎn)品測量結(jié)果有效 ,必要時(shí)測量設(shè)備應(yīng)： a) 依據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前 ,對照設(shè)備可追溯到的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 。 測量、分析和改進(jìn) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求在形成文件的程序作出規(guī)定 。 管理者代表應(yīng)從審核活動(dòng)和審核區(qū)域的狀態(tài)及其重要性以及前次審核的結(jié)果等方面來策劃審核方案 。 產(chǎn)品防護(hù) 制造部歸口管理產(chǎn)品的防護(hù) ， 1)資材課負(fù)責(zé)原輔材料及成品的儲存防護(hù)的標(biāo)識 ， 做到標(biāo)識狀態(tài)清楚 ， 儲存記錄準(zhǔn)確 ， 完 整及時(shí) ， 采用先進(jìn)先出的原則 ， 確保原輔材交付使用和產(chǎn)品交付給顧客符合規(guī)定要求 。 制造部負(fù)責(zé)編制 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序 》 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理 ， 直接影響向顧客提供符合要求的產(chǎn)品 ， 因此生產(chǎn)部策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供 。 顧客溝通 業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)對以下有關(guān)方面確定、實(shí)施與顧客溝通，確保及時(shí)準(zhǔn)確地表述與顧客溝 通的信息，并得到有效處置： a) 產(chǎn)品信息 （ 如產(chǎn)品廣告 、 目錄 、 宣傳品等 ） 應(yīng)確保與產(chǎn)品有關(guān)的信息的真實(shí)性 ， 不 能誤導(dǎo)顧客 ， 也不能提出沒有能力的承諾； b) 顧客的問詢 、 合同或訂單的處理 ， 包括對其的修改； c) 顧客反饋信息 ,包括顧客滿意和抱怨的溝通 。 能力 、 意識和培訓(xùn) 人事課 負(fù)責(zé)編制 《 人力資源控制程序 》 ， 并按照 《 人力資源控制程序 》 的要求對員工進(jìn)行教育培訓(xùn) 、 質(zhì)量意識以及能力的培養(yǎng) 。 14) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力審查和評定，并建立合格供方的檔案； 15）負(fù)責(zé)推廣產(chǎn)品質(zhì)量管理新技術(shù)、新方法的應(yīng)用，對企業(yè)全員進(jìn)行質(zhì)量意識和質(zhì) 量管理技術(shù)、方法的培訓(xùn) 16) 負(fù)責(zé)部品的認(rèn)定和量產(chǎn)保證實(shí)驗(yàn)， 制造部職責(zé) 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理；樹立質(zhì)量第一的思想 。 3)負(fù)責(zé) 及時(shí)更新圖紙版本和更新文控記錄 。 5） 檢查 、 監(jiān)督 、 驗(yàn)證質(zhì)量審核中不合格項(xiàng)糾正措施的執(zhí)行情況 ， 記錄并向 最高管理者 報(bào)告 三 。 管 理 職 責(zé) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 業(yè)務(wù)處質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度 100%，每月新開發(fā) 3個(gè)客戶。 d) 加強(qiáng)與顧客的溝通 ， 滿足顧客的要求 。 c)《 質(zhì)量手冊 》 由品管部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理 ， 對實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查 ， 每年 12月由ISO小組 組織相關(guān)部門對其適用性 、 有效性進(jìn)行評價(jià) 。 注 1： 一個(gè)過程的輸入通常是其它過程的輸出； 注 2：組織為了增值 ,通常對過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行 。 二 、 公司的周邊環(huán)境 公司位于昆山張浦鎮(zhèn) ， 環(huán)境優(yōu)美 ， 享有江蘇省政府的特殊條件 ， 交通網(wǎng)四通八達(dá) ，運(yùn)輸十分便利 ， 公司周圍環(huán)境優(yōu)美 ， 配套設(shè)施齊全 ， 這些為公司的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境 ， 并起著積極的推動(dòng)作用 。 公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1000萬元 ，占地面積 3500平方米 ， 具備從 臺灣 進(jìn)口的大型生產(chǎn) 、 檢驗(yàn)設(shè)備 2臺 。 服務(wù) 服務(wù)通常是無形的、并且是在供方和顧客接觸面上至少需要完成的一項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果。 質(zhì)量手冊 屬第一層次文件 、 是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件 ， 具有唯一性 、 適用性和可檢查性 ， 質(zhì)量手冊對內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理 ， 對外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的 五金沖壓件的加工 。 a) 應(yīng)確保識別顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示 ， 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求 。 并以文件的形式正式發(fā)布 , 負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量目標(biāo)的分解 ， 并形成文件 ， 經(jīng) 最高管理者 批準(zhǔn)后正式發(fā)布 。 最高管理者 1) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)及有關(guān)的方針政策； 2) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立 、 實(shí)施 、 并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 3) 負(fù)責(zé)制定發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并形成文件在全公司 堅(jiān)持 貫徹執(zhí)行； 4) 負(fù)責(zé)定期或不定期的對質(zhì)量體系進(jìn)行管理評審；確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性 . 5) 負(fù)責(zé)任命管理者代表和安全質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人； 6) 確保提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源； 7) 負(fù)責(zé) 《 質(zhì)量手冊 》 和程序文件的批準(zhǔn) 、 修改及發(fā)布； 8) 確定公司各部門 、 各層次的職責(zé) 、 權(quán)限和相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通； 9) 確保顧客的要求得到確定并予以滿足 ， 不斷持續(xù)改進(jìn) 。 7) 負(fù)責(zé)采購資材降假計(jì)劃的制定和實(shí)施 。 8) 在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下 ,合理安排出貨計(jì)劃 ,提高客戶滿意度 9)不合格品不得銷售 ,對違反規(guī)定而造成公司經(jīng)濟(jì)效益受損失和信譽(yù)下降負(fù)責(zé) 10)對因計(jì)劃不周 ,管理不嚴(yán) ,追求產(chǎn)量 ,忽視質(zhì)量而造成的損失負(fù)責(zé) 11)負(fù)責(zé)對本部門的人員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn) 1）負(fù)責(zé)交付后服務(wù)的管理；負(fù)責(zé)顧客滿意度的分析與評價(jià) 2）負(fù)責(zé)客戶端信息準(zhǔn)確的傳遞，質(zhì)量情報(bào)接收、分析，并及時(shí)向有關(guān)部門反映 3）負(fù)責(zé)客戶 PP品的追蹤和反饋客戶的改善要求 4）負(fù)責(zé)和客戶端良好關(guān)系的建立和維持 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 六。以便： a) 實(shí)施 、 保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客的需要增強(qiáng)顧客的滿意度 。若顧客沒有提供書面的要求，本公司 在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并形成書面材料。 當(dāng)公司或其顧客提出擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí) ， 采購課應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品放行的方法 。 在有可追溯性要求的場合 ， 品管部應(yīng)控制并記錄產(chǎn) 品唯一性標(biāo)識 。 通過對顧客有關(guān)組織是否以滿足要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視 ， 確定獲取和利用這種監(jiān)視顧客滿意度的信息和方法 。 內(nèi)部審核的輸出應(yīng)形成文件 ， 作為管理評審的輸入 。 品管部 應(yīng)對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?， 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)