【正文】 外部相關(guān)方之間及時地溝通信息，由公司辦公室編制《信息交流與協(xié)商控制程序》并組織實施。 (1) 辦公室應(yīng)通過召開會議、簡報、畫冊、電子網(wǎng)絡(luò)、板報、文件傳達等各種形式將信息傳達 到全體員工，以增強員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識。 (7) 員工代表參加公司方針、程序文件制定和評審，參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。 ，并組織各部門對收集的各類信息進行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進的機會。 ，由總經(jīng)理主持。 (6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施 。 (5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 ，并定期測評資源配置是否充足、適宜。 ：對各主要崗位的所有作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、專業(yè)技能與管理技術(shù)等要求，使人員的能力達到規(guī)定的標準，分期、分批、分層次進行培訓。勞動人事處應(yīng)對培訓工作進行年終 總結(jié)，并將培訓總結(jié)報告管理者代表確認。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由策劃者提出申請，授權(quán)人進行審批。 、設(shè)施的完好和正常運轉(zhuǎn)，具體執(zhí)行《施工 機械設(shè)備管理程序》。 各部門負責保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。 ：《環(huán)境管理程序》 32 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程進行策劃和做出規(guī)定，并對施工過程實施有效地控制和管理。 (5) 確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動及相應(yīng)的驗收準則。 與顧客有關(guān)的過程 公司經(jīng)營預(yù)算處負責對顧客的要求和期望加以識別和評審，并及時安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 (信息 )后，經(jīng)營預(yù)算處負責組織有關(guān)部門和人員對造價、交貨期、質(zhì)量要求、技術(shù)特點等進行可行性評審。 ： 一般要求：承包范圍、承包形式、價款、工期、主要技術(shù)條件等。經(jīng)營預(yù)算處負責將相應(yīng)信息傳遞給相關(guān)部門和人員。 其他不引起合同條款變化的更改 (如口頭交談、電話告知等 )，填寫設(shè)計變更與協(xié)商記錄，并由項目部對 更改要求通過評審予以確認，確認結(jié)果必須得到顧客的簽字認可。 (2) 合同執(zhí)行中接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢。 ： 《信息交流與協(xié)商控制程序》 《記錄控制程序》 采購 公司對采購過程進行控制以確保采購產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 ，必需經(jīng)相關(guān)人員的核實，主管領(lǐng)導審批，確保文件的準確性。 ，采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實施驗證。 公司根據(jù)不同施工項目和服務(wù)的特點，規(guī)定適當?shù)慕桓痘顒印? 、使用施工機械設(shè)備，并進行維護和保養(yǎng)。生產(chǎn)安全處負責監(jiān)督。對于竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。 ，項目部必要時制定整合 型管理體系管理方案，作為程序文件的補充。 (6) 所有確認的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。對油庫、配電室等應(yīng)急準備和響應(yīng)的重點場所要作明顯警示標識。 、標簽和印章應(yīng)指定專人使用和管理。 (2) 物資的品種、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件 (3) 物資的合格證明文件是否完整。生產(chǎn)安全處負責施工過程狀態(tài)標識的檢查監(jiān)督工作，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正并保持記錄。各施工項目要注意標識的唯一性和標識的規(guī)范化。 (4) 特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按〈 記錄控制程序〉予以保存，以備授權(quán)人員隨時驗證。 、工程、服務(wù)進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離整合型管理體系方針和目標、指標。發(fā)現(xiàn)不合格時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。必要時， 應(yīng)進行專門培訓。 。 公司由質(zhì)量技術(shù)處負責對施工和服務(wù)提供過程進行有效控制，以確保工程和服務(wù)達到規(guī)定要求，并負責組織實施。采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實施驗證。 為保證采購物資的質(zhì)量，必須明確規(guī)定物資的采購要求，應(yīng)確保在采購文件發(fā)放前，符合規(guī)定要求。 、設(shè)備、勞務(wù)和試驗室類型及對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，對供方進行評價和選擇，填寫“供方評價表”，經(jīng)項目經(jīng)理審核后報主管部門批準，確定為合格供方的編制“合格供方名錄”包括物資供方、設(shè)備 (租賃 )供方、勞務(wù)供方、工程供方、試驗供方等，報主管部門 批準后發(fā)至各部門及項目部，采購人員應(yīng)按“合格供方名錄”進行采購。 (5) 保存與顧客溝通的安排和進行溝通的記錄，以作為持續(xù)改進的輸入。