生產(chǎn)物資采購(gòu)內(nèi)部控制制度跨國(guó)公司ipo管理制度范本-在線(xiàn)瀏覽
2025-01-15 20:59本頁(yè)面
【正文】 必須確定生產(chǎn)物資采購(gòu)的歸口主管部門(mén)，建立生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)及請(qǐng)購(gòu)審 批制度，明確請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、審批人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)和審批程序。 各單位應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)人逐日根據(jù)各種材料的采購(gòu)間隔期和當(dāng)日材料的庫(kù)存量，分析確定應(yīng)采購(gòu)的日期和數(shù)量，據(jù)此進(jìn)行再訂購(gòu)，盡可能降低庫(kù)存或?qū)崿F(xiàn)零庫(kù)存。 各單位制定的采購(gòu)計(jì)劃按授權(quán)審批權(quán)限進(jìn)行審批后開(kāi)展物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，但各單位的月 度物資采購(gòu)計(jì)劃原則上不得超過(guò)月度實(shí)際耗用額度。其中：超出金額占領(lǐng)用金額比例大于 10%，須報(bào)公司生產(chǎn)處和資產(chǎn)財(cái)務(wù)處審批；超出金額占領(lǐng)用金額比例大于 20%，須報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；超出金額占領(lǐng)用金額比例大于 30%，須報(bào)公司總經(jīng)理審批；超出金額占領(lǐng)用金額比例大于 50%，須報(bào)公司經(jīng)理辦公會(huì)審批。 根據(jù)公司內(nèi)部采購(gòu)物資規(guī)格品種繁多以及技術(shù)性能、質(zhì)量參數(shù)要求不統(tǒng)一的特點(diǎn)，由各單位結(jié)合本單位的物資特性及采購(gòu)特 點(diǎn)設(shè)置A、 B、 C 分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)管理，并根據(jù)物資重要性或物資價(jià)值量金額大小予以授權(quán)審批。原則上是各單位采購(gòu)量前五位的物資； 下載地址 B類(lèi)物資：是指價(jià)值量或數(shù)量一般（有一定的標(biāo)準(zhǔn)）的物資； C 類(lèi)物資：是指小額零星采購(gòu)物資以及計(jì)劃外的一般的臨時(shí)需要物資或少量急需物資，以及易損易耗性物資。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)資料，各單位必須存檔保存，公司招標(biāo)委員會(huì)將合格供應(yīng)商名單備案。 公司對(duì)以下物資實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)： A 類(lèi)物資；對(duì)重要物資和需求計(jì)劃性強(qiáng)、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的物資以及備品備件、燃料、工具、備件以及勞保用品，包裝物品等通用強(qiáng)的物資。燃料、工具、備件以及勞保用品，包裝 物品等通用強(qiáng)的物資由公司集中招標(biāo)簽訂框架協(xié)議，由各單位依據(jù)框架協(xié)議各自創(chuàng)建采購(gòu)訂單。
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