【正文】 《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 、法規(guī) 與其他要求 公司生產(chǎn)安全處編制并監(jiān)督執(zhí)行《法律、法規(guī)及其它要求管理程序》，建立獲得最新的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過(guò)程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 人員及其職責(zé)。 (5) 主持管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行持續(xù)改進(jìn) 。 (2) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處的工作，對(duì)公司的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和施工過(guò)程的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 F 總會(huì)計(jì)師職責(zé)： 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)處做好財(cái)務(wù)管理工作，為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的有效運(yùn)行提供資金保證。 H 質(zhì)量技術(shù)處職責(zé)： (1) 組織貫徹施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作 。 (9) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制 。 (7) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作 。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu) 。 (3) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作 。 (4) 負(fù)責(zé)組織對(duì)勞務(wù)／工程分包供方的選擇、評(píng)價(jià)工作 。 (6) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和危險(xiǎn)源的 識(shí)別與排查，組織編制并實(shí)施整合型管理體系管理方案 。 (3) 組織項(xiàng)目部危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作，對(duì)運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 Q 員工代表職 責(zé)： (1) 參加危險(xiǎn)源辯識(shí)與環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)和控制活動(dòng) 。 (3) 組織編寫并提交審核報(bào)告。負(fù)責(zé)程序文件和有關(guān)部室制定的支持性文件的審批，確保管理體系有效運(yùn)行，向管理評(píng)審提出體系運(yùn)行及審核情況的績(jī)效報(bào)告，為改進(jìn)整合 型管理體系提供依據(jù) 。 (7) 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)安全管理方案的經(jīng)營(yíng)預(yù)算的審核。 ，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理，并向管理者代表匯報(bào)。 (4) 總經(jīng)理每季召開辦公例會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人參加，辦公室組織，就管理體系 運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議記要，并通過(guò)中層管理人員向下級(jí)人員溝通。 (5) 相關(guān)部室隨時(shí)獲取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級(jí)主管部門下發(fā)的相關(guān)文件。 ：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人。 (3) 各部門主管的管理體系過(guò)程的運(yùn)行情況總結(jié) 。 28 (2) 為提高整合型管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)而采取的相應(yīng)措施和決定 。 。由勞動(dòng)人事處制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)及可能對(duì)施工安全健康產(chǎn)生重大影響的人員的能力 (包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷 )提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和 管理，教育、培訓(xùn)、技能訓(xùn)練和 29 控制，確保所有崗位人員勝任其工作，滿足需求。 、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 (4) 環(huán)保、勞保、職業(yè)健康安全設(shè)施等 。物資設(shè)備處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 ： 《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》 《能源、資源管理程序》 工作環(huán)境 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)本過(guò)程的控制，組織識(shí)別為建筑施工項(xiàng)目 所需的工作環(huán)境中人和物的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認(rèn)、管理和有效地控制，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級(jí)人員的身心健康及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿足，為員工施工作業(yè)和工作創(chuàng)造條件，從而使工程質(zhì)量符合要求、確保施工安全和員工健康。 (3) 各項(xiàng)目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，施工人員 要穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保施工人員符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供 涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。 (2) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，確定特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程及針對(duì) 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定控制措施?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》必須包含如下內(nèi)容： (1) 編制依據(jù)； (2)引用標(biāo)準(zhǔn)； (3)工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求 。 (5) 環(huán)保與職業(yè)健康安全要求。 (2) 確保準(zhǔn)確了解顧客要求，包括顧客明示及隱含要求，各法律法 規(guī)要求，特別是供需雙方對(duì)公司或訂單理解不一致的要求已做出處理并得到解決。 服務(wù)要求：顧客的特殊要求。 若變更執(zhí)行有困難時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)立即與顧客和設(shè)計(jì)部門研究處理。經(jīng)營(yíng)預(yù)算處應(yīng)通過(guò)調(diào)查表、電話等方式與顧客進(jìn)行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括： (1) 有關(guān)工程項(xiàng)目的要求和變更。