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對工程項目的要求信息，向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客咨詢。當顧客提出其他要求時，有關(guān)部門及時進行識別和評審，只要要求合理。 評審的結(jié)果引進的措施及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 (3) 公司內(nèi)部確信通過初步策劃，包括采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)和資源上的措施，有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面要求。 公司對己識別的顧客和相關(guān) 方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實施評審。 (4)工程概況； (5) 施工部署； (6)施工平面布置圖； (7)施工進度計劃、勞力計劃、機械設(shè)備配備計劃； (8)施工準備； (9)主要施工方法及技術(shù)措施； (10)質(zhì)量管理、技術(shù)管理及各種節(jié)約措施： 33 (11)主要經(jīng)濟、技術(shù)指標： (12)工程項目驗收方法及準則； (13)安全塵產(chǎn)、文明施工： (14)環(huán)境要求： (15)職業(yè)健康安全要求。 (3) 過程實施的各階段有關(guān)人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源和設(shè)施。 (4) 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。 ： (1) 衛(wèi)生和安全條件，做到文明施工、無安全隱患； (2) 工作方法 (控制人在環(huán)境中的行為 )， 良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神； (3) 職業(yè)道德 (養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好 習慣 )； (4) 周圍的工作條件 (溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等 )。 、工作場所和相關(guān)設(shè)施進行管理，物資設(shè)備處建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備檔案，物資設(shè)備處負責制定機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并對設(shè)施是否完好定期進行檢查和評價。 (5) 維修保養(yǎng) (例如廠房修繕、各種輔助設(shè)備、的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理 )和保障設(shè)備 (例如防火設(shè)備、安全防護設(shè)備等 )。 〈記錄控制程序》要求，對參加培訓的職工的學習、培訓及崗位 (工種 )資質(zhì)證明均要予以記錄，保持各種培訓的資料、檔案及技能和經(jīng)驗的記錄。 、意識和培訓 勞動人事處是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。 《文件控制程序》執(zhí)行。 (3) 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進 。 (4) 以往管理評審所確定的改進措施實施情況和跟蹤、驗證結(jié)果 。 辦公室負責編制《管理評審計劃》，管理者代表審核后報總經(jīng)理審批后由辦公室負責發(fā)至參加評審的人員。及時傳遞到生產(chǎn)安全處，具體按 法律法規(guī)與其他要求管理程序》和《文件控制程序》進行控制。 (5) 公司各部室、項目部應(yīng)配合辦公室按照相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與管理方案、內(nèi)審、管理評審等信息。 ，并配合辦公室做好信息交流工作。為整合型管理體系策劃的實施，調(diào)配必要的資源 。 (2) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施管理方針和目標，促使所有承擔責任的人員表明其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進的承諾 。 S 內(nèi)部審核員職責： (1) 配合并支持審核組長的工作 。 (2) 參預(yù)職業(yè)安全健康及環(huán)境方針、目標制定或修訂活動 。 (4) 配合生產(chǎn)安全處進行施工現(xiàn)場安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題或 合格品及時向技術(shù)員提出糾正措施并隨時跟蹤驗證 。 (7) 配置應(yīng)急準備和響應(yīng)的必需資源 。 23 (5) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。 (4) 負責組織編制工程概況、預(yù)算和決算 。 (4)負責對顧客財產(chǎn)控制和產(chǎn)品的可追溯性管理，負責對材料供方和其它相關(guān)方施加影響 。 (8) 負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日常監(jiān)測和測量工作，負責對嚴重不合格品的評審、處置工作 。 (10) 負責對工程的成品 ，半成品保護工作的控制。 (2) 負責編制公司一類工程、審批 二類工程項目的施工組織設(shè)計 (或施工方案 )。 g 辦公室職責： (1) 負責組織開展 GB／ T19001— 20xxidl： IS09001： 20xx 標準、 GB／ T24001—1996idtIS014001： 1996標準和 GB／ T28001— 20xx標準的宣貫活動 。為實現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和目標提供技術(shù)保障 。 (6) 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會議 。 。 。 、法規(guī)和其他要求的渠道。 。 