【正文】 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)其使用或納入工程的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，并報(bào)公司物資設(shè)備處登記，對(duì)具有環(huán)保和勞保要求的財(cái)產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。 ，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)，在施工、安裝、交付過(guò)程中，如有標(biāo)識(shí)移動(dòng)的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行移置。 、施工安裝、交付階段進(jìn)行的工作或已完成的工作，指定專人進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 ，具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過(guò)程控制程序》對(duì)這些過(guò)程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： (1) 對(duì)設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定，以確保設(shè)備和人員符合要求。工程項(xiàng)目移交時(shí)，應(yīng)按規(guī)定向顧客提供有關(guān)材料，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客簽訂保修合同。 39 (7) 在施工過(guò)程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行專檢、自檢、互檢。 (2) 項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》和實(shí)際情況編制月度施工生產(chǎn)計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)專業(yè)工長(zhǎng)進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求，專業(yè)工長(zhǎng)要嚴(yán)格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。 、施工組織設(shè)計(jì)，到經(jīng)營(yíng)預(yù)算處門(mén)獲取施工合同、招標(biāo)文件等工程特性的信息，及時(shí)參加圖紙會(huì)審，了解工程要求。 。 ／采用測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等形式，具體執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。 、設(shè)備 (租賃設(shè)備 )采購(gòu)、勞務(wù)及工程分包方采購(gòu)。 (3) 交付后，收 集顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見(jiàn)，妥善處理投訴事件。 所有評(píng)審工作都應(yīng)該有書(shū)面記錄，與工程有關(guān)要求的評(píng)審記錄，包括因評(píng)審所引發(fā)的措施的實(shí)施記錄，由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處和項(xiàng)目部分別保存，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，山經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)認(rèn)真實(shí)施。 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 ，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)組織對(duì)施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真地評(píng)審。 (2) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 制定控制措施或管理方案，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并將方案分別上報(bào)生產(chǎn)安全處備案。 ：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。 (1) 噪聲污染控制由各項(xiàng)目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。辦公室建立辦公設(shè)施、設(shè)備檔案。各使用部門(mén)按《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》辦理手續(xù)后使用。 (2) 過(guò)程設(shè)備 (為滿足施工及環(huán)境保護(hù)需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量?jī)x器、工具、硬件、軟件或其他設(shè)備等 )。 、應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位所需能力。對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。 、結(jié)論和記錄，編制《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)及人員。 (9) 員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見(jiàn)、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問(wèn)題。 評(píng)審的輸 入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書(shū)面形式輸入以下信息內(nèi)容： (1) 管理體系的審核結(jié)果 (內(nèi)審、外審 )。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系方針、目標(biāo)、體系改進(jìn)的需求。 (3) 收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位，由有關(guān)單位制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。 (3) 公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按照相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，包括建議、改進(jìn)措施等意見(jiàn)。內(nèi)部信息如：公司的方針、目標(biāo)、管理者代表與員工代表的任命、管理體系的有效性、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議和員 工代表協(xié)商與溝通的信息等。 (5) 負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就整合型管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào) 。 管理者代表： 25 (1) 組織管理評(píng)審。 R 審核組長(zhǎng)職責(zé)： (1) 全權(quán)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全過(guò)程，領(lǐng)導(dǎo)審核工作的開(kāi)展，對(duì)審核結(jié)論做最后決定 。 (5) 對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不合格品，及時(shí)向技術(shù)員提出進(jìn)行糾正處理，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，如沒(méi)處理及時(shí)向公司生產(chǎn)安全處反映；對(duì)已完成的分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量檢查結(jié)果評(píng)定，對(duì)不合格的分項(xiàng)工程，在經(jīng)過(guò)返修末達(dá)到合格之前不得轉(zhuǎn)入下道工序 。 0 安全員職責(zé)： (1) 熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策，國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，安全專業(yè)的基本知識(shí)和 管理制度 。 (4) 對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和員工健康負(fù)有直接責(zé)任 。 (2) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)檢、試驗(yàn)、安全的國(guó)內(nèi)各類專業(yè)管理人員及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核工作 。 K 經(jīng)營(yíng)預(yù)算處職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作 。 (2) 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的物資供方名冊(cè)的審批 。 (5) 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制工作 。 (7) 負(fù)責(zé)對(duì)公司已竣工工程回訪保修工作的具體實(shí)施 。 (6) 負(fù)責(zé)信息交流的日常管理工作 。 E 工會(huì)主席職責(zé)： (1) 領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室負(fù)責(zé)文件和記錄的管理工作，負(fù)責(zé)信息交流工作 。 D 總工程師職責(zé)： (1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 (3) 任命管理者代表 。主要包括： 。 ： 《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》 《 文件控制程序》 為保證公司整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織制定形成文件的管理方案并監(jiān)督實(shí)施。 、項(xiàng)目部定期 (每年一次 )對(duì)環(huán)境因素和危 險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別并評(píng)價(jià)確定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。 (1) 環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮的因素有： ； ； ； ： 題和社區(qū)性問(wèn)題 。 當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改的策劃，以保持整合型管理體系的完整性。辦公室將各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行收集、匯總。 ，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。具體按《手冊(cè)》 。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范的要求，科學(xué)管理，精心施工，交付合格項(xiàng)目，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良工程，并通過(guò)會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄進(jìn)行控制，以保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。并識(shí)別現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保文件的有效性、適宜性。 ，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 (3) 公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求， 以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與 公司的運(yùn)作相適應(yīng)。 11 體系現(xiàn)狀，通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審，過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、顧客信息反饋及其他信息來(lái)源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，采取必要的措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 ，確定過(guò)程之間的順序和相互作用，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并合理地安排過(guò)程的順序。 (15) 整合型管理體系目標(biāo) —— 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。 GB／ T19000— 20xx idt IS09000： 20xx質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB／ T19001— 20xx idt IS09001： 20xx質(zhì)量管理體系 要求 GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB／ T28001— 20xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 8 本《手冊(cè)》采用 GB／ T19000— 20xx idt IS09001： 20xx、 GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996和 GB／ T28001— 20xx給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 7 “手冊(cè)”“程序”章節(jié)與“標(biāo)準(zhǔn)”條款對(duì)照表 1 范圍 本《手冊(cè)》對(duì)公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對(duì)整合型管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。 《手冊(cè)》的持有者調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能，以確保整合型管理體系的有效運(yùn)行。它闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系方針，并對(duì)整合型管理體系做了具體的描述，是指導(dǎo)全公 司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。 整合型管理體系方針和目標(biāo)是我公司今后整合型管理體系管理和發(fā)展的宗旨和方向，是指導(dǎo)實(shí)施整合型管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)。 (3) 采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安 全意識(shí)和參與意識(shí) ?！妒謨?cè)》對(duì)內(nèi)發(fā)放對(duì)象為與公司管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理。 《手冊(cè)》持有者責(zé)任： 《手冊(cè)》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)、更改手續(xù)，妥善保管《手冊(cè)》，不得丟失、外借、擅自更改和復(fù)印； 《手冊(cè)》的修改建議，及時(shí)反饋給辦公室。 由于 GB／ T19001— 20xx idt IS09001： 20xx 牙口 GB／ T24001— 1996 idt IS014001：1996和 GB／ T28001— 20xx三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)具有兼容性，為了避免三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的重復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。 (11) 特殊 崗位工作人員 —— 指與確定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員 (如質(zhì)量驗(yàn)證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等 )。 9 (20) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) —— 建筑工程施工過(guò)程編制的“施工方案”及其他文件，如：管理辦法、管理制度、操作規(guī)程等。 、信息，以支持各過(guò)程的運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)對(duì)各過(guò)程的監(jiān)控。 記錄：是對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證 據(jù)的文件，包括整合型管理體系運(yùn)行所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。 (3) 對(duì)管理體系程序的引用。 。 、清晰、易于識(shí)別和檢 索。 〈記錄控制清單〉中做出規(guī)定。 ，如人、財(cái)、物、信息等。 ： 整合型管理體系方針以承諾顧客滿意為目標(biāo)，與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。 ： 《文件控制程序》 、指標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門(mén)和層次建立整合型管理體系目標(biāo)。 ，應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和適宜性進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)需要修訂時(shí)， 經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由辦公室組織修訂。 、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中的各個(gè)方面，包 17 括相關(guān)方活動(dòng)以及對(duì)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全方面產(chǎn)生的影響。 ，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各部門(mén)。 、法規(guī)和其它要求，并進(jìn)行選擇，確認(rèn)其適用性，建立《法律、法規(guī)和其它要求清單》，經(jīng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部室和項(xiàng)目部。 19 ，在整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，生產(chǎn)安全處要及時(shí)組織各部門(mén)和項(xiàng)目部對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。 ： 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》 《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 《文件控制程序》 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司應(yīng)規(guī)定各層次各部室及相關(guān)部門(mén)的職能及相互關(guān)系 (職責(zé)和權(quán)限 )，以保證整合型管理體系的有效運(yùn)行。 ： 20 (1) 貫徹國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)、合同管理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行投標(biāo)決策時(shí)，考慮公司的整合型管理體系方針和目標(biāo) 。 (4) 批準(zhǔn)一類工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)及重大疑難質(zhì)量技術(shù)處管理方案 。 (3) 負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況 。 (4) 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)和推廣應(yīng)用 。 (2) 負(fù)責(zé)宣傳和監(jiān) 督有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司有關(guān)整合型管理體系管理制度 。 (10) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。 并對(duì)公司辦公區(qū)、生活區(qū)的易爆品的進(jìn)行控制 。 (6) 負(fù) 責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行滿意度的調(diào)查、分析工作 。按照整合型管理體系要求實(shí)施，保證建筑工程質(zhì)量，在施工過(guò)程中滿足顧客要求 。 N 環(huán)保員職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的環(huán)保資料的整理、保存 。 24 (2) 按照國(guó)家發(fā)布的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范檢查質(zhì)量 。 (4) 對(duì)違章作業(yè)行為有權(quán)制止 。 (3) 收集客觀證據(jù)，編寫(xiě)不合格報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果 。 (4) 負(fù)責(zé)內(nèi)部整合型管理體系審核計(jì)劃的確認(rèn)審批。 為確保公司內(nèi)部各部門(mén)及