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報(bào)辦公室和經(jīng)營(yíng)預(yù)算處，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織有關(guān)部門人員完成顧客和相關(guān)方要求的識(shí)別并盡快給予解決，并及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進(jìn)。采購(gòu)時(shí)應(yīng)在采購(gòu)文件上 (合同、協(xié)議、材料采購(gòu)計(jì)劃 )，注明環(huán)保和健康安全要求。 、方式、跟蹤措施及選擇供方的評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的實(shí)施情況予以記錄。 、工程供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客商定驗(yàn)證的方式、方法，并在采購(gòu)文件中加以明確。 圍繞上述過(guò)程，公司進(jìn)行施工生產(chǎn)和提供的過(guò)程進(jìn)行控制。重要技術(shù)交底山項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行交底。 當(dāng)進(jìn)行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，專業(yè)工長(zhǎng)向操作人員下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書 (施工方案 )，使用滿足其要求的設(shè)備進(jìn)行作業(yè)。并在相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中，對(duì)所負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目簽字確認(rèn)。 公司對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、工程、服務(wù)進(jìn)行有效控制，并逐步加大對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。 (3) 對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。項(xiàng)目部材料保管員負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識(shí)工作。公司使用標(biāo)牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。 ，由 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證并在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、物資臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)、顧客提供物資的驗(yàn)證內(nèi)容包括： (1) 物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計(jì)要求。印章的使用應(yīng)予以控制，非指定人員使用時(shí)，指定人員應(yīng)保存記錄。 ，應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由各專業(yè)技術(shù)負(fù) 責(zé)人、工長(zhǎng)在施工日志中予以記錄。 ： 《記錄控制程序》 為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中原材料、半成品及其它工程產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性，必須使用適宜的標(biāo)識(shí)方法識(shí)別產(chǎn)品，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)，并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)予以控制。 ： 《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》 《環(huán)境管理程序》 《能源、資源管理程序》 《現(xiàn)場(chǎng)用電管理程序》 《化學(xué)品管理程序》 《消防管理程序》 《勞務(wù)／工程分包供方控制程序》 《勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序》 ，要對(duì) 40 這些需確認(rèn)過(guò)程實(shí)施確認(rèn) (包括交付后使用中問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程 )，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行有效的控制。項(xiàng)目部要及時(shí)予以糾正，并保持相關(guān)記錄。 (5) 為保證工程質(zhì)量，要配置并使用經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制和管理，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行校驗(yàn)，維護(hù)和保養(yǎng)。 (1) 為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時(shí)的質(zhì)量，應(yīng)保證各級(jí)人員獲得相應(yīng)的施工圖紙、圖樣、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級(jí)人員的作業(yè)質(zhì)量。這些活動(dòng)包括對(duì)顧客交付 38 后建筑工程的保修活動(dòng)及施工過(guò)程的服務(wù)活動(dòng)。即使顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。 ，山授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。 對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)可采用以下方法： ； 、管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； ； ； 確因施工需要，超出“合格供方名錄”范圍采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)人員填寫“采購(gòu)計(jì)劃”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，主管部門批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。為確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公司物資設(shè)備處負(fù)責(zé)制定《物資采購(gòu)控制程序》并監(jiān)督實(shí)施。發(fā)生問(wèn)題或顧客提出意見、建議時(shí)，與顧客協(xié)商處理。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等造成重大影響的設(shè)計(jì)變更和協(xié)商的評(píng)審按《整合型管理體系管理手冊(cè)》有關(guān)的要求進(jìn)行控制。 ，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。 特殊要求：新材料、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應(yīng)用。評(píng)審確定之后，由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)文件和初步策劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。 工程施工合同簽訂前，由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處識(shí)別收集匯總顧客要求的信息。 (6) 明確有關(guān)的記錄要求，對(duì)建筑工程的符合性提供證據(jù)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司根據(jù) GB／ T19001— 20xx idt IS09001： 20xx、 GB／ T24001— 1996 idtIS014001：1996和 GB／ T28001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立并保持整合型管理體系，編制整合型管理體系手冊(cè)和有關(guān)的管理體系程序文件。