生產物資采購內部控制制度跨國公司ipo管理制度范本-免費閱讀
【正文】 分析與檢查 下載地址 公司生產處和各單位物資管理部門每季度開展一次針對物資計劃、采購渠道、采購價格、采購質量、采購成本、協(xié)議或合同簽約與履行情況等物資采購業(yè)務活動專項分析，并形成報告。 各單位依據采購協(xié)議或合同約定，采用預付款、分期付款、信用證等特殊付款方式的，按權限和財 務有關規(guī)定審批。 各單位物資管理部門建立采購價格數據庫，每月開展一次主要物資的市場供求形勢及價格走勢商情分析，并形成報告，同時，上報公司生產處。 公司對以下物資實行招標采購： A 類物資；對重要物資和需求計劃性強、價格相對穩(wěn)定的物資以及備品備件、燃料、工具、備件以及勞保用品，包裝物品等通用強的物資。其中：超出金額占領用金額比例大于 10%，須報公司生產處和資產財務處審批；超出金額占領用金額比例大于 20%，須報公司主管領導審批；超出金額占領用金額比例大于 30%，須報公司總經理審批；超出金額占領用金額比例大于 50%，須報公司經理辦公會審批。 公司審計處 對采購業(yè)務進行監(jiān)督和檢查。下載地址 生產物資采購內部控制制度 （跨國公司 IPO 管理制度范本） 為了加強公司對生產物資采購的控制管理，建立采購崗位職責和職權，特制定本制度。 各單位生產物資采購業(yè)務的職責： 根據本制度規(guī)定，結合本單位物資采購管理的業(yè)務特點及管理要求，建立適合本單位的采購申請、物資采購計劃、合同審核、采購實施、物資驗收、付款審核等采購業(yè)務環(huán)節(jié)及物資管理內部控制制度； 各單位必須設置物資主管部門，具體負責對物資計劃、供應商、價格、質量、倉儲等實行歸口管理，并對本單位所需采購的物資實施集中采購。
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