生產(chǎn)物資采購(gòu)內(nèi)部控制制度（跨國(guó)公司ipo管理制度范本）-全文預(yù)覽
【正文】 司生產(chǎn)處。 各單位確定采購(gòu)時(shí)點(diǎn)、采購(gòu)批量時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮單位需求、市場(chǎng)狀況、行業(yè)特征、實(shí)際情況等因素。 各單位生產(chǎn)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的職責(zé)： 根據(jù)本制度規(guī)定，結(jié)合本單位物資采購(gòu)管理的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及管理要求，建立適合本單位的采購(gòu)申請(qǐng)、物資采購(gòu)計(jì)劃、合同審核、采購(gòu)實(shí)施、物資驗(yàn)收、付款審核等采購(gòu)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及物資管理內(nèi)部控制制度； 各單位必須設(shè)置物資主管部門，具體負(fù)責(zé)對(duì)物資計(jì)劃、供應(yīng)商、價(jià)格、質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)等實(shí)行歸口管理，并對(duì)本單位所需采購(gòu)的物資實(shí)施集中采購(gòu)。 職責(zé)與分工 下載地址 生產(chǎn)處是公司生產(chǎn)物資采購(gòu)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理，并組織建立健全公司相應(yīng)的內(nèi)部控制制度和監(jiān)督評(píng)價(jià)體系，建立完善供應(yīng)商的評(píng)審體系，確保公司生產(chǎn)活動(dòng)的有效開(kāi)展。下載地址 生產(chǎn)物資采購(gòu)內(nèi)部控制制度 （跨國(guó)公司 IPO 管理制度范本） 為了加強(qiáng)公司對(duì)生產(chǎn)物資采購(gòu)的控制管理，建立采購(gòu)崗位職責(zé)和職權(quán)，特制定本制度。 2. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 職責(zé)與分工 請(qǐng)購(gòu)及審批 采購(gòu)及驗(yàn)收 采購(gòu)資金的使用與控制 分析與檢查 3. 控制流程及措施 公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)采用歸口管理、分散采購(gòu)、重要物資實(shí)施招標(biāo)的管理模式。 公司審計(jì)處 對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 各單位應(yīng)當(dāng)指定專人逐日根據(jù)各種材料的采購(gòu)間隔期和當(dāng)日材料的庫(kù)存量，分析確定應(yīng)采購(gòu)的日期和數(shù)量，據(jù)此進(jìn)行再訂購(gòu)，盡可能降低庫(kù)存或?qū)崿F(xiàn)零庫(kù)存。其中：超出金額占領(lǐng)用金額比例大于 10%，須報(bào)公司生產(chǎn)處和資產(chǎn)財(cái)務(wù)處審批；超出金額占領(lǐng)用金額比例大于 20%，須報(bào)
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