【正文】 果。 例如 :無形服務(wù)的交付 (如知識傳授方面的信息提供 )。 過程 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動 。 注 1： 一個過程的輸入通常是其它過程的輸出； 注 2：組織為了增值 ,通常對過程進行策劃并使其在受控條件下運行 。 注 3：對形成的的過程是否合格，不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，通常稱之為 “ 特 殊過程 ” 。 程序 為進行某項活動和過程所規(guī)定的途徑 。 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《 質(zhì)量管理體系 — 要求》的要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。應(yīng)做到： a) 識別建立質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用，這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識別其中的簡單過程、特殊過程、關(guān)鍵過程，識別這些過程的輸入和輸出應(yīng)開展的活動，投入資源。識別過程的顧客及顧客的要求； b) 為達到過程的有效運行 ， 應(yīng)確定過程之間的相互作用 、 過程的順序及過程的接口； c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確保可獲得必要的資源和信息 ， 以支持這些過程的運行和對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視； e) 監(jiān)視 、 測量和分析質(zhì)量管理體系的各過程； f) 實施必要的措施 ， 以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進 。 總經(jīng)理負責(zé)按著 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《 質(zhì)量管理體系 — 要求 》 的要求管理這些過程 。 管理者代表負責(zé)針對本公司所選擇的 產(chǎn)品運輸 等任何影響到產(chǎn)品符合要求的外包過程 ， 應(yīng)確保對其實施控制 ， 明確其控制的內(nèi)容和方法 。 控制的實施在本公司的質(zhì)量手冊第 7章的 。 文件的要求 公司制定的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)是本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù) ， 起到溝通意圖 、統(tǒng)一行動的作用 。 總則 本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍主要包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 質(zhì)量手冊； c） 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的以及質(zhì)量體系需要形成文件的程序； JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 程序文件為第二層文件 ， 規(guī)定了開展質(zhì)量管理活動的途徑和活動順序 （ 包括做什么 WHAT、誰去做 WHO、 為什么做 WHY、 何時做 WHEN、 何地做 WHERE、 HOW如何做等 ） ； d） 為確保過程的有效策劃 、 運行和控制所需第三層次文件； 1） 第三層次文件規(guī)定了作業(yè)活動詳細方法和要求 ， 其格式可參照程序文件編制的 格式實施 。 2） 管理者代表負責(zé)組織各相關(guān)部門編制 、 審核 、 批準(zhǔn)公司第三層次文件 。 e) 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 質(zhì)量手冊 屬第一層次文件 、 是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件 ， 具有唯一性 、 適用性和可檢查性 ， 質(zhì)量手冊對內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理 ， 對外用于證實能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的 五金沖壓件的加工 。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容和管理包括： a) 公司概況的介紹 、 發(fā)布令 、 質(zhì)量管理體系的范圍 、 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明 、 質(zhì)量管理體系形成文件的引用和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述 。 b)《 質(zhì)量手冊 》 由管理者代表組織編制并審定 ， 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施 。 c)《 質(zhì)量手冊 》 由品管部實施動態(tài)管理 ， 對實施情況進行經(jīng)常性的檢查 ， 每年 12月由ISO小組 組織相關(guān)部門對其適用性 、 有效性進行評價 。 評價的結(jié)果報管理者代表或提供管理評審 。 若需更改由 ISO小組 提出 ， 以更改單的形式 ， 按原審批程序辦理 。 d)《 質(zhì)量手冊》由 ISO小組 負責(zé)每三年進行全面修訂，修訂后的 《 質(zhì)量手冊》，按原審批程序發(fā)布實施。 文件控制 管理者代表負責(zé)組織 ISO小組 編制《文件控制程序》，以確保質(zhì)量體系所要求的文件予以控制： 質(zhì)量管理體系 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到審核與批準(zhǔn) ， 以確保文件是充分與適宜的 。 文件發(fā)布前必須標(biāo)明實施日期 ， 并明確發(fā)放范圍； b) 必要時對文件進行評審 、 予以更新并再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰 、 易于識別； f) 確保外來文件得到識別 ， 并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用 ， 若因任何原因而保留作廢文件時 ， 應(yīng)對這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識 。 h) 以電子媒體（如光盤、硬盤和軟盤等）形式存放的文件應(yīng)加以控制，防止其非法使用以及病毒的感染。 記錄是公司開展質(zhì)量管理活動的證實性文件 ， 以證明本公司質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品符合要求的客觀證據(jù) 。 管理者代表負責(zé)組織 ISO小組 編制 《 記錄控制程序 》 ， 其程序應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識 、 貯存 、 保護 、 檢索 、 保存期限和處置 。 相關(guān)文件 : 文件控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量管理體系 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 管 理 職 責(zé) 管理職責(zé) 本章明確了 最高管理者 的各項職責(zé)要求，包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點的落實、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿足，增強顧客的滿意。 管理承諾 最高管理者 應(yīng)通過以下活動對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。 a） 向全體員工傳達滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性； b） 制定并發(fā)布質(zhì)量方針； c） 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定 ， 并進行層層分解 ， 落實到各部門； d） 進行管理評審； e） 確保所需資源的獲得 。