【正文】 各部門在辨識危害危險因素時，應(yīng)注意辨識公司《常見危險源名錄》未包括的危害危險因素，并納入《危險源臺帳》。 ? 將來：即指計劃中的活動在將來可能產(chǎn)生影響的危害危險。建立《公司危險源臺帳》，并對所識別出危險源進行評價，編制公司《主要風(fēng)險清單》。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 公司的產(chǎn)品、過程、活動發(fā)生較大變化； ? 相關(guān)方有合理抱怨； ? 公司的環(huán)境方針目標(biāo)發(fā)生變化。 確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮：當(dāng)前 某環(huán)境 因素所造成的環(huán)境影響與相關(guān)法規(guī)要求的符合程度，其環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻次，資源的耗用及可節(jié)約的程序，相關(guān)方的關(guān)心程度等。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 和項目。 ? 將來：計劃中的活動在將來可能產(chǎn)生的環(huán)境問題，如：新工藝、新材料的采用可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。 4 工作程序 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 6 相關(guān)／支持性文件 7 質(zhì)量記錄 ? 檢定合格證 ? 校準(zhǔn)記錄 ? 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 環(huán)境因素識別程序 文件編號： QEOHS/C2009 對公司可控制或可施加影響的環(huán)境因素進行識別，評價出重要環(huán)境因素以進行控制。封存中的裝置應(yīng)按產(chǎn)品說明書進行日常維護保養(yǎng)。 項目部保存測量裝置借、還記錄。 檢定 查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。 4 定義 測量過程 確定量值的一組操作。 作廢法律法規(guī)處置 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。 各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。 各 部門和項目負責(zé)將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的文件傳 4 工作程序 流程圖 放管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 要求 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。 記錄的傳遞 當(dāng)管理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體 系運行記錄的管理按下列要求： ? 各部門、 各項目部應(yīng) 設(shè)專人負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的收集、登記、編目及保管工作。 管理體系運行記錄， 即公司管理體系各要素的運行記錄。 記錄的類別 質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運行記錄兩大類。 協(xié)商 各部門和項目在進行下列事項時應(yīng)同員工進行協(xié)商以達成共識： ? 制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、計劃、制度； ? 危害辨識、評價及制定控制措施； ? 安全事故調(diào)查、處理。 設(shè)計工程部應(yīng)根據(jù) 工程 回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 項目可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通。 設(shè)計工程部和項目負責(zé)收集來自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。 外審發(fā)現(xiàn) 的問題，由技安部以不符合項通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會宣傳、為公眾獲取。 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容 ? 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求； ? 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實施的有效性； ? 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等； ? 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； ? 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其 他要求變化的信息； ? 來自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息； ? 有關(guān)體系運 行的其它情況。 4 工作程序 工作流程圖 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 對分包商的培訓(xùn)，以入場教育和交底的形式進行，設(shè)計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計劃。 各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標(biāo)，為實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)作貢獻。 4 工作程序 工作流程圖 工作要點說明 確定培訓(xùn)需求 行政部在確定崗位職責(zé)時，應(yīng)根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門不符合項的整改，首先進行原因分析，針對原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正 /糾正措施，糾正 /糾正措施實施后向技安部提出復(fù)查要求。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴重后果的不符合項。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧特殊情況一般指： 發(fā)生了嚴重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴重抱怨； 公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素等有較大改變； 即將進行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認證資格。 5 相關(guān)文件 ? 不符合糾正、預(yù)防措施程序 ? 記錄管理程序 6 記錄 ? 管理評審計劃 ? 會議簽到簿 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 其內(nèi)容包括： ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì) 及組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行出現(xiàn)嚴重不合格時； ? 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ? 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； ? 市場需求發(fā)生重大變化時； ? 其他情況需要時。 負責(zé)管理評審輸 入信息的收集、整理及會議籌備工作。 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評 審。 4． 8． 2其它支持 性文件經(jīng)多次更改，需要換版時由責(zé)任部門、項目部負責(zé)進行換版。需要換新版時，按 的規(guī)定執(zhí)行。 4． 7． 3 公司各部門、 各項目部設(shè) 專人負責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相 應(yīng)文件的有效版本。 文件的標(biāo)識 為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時由責(zé)任部門在文件封面以唯一性編號予以標(biāo)識，以便于識別和追溯。 4． 4 文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍 文件分類表 代號 文 件 類 別 文 件 范 圍 管理部門 發(fā)放范圍 A 公司制度性文件 公司管理手冊、 三體系 管理手冊、 三體系 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 各責(zé)任部門 公司各部門和 各項目部 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧包括各級政府制定的法律法規(guī)。 4． 1． 2B 類：公司級行政文件和部門所發(fā)的行政文件。 3． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊。管理人自己的下載網(wǎng)站 交流、溝通與協(xié)商程序 記錄管理程序 法律、法規(guī)獲取管理程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 環(huán)境因素識別程序 危險源辯別與風(fēng)險評價程序 運行控制程序 —— 辦公 工程分包程序 與工程有關(guān)要求的確定與評審程序 施工控 制程序 — 質(zhì)量 施工控制程序 —— 職業(yè)健康安全 施工控制程序 —— 環(huán)保 設(shè)計控制程序 物資管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備各響應(yīng)程序 糾正與預(yù)防措施控制程序 附件 1：體系表格 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 3． 5 公司各部門、 各項目部設(shè) 專人負責(zé)對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作 ,并負責(zé)及時將有關(guān)信息傳達到相關(guān)崗位。 4． 1． 4D 類：工程項目專用文件。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 QEOHS/SCX 4． 3． 1． 2三 體系程序文件： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共 X個 程序文件 順序號，分別用 0 0 03?表示 QEOHS/CXXXX 4． 3． 1． 3 作業(yè)指導(dǎo)書 : “ XX”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 文件的發(fā)放、接收均應(yīng)做 好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。確保對重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險因素崗位和體系管理承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。 4． 7． 8 文件換版及作廢 4． 7． 8． 1 當(dāng)體系 文件 多次修改或進行大幅度的修改時，體系文件應(yīng)進行換版。 4． 7． 遺失文件的部門應(yīng)提出申請后補發(fā)，破損的文件應(yīng)重發(fā)。 4． 10． 2 每年的管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審。 審核管理評審計劃和管理評審報告。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 技安部向管理評審會議匯報 方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況， 法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。 對方針 、目標(biāo)、指示適宜性的評價，評審中提出的改進需求和機會，資源需求狀況體系，需改進的問題等。 技安部 `負責(zé)編制公司年度內(nèi)審計劃，并負責(zé)內(nèi)審的具體實施。 審核組長的職責(zé) 代表審核小組對審核實施管理并負有最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核計劃； 確定審核范圍； 報告審核結(jié)果； 向管理者代表匯報。 現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進行審核評議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出《不符合項報告》， 交受審核 方確認。與會人員應(yīng)在《末次會議簽到表》上簽到。 3 職責(zé) 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧年度培訓(xùn)計劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等。 分包商進場后，設(shè)計工程部負責(zé)對分包商進行培訓(xùn)（采用入場教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件，嚴格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。 技安部于每年年底，應(yīng)對全年的培訓(xùn)工作進行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對培訓(xùn)的有效性進行評價。 設(shè)計工程部 負責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。 通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果： 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 信息的傳遞與溝通 信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。 危害因素和重大危險因素的信息，以《危險源臺帳》和《主要風(fēng)險清單》的方式在有關(guān)部門和項目之間傳遞。項目內(nèi)部明確專人負責(zé)與周圍居民的溝通、聯(lián)系。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一