《環(huán)境因素識別、評價控制程序》、《危險源辯識、風險評價控制程序》，對能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險源進行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素和重大危險源，確保重要環(huán)境因素和重大危險源得到有效控制。 、指標完成 情況上報辦公室，辦公室匯總后報管理者代表審閱。 ，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實施情況及持續(xù)的適宜性進行評審。 符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客要求，確保實現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和整合型管理體系管理目標。 ，確認并持續(xù)改進管理體系的有效性和適宜性。 ，應(yīng)與生產(chǎn)進度同步，不得補造。 ，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標明修改日期、內(nèi)容等事宜。 ，經(jīng)部室負責人審核后報管理者代表批準實施。 《手冊》的內(nèi)容包括： (1) 組織機構(gòu)和部門職責描述。 總則 管理者代表負責組織，辦公室配合，對公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進行策劃。 、保持和改進 ，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，并對目標進行分解，規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄。 (18) 不合格 —— 包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。 (9) 隱蔽過程 —— 指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。 因為本公司不從事產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動，所以對 GB／ T19001— 20xx標準中 “設(shè)計和開發(fā)”進行了刪減。 《手冊》需要者及時獲得有效版本。 《手 冊》是結(jié)合本公司實際情況及 GB／ T19001— 20xx idt IS09001： 20xx， GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996， GB／ T28001— 20xx標準的要求編制的，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布的整合型管理體系綱領(lǐng)性文件。 總經(jīng)理： 04年 3月 18日 3 管理者代表任命書 經(jīng)公司研究決定，任命 同志為管理者代表，負責我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的建立、實施、運行與保持工作，其具體職責為： (1) 負責組織建立、實施和保持公司的整合型管理體系 。 1 公司方針發(fā)布令 為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，控制環(huán)境污染、節(jié)約能源、美化環(huán)境、 預(yù)防事故、不斷改善職業(yè)健康安全績效，實現(xiàn)整合型管理體系的戰(zhàn)略目標。 本手冊自 04年 3月 28日起正式實施。故對 GB／ T19001— 20xxidtIS09001： 20xx 標準的“ 設(shè)計和開發(fā)”條款內(nèi)容予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 、發(fā)放 按《文件控制程序》的要求實施。 本《手冊》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管理的全過程，也適用于第二方審核和第三方認證審核。 (8) 特殊過程 —— 對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟的進行驗證的過程。 (17) 整合型管理體系管理手冊 —— 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊。 、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制整合型管理體系管理的準則和方法，包括手冊、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì)量驗收標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導書等。同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源提出控制要求。 手冊 程序文件 支持性文件 記錄 12 《手冊》對每個管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過程。 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時，應(yīng)對文件進行評審與更新后再次批準。 ，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項。 、詳細、明確、影響質(zhì)量、安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，并確保在公司各部門和項目部等層次上展 開，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認同和理解此整合型管理體系方針和目標。 ，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。 、公眾和相關(guān)方進行傳遞，使其方便獲取，以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議等方式，對公司各層次人員 16 進行目標、指標的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門和崗位的目標、指標，并付諸實施。 、登記、評價工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險源。 (2) 危險源辨識要考慮下列因素： ； ； ； ： ； ； ； ； ； ； 的危險源。 ： 《環(huán)境因素識別、評價控制程序》 18