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存和發(fā)展依存于其顧客 ， 為此公司最高管理層必須以增強顧客滿意為目的 ，確保顧客的要求得到確定并予以滿足 。 a) 應(yīng)確保識別顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示 ， 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求 。 b) 承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)以及滿足法律法規(guī)方面的要求 ， 確保這些要求得到確定 ， 并予以滿足 ， 最終達到增強顧客滿意的目的 。 c) 不斷測量顧客滿意 ， 不斷持續(xù)改進 。 d) 加強與顧客的溝通 ， 滿足顧客的要求 。 e) 保護好顧客財產(chǎn) 。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由 最高管理者 正式發(fā)布的本公司總的宗旨和方向，是實施滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性的基礎(chǔ)。 質(zhì)量方針的制定 最高管理者 依據(jù)公司的宗旨、管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針。 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 公司的質(zhì)量方針： 科學(xué)管理、追求卓越、質(zhì)量取勝、顧客滿意 質(zhì)量方針的內(nèi)涵 :: 科學(xué)管理：以科學(xué)的、實事求是的態(tài)度管理 ,使企業(yè)在日益競爭激烈的市場中不斷發(fā)展、壯大 。 追求卓越：與國內(nèi)同水平的公司相比，要追求國內(nèi)第一流的水平，這是我們努力的方向； 質(zhì)量取勝：通過每年的管理評審，根據(jù)顧客新的要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù) 質(zhì)量占領(lǐng)市場： 顧客滿意：顧客的滿意，是我們一切工作的最終目的，只有了解顧客當(dāng)前和未來需求，提供 具有針對性的設(shè)計，才能真正實現(xiàn)顧客滿意。 質(zhì)量方針的實現(xiàn) 為使質(zhì)量方針最終實現(xiàn) ,最高管理者 應(yīng)主持公司級和各部門主管會議 ,親自宣講質(zhì)量方針 ,各部門負責(zé)人向本部門員工宣講質(zhì)量方針 ,通過分層宣講使全體員工理解 ,并認識所從事的質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性 ,為確保公司的質(zhì)量方針的實現(xiàn)做貢獻 。 質(zhì)量方針的評審 ISO小組 應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實現(xiàn) (執(zhí)行 )情況的信息并予以記錄 ,每半年進行一次綜合分析 ,以書面形式報送 最高管理者 ,必要時應(yīng)制定糾正措施并實施 。 質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評審列入管理評審的內(nèi)容 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的 、 是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開 ,也是公司內(nèi)各職能和層次上所追求加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù) ,是公司實現(xiàn) “ 滿足顧客要求 ” 、 “ 增強顧客滿意 ” 的落實 ， 也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo) 。 a） 管理者代表應(yīng)負責(zé)策劃并確保在公司相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo) ,質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的 、 并與質(zhì)量方針保持一致 。 并以文件的形式正式發(fā)布 , 負責(zé)各部門質(zhì)量目標(biāo)的分解 ， 并形成文件 ， 經(jīng) 最高管理者 批準(zhǔn)后正式發(fā)布 。 b） 公司的質(zhì)量目標(biāo)： 顧客品質(zhì) 100PPM達成 、 出庫品質(zhì) 1000PPM達成 、 工程品質(zhì) 5000PPM C） 管理處質(zhì)量目標(biāo)：人員流失率小于 5%， 培訓(xùn)計劃實施達成 98%。 采購課質(zhì)量目標(biāo)：供應(yīng)商選擇評價達成 100%， 采購計劃完成 100%。 管 理 職 責(zé) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 業(yè)務(wù)處質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度 100%，每月新開發(fā) 3個客戶。 技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)： 4M變更符合客戶質(zhì)量要求，每月新開發(fā) 3個型號。 品管部質(zhì)量目標(biāo)：出庫品質(zhì) 1000PPM達成，顧客品質(zhì) 100PPM達成 制造部質(zhì)量目標(biāo)：設(shè)備完好率 95%達成，安全無事故，生產(chǎn)計劃完成 100%，工程品質(zhì) 5000PPM達成。 資材課質(zhì)量目標(biāo)：數(shù)據(jù)、物品、帳目卡相符率 100% d) 質(zhì)量目標(biāo)的分解與考核 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn) ， 公司最高管理層應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實到相關(guān)職能部門和層次 ， 如 “ 采購課 、 品管部 、 管理處 、 制造部 、 技術(shù)部 、 ” 等 ， 應(yīng)做到： 1) “ 采購課 、 品管部 、 管理處 、 制造部 、 技術(shù)部 ” 等職能部門應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) ， 所制定的質(zhì)量目標(biāo)必須和公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致 ， 使公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)能具體落實和保證 ， 并增加公司對質(zhì)量目標(biāo)的可考核性 。 經(jīng)管理者代表審定報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施； 2) 各部門的質(zhì)量目標(biāo)逐年分階段實現(xiàn) ， 每年年末提出次年實現(xiàn)的指標(biāo) ， 經(jīng)管理者代表審核后備案 。 3) 管理者代表制定年度質(zhì)量目標(biāo)實施計劃 ， 將質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門 ， 作為年度質(zhì)量工作計劃的主要內(nèi)容 。 質(zhì)量工作計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ， 必要時經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實施 。 4) 按季度組織有關(guān)職能部門對年度質(zhì)量工作計劃執(zhí)行情況進行考核，將考核的情況進行資料分析，分析的結(jié)果以書面形式報管理者代表，必要時采取相應(yīng)措施。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負責(zé)公司質(zhì)量管理體系策劃 、 管理者代表負責(zé)組織公司各相關(guān)部門參與進行 。 策劃時應(yīng)確保： a) 對質(zhì)量管理體系進行策劃 ， 以滿足質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)以及達到標(biāo)準(zhǔn) 的 “ 總要求 ” ； b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時 ， 保持質(zhì)量管理體系的完整性 。