【正文】 外部相關(guān)方之間及時(shí)地溝通信息，由公司辦公室編制《信息交流與協(xié)商控制程序》并組織實(shí)施。 (1) 辦公室應(yīng)通過召開會(huì)議、簡報(bào)、畫冊、電子網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、文件傳達(dá)等各種形式將信息傳達(dá) 到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識(shí)。 (7) 員工代表參加公司方針、程序文件制定和評(píng)審，參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。 ，并組織各部門對(duì)收集的各類信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ，由總經(jīng)理主持。 (6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施 。 (5) 對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 ，并定期測評(píng)資源配置是否充足、適宜。 ：對(duì)各主要崗位的所有作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、專業(yè)技能與管理技術(shù)等要求，使人員的能力達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，分期、分批、分層次進(jìn)行培訓(xùn)。勞動(dòng)人事處應(yīng)對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行年終 總結(jié)，并將培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告管理者代表確認(rèn)。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由策劃者提出申請(qǐng)，授權(quán)人進(jìn)行審批。 、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體執(zhí)行《施工 機(jī)械設(shè)備管理程序》。 各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。 ：《環(huán)境管理程序》 32 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，并對(duì)施工過程實(shí)施有效地控制和管理。 (5) 確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 與顧客有關(guān)的過程 公司經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求和期望加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 (信息 )后，經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對(duì)造價(jià)、交貨期、質(zhì)量要求、技術(shù)特點(diǎn)等進(jìn)行可行性評(píng)審。 ： 一般要求：承包范圍、承包形式、價(jià)款、工期、主要技術(shù)條件等。經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)將相應(yīng)信息傳遞給相關(guān)部門和人員。 其他不引起合同條款變化的更改 (如口頭交談、電話告知等 )，填寫設(shè)計(jì)變更與協(xié)商記錄，并由項(xiàng)目部對(duì) 更改要求通過評(píng)審予以確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果必須得到顧客的簽字認(rèn)可。 (2) 合同執(zhí)行中接受顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問詢。 ： 《信息交流與協(xié)商控制程序》 《記錄控制程序》 采購 公司對(duì)采購過程進(jìn)行控制以確保采購產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 ，必需經(jīng)相關(guān)人員的核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保文件的準(zhǔn)確性。 ，采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。 公司根據(jù)不同施工項(xiàng)目和服務(wù)的特點(diǎn)，規(guī)定適當(dāng)?shù)慕桓痘顒?dòng)。 、使用施工機(jī)械設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督。對(duì)于竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。 ，項(xiàng)目部必要時(shí)制定整合 型管理體系管理方案，作為程序文件的補(bǔ)充。 (6) 所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。對(duì)油庫、配電室等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)場所要作明顯警示標(biāo)識(shí)。 、標(biāo)簽和印章應(yīng)指定專人使用和管理。 (2) 物資的品種、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件 (3) 物資的合格證明文件是否完整。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)施工過程狀態(tài)標(biāo)識(shí)的檢查監(jiān)督工作，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正并保持記錄。各施工項(xiàng)目要注意標(biāo)識(shí)的唯一性和標(biāo)識(shí)的規(guī)范化。 (4) 特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按〈 記錄控制程序〉予以保存，以備授權(quán)人員隨時(shí)驗(yàn)證。 、工程、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離整合型管理體系方針和目標(biāo)、指標(biāo)。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。必要時(shí)， 應(yīng)進(jìn)行專門培訓(xùn)。 。 公司由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)施工和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保工程和服務(wù)達(dá)到規(guī)定要求，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。 為保證采購物資的質(zhì)量，必須明確規(guī)定物資的采購要求，應(yīng)確保在采購文件發(fā)放前，符合規(guī)定要求。 、設(shè)備、勞務(wù)和試驗(yàn)室類型及對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，填寫“供方評(píng)價(jià)表”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)主管部門批準(zhǔn)，確定為合格供方的編制“合格供方名錄”包括物資供方、設(shè)備 (租賃 )供方、勞務(wù)供方、工程供方、試驗(yàn)供方等，報(bào)主管部門 批準(zhǔn)后發(fā)至各部門及項(xiàng)目部，采購人員應(yīng)按“合格供方名錄”進(jìn)行采購。 (5) 保存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，以作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對(duì)工程項(xiàng)目的要求信息，向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客咨詢。當(dāng)顧客提出其他要求時(shí)，有關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，只要要求合理。 評(píng)審的結(jié)果引進(jìn)的措施及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 (3) 公司內(nèi)部確信通過初步策劃，包括采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)和資源上的措施，有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面要求。 公司對(duì)己識(shí)別的顧客和相關(guān) 方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。 (4)工程概況； (5) 施工部署； (6)施工平面布置圖； (7)施工進(jìn)度計(jì)劃、勞力計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備配備計(jì)劃； (8)施工準(zhǔn)備； (9)主要施工方法及技術(shù)措施； (10)質(zhì)量管理、技術(shù)管理及各種節(jié)約措施： 33 (11)主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)： (12)工程項(xiàng)目驗(yàn)收方法及準(zhǔn)則； (13)安全塵產(chǎn)、文明施工： (14)環(huán)境要求： (15)職業(yè)健康安全要求。 (3) 過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源和設(shè)施。 (4) 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。 ： (1) 衛(wèi)生和安全條件，做到文明施工、無安全隱患； (2) 工作方法 (控制人在環(huán)境中的行為 )， 良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神； (3) 職業(yè)道德 (養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好 習(xí)慣 )； (4) 周圍的工作條件 (溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動(dòng)等 )。 、工作場所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，物資設(shè)備處建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備檔案，物資設(shè)備處負(fù)責(zé)制定機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 (5) 維修保養(yǎng) (例如廠房修繕、各種輔助設(shè)備、的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理 )和保障設(shè)備 (例如防火設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)備等 )。 