【正文】 的不符合項以便整改， 下次開會時應(yīng)對上次會議決議的落實情況和不符合項整改情況進(jìn)行檢索和評價。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 工程信息； ? 招投標(biāo)要求； ? 合同要求； ? 竣工保修的內(nèi)容和保修期限； ? 業(yè)主的要求期望。 技安部負(fù)責(zé)收集來自認(rèn)證機構(gòu)的信息，并將信息匯總 后 報管理 者代表。項目內(nèi)部明確專人負(fù)責(zé)與周圍居民的溝通、聯(lián)系。 緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》的要求填寫事故處理報告，報公司管理者代表。 危害因素和重大危險因素的信息，以《危險源臺帳》和《主要風(fēng)險清單》的方式在有關(guān)部門和項目之間傳遞。 各部門收到上級主管部門、行業(yè)、協(xié)會等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應(yīng)及時 轉(zhuǎn)發(fā)給技安 部，由技安部進(jìn)行匯總。 信息的傳遞與溝通 信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。 環(huán)境管理體系需要交流的信息 ? 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求； ? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果； ? 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動的控制情況； ? 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果： 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 工作要點說明 信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 設(shè)計工程部 負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。 技安部于每年年底，應(yīng)對全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格 的記錄。 分包商進(jìn)場后，設(shè)計工程部負(fù)責(zé)對分包商進(jìn)行培訓(xùn)（采用入場教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件，嚴(yán)格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。 培訓(xùn)實施 年度培訓(xùn)計劃中規(guī)定的培訓(xùn)項目在開始前，各部門應(yīng)與技安部共同編制培訓(xùn)實施計劃，并 按培訓(xùn) 實施計劃進(jìn)行培訓(xùn)工作。年度培訓(xùn)計劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等。 對新員 工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件和規(guī)章制度，進(jìn)行崗位知識和技能的培訓(xùn)。 可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 每年年底，各部門和項目部應(yīng)將現(xiàn)有人員的能力、意識與崗位任職條件進(jìn)行比對，針對不足之處確定培訓(xùn)需求，向技安部提交下一年度的培訓(xùn)申請表。 3 職責(zé) 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 跟蹤確認(rèn) 技安部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員 3 天內(nèi)進(jìn)行驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。與會人員應(yīng)在《末次會議簽到表》上簽到。 一般不合格項：沒按程序或規(guī)定實施，但對整個體系的影響一般。 現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出《不符合項報告》， 交受審核 方確認(rèn)。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 審核的通知 技安部提前一周將《內(nèi)部審核計劃》發(fā)給有關(guān)部門。 審核組長的職責(zé) 代表審核小組對審核實施管理并負(fù)有最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核計劃； 確定審核范圍； 報告審核結(jié)果； 向管理者代表匯報。 審核的準(zhǔn)備 審核人員的要求 審核組長應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗，熟悉公司管理。 技安部 `負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實施。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 管理評審報告 管 理 評 審 流 程 圖 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 內(nèi)部審核程序 文件編號： QEOHS/C2003 1. 目的 定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。 對方針 、目標(biāo)、指示適宜性的評價，評審中提出的改進(jìn)需求和機會，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問題等。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 管理評審的內(nèi)容 指出體系運行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進(jìn)的機會和變更需要； 管理體系的貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實施情況，是否需要 對方針 、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改； 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動與法律、法規(guī)的符合性； 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)和承諾； 上次管理評審有關(guān)措施的跟蹤情況； 人、財、 物資源 是否充足，是否得到有效保證。 技安部向管理評審會議匯報 方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況， 法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。 管理評審計劃 技安部管理評審會一個月前編制《管理評審計劃》。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 根據(jù)會議內(nèi)容起草管理評審報告。 審核管理評審計劃和管理評審報告。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持召開管理評審會議。 4． 10． 2 每年的管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評審。換版后把新文件及時登記 并報技安 部一份備案。 4． 7． 