【正文】 竣工后 每年年初，設(shè)計工程部應編制年度工程回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員。保修完成后， 保修負責人應將工程保修記錄 表交設(shè)計工程部保存。 業(yè)主投訴 技安部負責 接待 業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和 要求 記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞 給區(qū)域 。 當業(yè)主投訴涉及訴訟時，技安部應將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、區(qū)域、項目按相應的法律程序處理。 5 相關(guān)文件 ? 與工程有關(guān)要求的確 定與評審程序 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 各 相關(guān)部門、項目部負責作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標識、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄使用《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》。 公司各部門、 項目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準，并報行政部備案。 記錄的管理 工程記錄的管理：見《工程資料管理辦法》。 ? 未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄不得外借 、但可提供復印。 ? 項目部解體前，項目部應將所有記錄移交相關(guān)部門。 記錄的填寫項目應有：名稱、時間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標識、編號等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動態(tài)的原始記錄應符合相應國家有關(guān)法規(guī)和標準的規(guī)定。 工程記錄的格式按工程所在地相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。 2 適用范圍 本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的國家、地方法律法規(guī)、標準的獲取、更新及識別。 技安部負責及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 國家 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保總局 需要時 或電話 均應填入《法律法規(guī)獲取登記表》 地方 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門 每季 /一次 其它 報刊雜志、書店、圖書館、出版機構(gòu) 隨機 地方 政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會 需要時 確定法規(guī)的適宜性 技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應根據(jù)裝飾行業(yè)特點、公司的生產(chǎn)和服務(wù)過程對收集到的法律、法規(guī)的適用性進行識別和確認。具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件控制程序》。 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置 建立保存制度 收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 建立查閱制度 技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。 3 職責 技安部 負責制定公 司的監(jiān)視和測量裝置的管理規(guī)定，建立公司計量器具臺帳，制定計量器具周期檢定計劃并組織實施。對分包商的監(jiān)視和測量裝置的使用進行監(jiān)控。 監(jiān)視裝置 一般指控制 儀表和設(shè)備，是生產(chǎn)設(shè)備的組成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或服務(wù)過程的工作狀態(tài)。校準由使用單位實施。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 技安部應建立公司自有的測量裝置臺帳，保存自有測量裝置的檢定證書或記錄。經(jīng)檢定合格的測量裝置，應貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標志，注明有效期限等。 封存 監(jiān)視和測量裝置如在一段時間內(nèi)不被使用時，需進行封存處理。 不合格測量裝置的控制 測量裝置出現(xiàn)下列情況應視為不合格：損壞、功能可疑、顯示不正常、過載、誤操作、超過校 準或檢定有效期和封印的完整性被破壞。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 當不合格的測量裝置對測量結(jié)果的有效性構(gòu)成風險時，應對測量結(jié)果進行評定，評定方法：對原測量結(jié)果進行追溯性復核直至風險排除，記錄并保存復核結(jié)果。 技安部負責環(huán)境因素的收集，確認、匯總，更新。 項目部負責識別項目實施過程所涉及環(huán)境因素，并將識別 結(jié)果報技安 部。 識別環(huán)境因素應考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六個方面： 三種狀 態(tài) ? 正常狀態(tài)： 指穩(wěn)定 、例行性、計劃已 作出 安排的活動狀態(tài)，如正常施工狀態(tài)。 ? 現(xiàn)在：當前正在發(fā)生、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題。 ? 各類固體廢棄物：包括施工過程以及生活、辦公活動中產(chǎn)生的各種固體廢棄物，如建筑垃圾、生活垃圾及辦公垃圾。 環(huán)境因素識別方法 技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)特點，將在辦公、設(shè)計、采購、施工和服務(wù)等活動中常見的環(huán)境因素匯集、編制了《常見環(huán)境因素名錄》，并發(fā)各部門管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 項目部在識別環(huán)境因素時，應考慮業(yè)主、周邊單位、居民等對環(huán)保和文 明施工的要求。 環(huán)境因素評價 環(huán)境因素評價原則 環(huán)境因素評價是在識別環(huán)境因素的基礎(chǔ)上，為改進本部門環(huán)境績效而確定重要環(huán)境因素的工作。 專家分析法是由本部門負責人 組織有關(guān)技術(shù)、專業(yè)管理人員，對環(huán)境因素臺帳中的環(huán)境因素進行逐項分析，從而確定重要環(huán)境因素的一種方法。 ? 環(huán)境法律、法規(guī)等有關(guān)要求發(fā)生變化； 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 技安部備案全公司的《常見環(huán)境因素名錄》、《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》。 技安部負責危險源的收集，確認、匯總、更新。 設(shè)計工程部負責識別設(shè)計過程和材料選型所涉及危險源，并將識別結(jié)果報公司技安部。 ? 現(xiàn)在：即指目前正 發(fā)生或存在并對活動和過程持續(xù)產(chǎn)生影響的危害危險。 ? 緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導致發(fā)生安全事故或職業(yè)病的危害危險。 行政部、設(shè)計工程部和項目部組織本部門有關(guān)人員參照公司《常見 危險源名錄》，結(jié)合實際情況辨識出本部門的危害危險因素，建立《危險源臺帳》。 危險評價 危險評價的方法 危險因素評價在危害辨識的基礎(chǔ)上按定性評價與定量評價相結(jié)合的方式進行，定性評 價采用直接判斷法，定量評價采用作業(yè)條件危險性評價法。 各部門在辨識危害危險因素時，應充分考慮員工及其他相關(guān)方的合理建議和要求。