〈記錄控制程序》要求，對(duì)參加培訓(xùn)的職工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位 (工種 )資質(zhì)證明均要予以記錄，保持各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 、意識(shí)和培訓(xùn) 勞動(dòng)人事處是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。 《文件控制程序》執(zhí)行。 (3) 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) 。 (4) 以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施實(shí)施情況和跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果 。 辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至參加評(píng)審的人員。及時(shí)傳遞到生產(chǎn)安全處，具體按 法律法規(guī)與其他要求管理程序》和《文件控制程序》進(jìn)行控制。 (5) 公司各部室、項(xiàng)目部應(yīng)配合辦公室按照相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與管理方案、內(nèi)審、管理評(píng)審等信息。 ，并配合辦公室做好信息交流工作。為整合型管理體系策劃的實(shí)施，調(diào)配必要的資源 。 (2) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，促使所有承擔(dān)責(zé)任的人員表明其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)的承諾 。 S 內(nèi)部審核員職責(zé)： (1) 配合并支持審核組長的工作 。 (2) 參預(yù)職業(yè)安全健康及環(huán)境方針、目標(biāo)制定或修訂活動(dòng) 。 (4) 配合生產(chǎn)安全處進(jìn)行施工現(xiàn)場安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題或 合格品及時(shí)向技術(shù)員提出糾正措施并隨時(shí)跟蹤驗(yàn)證 。 (7) 配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必需資源 。 23 (5) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。 (4) 負(fù)責(zé)組織編制工程概況、預(yù)算和決算 。 (4)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)控制和產(chǎn)品的可追溯性管理，負(fù)責(zé)對(duì)材料供方和其它相關(guān)方施加影響 。 (8) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日常監(jiān)測和測量工作，負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審、處置工作 。 (10) 負(fù)責(zé)對(duì)工程的成品 ，半成品保護(hù)工作的控制。 (2) 負(fù)責(zé)編制公司一類工程、審批 二類工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì) (或施工方案 )。 g 辦公室職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)組織開展 GB／ T19001— 20xxidl： IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB／ T24001—1996idtIS014001： 1996標(biāo)準(zhǔn)和 GB／ T28001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)的宣貫活動(dòng) 。為實(shí)現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和目標(biāo)提供技術(shù)保障 。 (6) 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會(huì)議 。 。 。 、法規(guī)和其他要求的渠道。 。 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效控制。 、指標(biāo)完成 情況上報(bào)辦公室，辦公室匯總后報(bào)管理者代表審閱。 ，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客要求，確保實(shí)現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和整合型管理體系管理目標(biāo)。 ，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性和適宜性。 ，應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。 ，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。 ，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 《手冊》的內(nèi)容包括： (1) 組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。 總則 管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室配合，對(duì)公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 、保持和改進(jìn) ，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。 (18) 不合格 —— 包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。 (9) 隱蔽過程 —— 指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。 因?yàn)楸竟静粡氖庐a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，所以對(duì) GB／ T19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)中 “設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。 《手冊》需要者及時(shí)獲得有效版本。 《手 冊》是結(jié)合本公司實(shí)際情況及 GB／ T19001— 20xx idt IS09001： 20xx， GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996， GB／ T28001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的整合型管理體系綱領(lǐng)性文件。 總經(jīng)理： 04年 3月 18日 3 管理者代表任命書 經(jīng)公司研究決定，任命 同志為管理者代表，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，其具體職責(zé)為： (1) 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的整合型管理體系 。 1 公司方針發(fā)布令 為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，控制環(huán)境污染、節(jié)約能源、美化環(huán)境、 預(yù)防事故、不斷改善職業(yè)健康安全績效，實(shí)現(xiàn)整合型管理體系的戰(zhàn)略目標(biāo)。 本手冊自 04年 3月 28日起正式實(shí)施。故對(duì) GB／ T19001— 20xxidtIS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款內(nèi)容予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 、發(fā)放 按《文件控制程序》的要求實(shí)施。 本《手冊》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管理的全過程，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 (8) 特殊過程 —— 對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過程。 (17) 整合型管理體系管理手冊 —— 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊。 、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制整合型管理體系管理的準(zhǔn)則和方法，包括手冊、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。同時(shí)對(duì)以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出控制要求。 手冊 程序文件 支持性文件 記錄 12 《手冊》對(duì)每個(gè)管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過程。 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新后再次批準(zhǔn)。 ，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。 、詳細(xì)、明確、影響質(zhì)量、安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在公司各部門和項(xiàng)目部等層次上展 開，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認(rèn)同和理解此整合型管理體系方針和目標(biāo)。 ，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。 、公眾和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，使其方便獲取，以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議等方式，對(duì)公司各層次人員 16 進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門和崗位的目標(biāo)、指標(biāo)，并付諸實(shí)施。 、登記、評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 (2) 危險(xiǎn)源辨識(shí)要考慮下列因素： ； ； ； ： ； ； ； ； ； ； 的危險(xiǎn)源。 ： 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》 18