各種廢棄物的處理按《環(huán)境管理程序》執(zhí)行，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 ，建立計(jì)量器具登記臺(tái)帳，負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定工作。 ，由物資設(shè)備處匯總核定，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資設(shè)備處進(jìn)行凋配。 ： 《人力資源控制程序》 《記錄控制程序》 30 基礎(chǔ)設(shè)施 最高管理者應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)整合型管理體系提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施。 ，提 高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境參與意識(shí)，確保員工意識(shí)到所從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、意識(shí)到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)人的工作改進(jìn)所帶來(lái)的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。 ，公司要確保及時(shí)提供所需的 資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并形成文件。 (7) 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況及改進(jìn)的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險(xiǎn)源 的控制情況 。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開討論。 、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 (1) 公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給顧客及相關(guān)方。 26 (2) 管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其 內(nèi)容和處理結(jié)果，內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。以便及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、接收、答復(fù)、傳遞及反饋有關(guān)信息。組織內(nèi)部審核。 (4) 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性 。 (5) 檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查施工和環(huán)境影響因素情況，檢查和督促本班組人員做好安全施工措施及正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具 。 (3) 施工前熟悉圖紙，了 解設(shè)計(jì)時(shí)工程質(zhì)量的要求，熟悉施工組織設(shè)計(jì)，配合現(xiàn)場(chǎng)其他人員組織落實(shí)保證工程質(zhì)量所提出的措施 。 (2) 負(fù)責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實(shí)工作，健全能源計(jì)量臺(tái)帳，糾正現(xiàn)場(chǎng)用能過(guò)程中的違章浪費(fèi)現(xiàn)象 。 (2) 組織項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)指標(biāo)開展有效的管理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)管理改進(jìn)工作 。 (7) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。 (6) 負(fù)責(zé)制定不合格材料的糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查措施的實(shí)施和驗(yàn)證 。 G 物資設(shè)備處職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)對(duì)物資供方能力的調(diào)查、評(píng)價(jià)，對(duì)供方選擇和控制。 (3)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)，及重要環(huán)境因和重大危險(xiǎn)源的確認(rèn)、控制工作 。 (5) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工過(guò)程糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況 。 21 (4) 負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審及管理評(píng)審會(huì)議記 錄工作 。 (5) 主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會(huì)議和嚴(yán)重不合格項(xiàng)的調(diào)查處理活動(dòng)，審批處置措施 。 (2) 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)預(yù)算處的工作，抓好 招標(biāo)文件和合同文件的評(píng)審工作 。 A 董事長(zhǎng)職責(zé)： ： (1) 主持整合型管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型管理體系方針、目標(biāo)，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾 。 ，特殊情況下可由經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行審批。生產(chǎn)安全處保存法律、法規(guī)和其他要求的原件。山責(zé)任部門制定控制措施加以控制。 、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 、工程、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)建立在公司整合型管理體系方針的基礎(chǔ)上，在方針給定的框架內(nèi)展開，目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量，同時(shí)考慮產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)要素、可選擇的技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，目標(biāo)中要 包括污染預(yù)防承諾，且經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)。 ，并得到實(shí)施和保持。 總經(jīng)理要遵循并在公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，運(yùn)用管理手段，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到公司的全體員工和顧客滿意的目的。 ，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。 ，所有與整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改和發(fā)放 (回收 )應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場(chǎng)所持有相應(yīng)的有效版本。 ，以便于追溯。 (4) 應(yīng)描述整合型管理體系的核心要素及其相互作用，包括對(duì)過(guò)程的管理及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制方法，并提供查詢文件的相關(guān)途徑。 ： (1) 要符合公司所依據(jù)的 GB／ T1900l 一 20xx idt IS09001： 20xx、 GB／ T2400l 一1996idt IS014001： 1996和 GB／ T2800l一 200l標(biāo)準(zhǔn)的要求。 (包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量 )、結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 (21) QMS—— 指質(zhì)量管理體系 (22) EMS——