遺失文件的部門應(yīng)提出申請后補發(fā)，破損的文件應(yīng)重發(fā)。 4． 7． 8． 3 需要保留作廢文件時，要在《文件發(fā)放登記表》 “ 備注 ” 欄內(nèi)填寫 “ 存檔 ” 字樣。 4． 7． 8 文件換版及作廢 4． 7． 8． 1 當(dāng)體系 文件 多次修改或進(jìn)行大幅度的修改時，體系文件應(yīng)進(jìn)行換版。 4． 7． 4 文件的收發(fā)單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，由收文部門簽收；文件的收文部門應(yīng)填寫《文件收文登記表》，以便確認(rèn)；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。確保對重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險因素崗位和體系管理承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。（注：該編號不是文件文號） 4． 6 文件的生效 4． 6． 1未特別 注明時，文件自批準(zhǔn)（承認(rèn)）日起生效。 文件的發(fā)放、接收均應(yīng)做 好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 B 行政文件 公司級行政文件 行政部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 部門及項目行政文件、工作計劃、通知。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 QEOHS/SCX 4． 3． 1． 2三 體系程序文件： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共 X個 程序文件 順序號，分別用 0 0 03?表示 QEOHS/CXXXX 4． 3． 1． 3 作業(yè)指導(dǎo)書 : “ XX”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 4． 1． 6F 類：外來文件。 4． 1． 4D 類：工程項目專用文件。包括用于指導(dǎo)各項管理活動的工作文件，如計劃、總結(jié)、工作指令、通知、對外公函、管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 3． 5 公司各部門、 各項目部設(shè) 專人負(fù)責(zé)對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作 ,并負(fù)責(zé)及時將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)崗位。 3． 2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊的編寫以及每年度進(jìn)行評審、修訂。管理人自己的下載網(wǎng)站 交流、溝通與協(xié)商程序 記錄管理程序 法律、法規(guī)獲取管理程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 環(huán)境因素識別程序 危險源辯別與風(fēng)險評價程序 運行控制程序 —— 辦公 工程分包程序 與工程有關(guān)要求的確定與評審程序 施工控 制程序 — 質(zhì)量 施工控制程序 —— 職業(yè)健康安全 施工控制程序 —— 環(huán)保 設(shè)計控制程序 物資管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備各響應(yīng)程序 糾正與預(yù)防措施控制程序 附件 1：體系表格 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 廣 州 XXX 有 限 公司 管理體系程序文件 版 本： 第 一 版 生效日期： 擬制人： 日期： 審核人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 目錄 文件控制程序 管理評審程序 內(nèi)部審核程序 培訓(xùn)程序 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 3． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊。 3． 4 行政部負(fù)責(zé)對與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理工 作。 4． 1． 2B 類：公司級行政文件和部門所發(fā)的行政文件。包括國家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。包括各級政府制定的法律法規(guī)。 3． 3 文件編號方法： 4． 3． 1A 類文件編號方法： 4． 3． 1． 1三 體系手冊 表示管理手冊 順序號分別用 0 0 03?表示 手冊號 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 4． 4 文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍 文件分類表 代號 文 件 類 別 文 件 范 圍 管理部門 發(fā)放范圍 A 公司制度性文件 公司管理手冊、 三體系 管理手冊、 三體系 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 各責(zé)任部門 公司各部門和 各項目部 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧文件文號的編定按照行政部要求處理。 文件的標(biāo)識 為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時由責(zé)任部門在文件封面以唯一性編號予以標(biāo)識，以便于識別和追溯。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 4． 7． 1 發(fā)放的范圍： 質(zhì) 量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項目部規(guī)定。 4． 7． 3 公司各部門、 各項目部設(shè) 專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相 應(yīng)文件的有效版本。 4． 7． 7各 有關(guān)部門、項目部要填寫《受控文件清單》。需要換新版時，按 的規(guī)定執(zhí)行。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號手續(xù)。 4． 8． 2其它支持 性文件經(jīng)多次更改，需要換版時由責(zé)任部門、項目部負(fù)責(zé)進(jìn)行換版。 4． 10體系文件的評審 4． 10． 1 體系文件在運行過程中或在內(nèi)審 和外審時 發(fā)現(xiàn)不符合，須進(jìn)行評審。 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評 審。 管理者代表 組織管理評審輸入信息的收集、整理及籌備管理評審會議，負(fù)責(zé)報告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況，并提出改進(jìn)意見。 負(fù)責(zé)管理評審輸 入信息的收集、整理及會議籌備工作。 負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 其內(nèi)容包括： ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì) 及組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重