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 化學性危害危險因素：如易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)等； ? 生物性危害危險因素：如致病微生物、傳染病媒介物等； ? 生理及心理性危害危險因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動等； ? 行為性危害危險因素： 如指揮 失誤、操作失誤等； ? 其他危害危險因素：如管理缺陷、制度不健全等。 三種狀態(tài)： ? 正常狀態(tài)： 指連續(xù) 、穩(wěn)定、例行和已做出計劃安排的活動狀態(tài)。 4 工作程序 危害辨識 危害辨識的對象和范圍 危害辨識應全面考慮以下內(nèi)容： ? 常規(guī)活動和非常規(guī)活動； ? 所有進入作業(yè)場所人員的活動； ? 作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施（包括相關(guān)方提供部分）。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 2 適用范圍 適用于公司在辦公、采購、設(shè)計、施工和服務(wù)等活動中的危險源辨識和風險評價。 技安部根據(jù)各部門重新識別環(huán)境因素的情況，更新公司《常見環(huán)境因素名錄》。 重要環(huán)境因素清單由技安部審核，管理者代表批準。 環(huán)境因素評價的工作流程是：分析環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響 評價影響的程度 確定重要環(huán)境因素。各部門的環(huán)境因素 臺帳將作為 修訂公司《常見環(huán)境因素名錄》的依據(jù)之一。 行政部、設(shè)計工程部和項目部組織本部門有關(guān)人員參照《常見環(huán)境因素名錄》，結(jié)合自身的情況識別本部門所涉及的環(huán)境因素，編制環(huán)境因素臺帳。 ? 原材料和自然資源的耗用：施工和辦公過程中對原材料、紙張、水、電等方面資源的耗用。 六個方面 ? 大氣排放：包括向大氣實施點源、無組織排放各類污染環(huán)境因素的，如鍋爐的煙塵排放。 ? 緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)性事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)，如發(fā)生火災事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 環(huán)境因素識別的對象和范圍 應從公司的辦公、設(shè)計、采購、施工和竣工后服務(wù)等活動中識別環(huán)境因素。 行政 部負責識別機關(guān)管理過程所涉及環(huán)境因素，并將識別 結(jié)果報技安 部。 2. 適用范圍 適用于公司在辦公、設(shè)計、采購、施工和竣工后服務(wù)等活動中的環(huán)境因素識別與評價。經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準或檢定后，才可投入使用。封存的測量裝置在重新啟用前應進行校準或檢定。沒有校準規(guī)范時，技安部應自 行制定，自行制定的校準規(guī)范 應得到技安 部經(jīng)理的批準。 校準和檢定 所有測量裝置必須經(jīng)校準或檢定后才能使用。 分包商及業(yè)主提 供的監(jiān)視和測量裝置，由項目進行驗證。 檢定是一項執(zhí)法活動 ，由法定技術(shù)計量機構(gòu)或由政府授權(quán)的技術(shù)機構(gòu)實施，由具有資格的計量檢定人員具體操作。 校準 在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對應的標準所復現(xiàn)的量值關(guān)系的一組操作。 測量裝置 為實現(xiàn)測量過程所必須的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)和（或）輔助設(shè)備或它們的組合。 項目 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 5 相關(guān)文件 ? 文件控制程序 ? 交流、溝通與協(xié)商程序 6 附 ? 法律、法規(guī)清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 文件編號： QEOHS/C2008 1 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證其測試精度和準確性能滿足使用要求。 認真搞好法律法規(guī)的分類、臺帳、記錄等工作，做到及時清楚，按上級要求作好歸檔工作。法規(guī)配置要求執(zhí)行《文件控制程序要 求》。 技安部應 隨法律 、法規(guī)的發(fā)布及時更新《法律、法規(guī)清單》，并將更新后的信息及時傳遞到《法律、法規(guī)清單》持有部門； 由技安部負責培訓工作，具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓工作程序》。管理人自己的下載網(wǎng)站 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 棄 NO YES 與公 司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括： ? 國際公約； ? 國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準及部委規(guī)章； ? 國家標準及行業(yè)標準； ? 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護規(guī)章、標準； ? 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。 技安部負責建立獲取適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對獲其進行識別并保持。 5 相關(guān)文件 ? 文件管理程序 ? 廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧填寫記錄不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。 記錄的要求 各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的保管期限為三年。 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的登記、編目表上應反映：記錄類別、名稱、編號、時間、內(nèi)容、結(jié)論、記錄人、保存部門、保存期限等內(nèi)容， 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧 記錄編號方式： 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的編號：見《文件管理程序》。 技安部負責建立“公司管理體系記錄”。 工程驗收資料。 工程施工質(zhì)量記錄，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個方面： 建設(shè)管理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運證、暫住證等。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中 所產(chǎn)生的所有記錄。 員工對職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會，由工會代表員工與有關(guān)領(lǐng)導和單位進行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。 設(shè)計工程部經(jīng)理應對業(yè)主投訴 進行 分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實施，處理結(jié)果應記錄在業(yè)主投訴記錄表中。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 管理資源吧回訪結(jié)束后，回訪人員應將回訪情況向設(shè)計工程部經(jīng)理匯報，并將顧客意見調(diào)查表 交設(shè)計 工程部 經(jīng)理。與業(yè)主、監(jiān)理的會議應形成會議紀要，會議紀要除了記錄時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和決議外，還應記錄業(yè)主、監(jiān)理提出